Лист 1
Структура налоговых платежей
Лист 2
Итоговые показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год
|
Наименование
показателя
|
Сумма,
тыс. руб.
|
|
Доходы
от реализации (без НДС)
|
69725,91
|
|
Начисленный НДС (по налоговым
декларациям)
|
12339,24
|
|
Расходы за отчетный период:
|
|
|
материальные затраты (без НДС)
|
22949,4
|
|
НДС, подлежащий вычету (НДСв)
|
4885,2
|
|
расходы на оплату труда
|
15881,1
|
|
амортизация
|
7484,1
|
|
налоги, относимые на себестоимость
|
3819,6
|
|
единый социальный налог
|
5992,8
|
|
внереализационные
доходы
|
2077,83
|
|
Расходы за отчетный период:
|
|
|
внереализационные
расходы
|
2650,44
|
|
в том числе налоги, уплачиваемые
из прибыли (имущество, реклама)
|
2649,84
|
|
общая сумма начисленных налогов в бюджет и внебюджетные фонды
|
23091,33
|
|
сумма начисленного налога на
доходы физических доходы физических
лиц
|
1009,44
|
Лист 3
Налоговые платежи, уплаченные ООО «Афродита» в 2005 году, тыс. руб.
|
Налоги
|
Уплачено
всего
|
В
том числе
|
|
текущие
|
задолженность
|
|
Бюджет, всего
|
16636,92
|
14748,39
|
1888,53
|
|
НДС
|
10606,08
|
9103,83
|
1502,25
|
|
Налоги, уплачиваемые из прибыли
|
3290,61
|
3290,61
|
–
|
|
Налоги, относимые на себестоимость
|
2715,72
|
2329,44
|
386,28
|
|
Внебюджетные платежи
|
6595,71
|
4992,51
|
1603,2
|
|
В том числе ЕСН
|
4992,51
|
4992,51
|
–
|
|
Всего по налогам
|
23232,63
|
19740,9
|
3491,73
|
|
Налог на доходы физических лиц (справочно)
|
1108,38
|
1108,38
|
–
|
Лист 4
Динамика налоговых платежей подлежащих уплате
в 2005 году
Лист 5
Определение налоговой
нагрузки
|
Показатели
|
Методика
Минфина РФ
|
Методика
Е.А. Кировой
|
Методика
М.И. Литвина
|
Методика
А. Кадушкина и
Н.
Михайловой
|
|
Налоговая нагрузка, %
|
27,6
|
47,3
|
44,9
|
38,2
|
Лист 6
Структура налогов в источниках средств для их
уплаты
|
Показатели
|
Сумма, %
|
|
Удельный вес НДс в выручке
|
12,9
|
|
Удельный вес уплаченных налогов, относимых на себестоимость
продукции, в сумме расходов от реализации
|
14,4
|
|
Удельный вес налогов, уплаченных из прибыли
|
71,5
|