Вид продукции

Оптовая цена единицы продукции, руб.

Себестоимость единицы продукции, руб.

Выпуск продукции предыдущего года, руб.

Выпуск продукции планового периода, руб.

Затраты на 1 руб. выпущенной продукции, коп.

Базовый

период (2003 год)

Плановый период (2004 год)

Базовый

период (2003 год)

Плановый период (2004 год)

Кол-во, шт.

В опт. ценах базового периода (гр.6 х гр.2)

По себестои-мости базового периода (гр.6 х гр.40

Кол-во шт.

В оптовых ценах

По себестои-мости

Базо-вого периода – 2003 год (гр.8/ гр.7)

Плано-вого периода – 2004 год (гр.13/ гр.11)

Плано-

вого периода по себестои-мости и отпуск-

ной цене базового периода (гр.12/

гр.10)

Плано-

вого периода по себестои-мости планового периода и опт. ценам базового периода (гр.13/гр.10)

Базо-вого периода – 2003 год (гр.9 х гр.2)

Плано-вого периода – 2004 год (гр.9 х гр.3)

Базо-вого периода – 2003 год (гр.9 х гр.4)

Плано-вого периода – 2004 год (гр.9 х гр.5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Куртки (жен.)

1200

1100

1050

1000

10

12 000

10 500

20

24 000

22 000

21 000

20 000

87,5

90,91

87,5

83,33

Куртки (дет.)

600

600

600

500

20

12 000

12 000

10

6 000

6 000

6 000

5 000

100,0

83,33

100,0

83,33

Итого выпускаемой продукции

-

-

-

-

-

24 000

22 500

30 000

28 000

27 000

25 000

93,75

89,29

90,0

83,33

№

Экономический элемент затрат

Затраты, млн.руб.

Структура затрат, %

Скорректированные на августовские выпуски продукции, млн.руб.

Отклонение фактических затрат за август от данных

Май, факт

Август

Июль, факт

Август

Июль по смете на август

По смете на август

Фактических затрат за июль

По смете затрат на июнь (гр.5-гр.4)

Скорректированных по данным о фактических объемах производства в августе, сметных данных

По смете

Факт

По смете

Факт

Млн.руб. (гр.5-гр.3)

%

Млн.руб.

%

Млн.руб. (гр.5-гр.9)

%

Руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Сырье

500

800

740

50,0

57,1

84,6

600

640

+240

+24,0

-60

-4,3

+140

+11,8

+100

+13,6

2.

Энергия

100

200

180

10,0

14,3

13,3

120

160

+80

+8,0

-20

-1,4

+60

+5,0

+20

+2,7

3.

Амортизация оборудования

100

100

120

10,0

7,15

8,8

120

80

+20

+2,0

+20

+1,4

-

-

+40

+5,4

4.

Оплата труда с начислениями

250

240

245

25,0

17,2

18,1

300

192

-5,0

-0,5

+5

+0,4

-55

-4,9

+53

+7,2

5.

Прочие

500

60

70

53,0

4,3

5,2

60

48

+20

+2,0

+10

+0,7

+10

+0,9

+22

+3,0

6.

Итого

1000

1400

1355

100,0

100,0

100,0

1200

1120

+355

+35,5

-45

-3,2

+155

+12,9

+235

+31,8

7.

Объем производства в сопоставимых ценах

1250

1500

1200

Х

+20,0

-8,0