Решением заседания кафедры

Административная ответственность за правонарушения в сфере  налогообложения.

Административное принуждение в налоговом праве РФ.

Административно-правовые проблемы оптимизации налогообложения.

Акцизы как вид налога: действующий механизм их исчисления и уплаты.

Акцизы на алкогольную и спиртосодержащую продукцию: действующий механизм их исчисления и взимания и проблемы совершенствования.

Акцизы на нефтепродукты: проблемы их исчисления и взимания в Российской Федерации.

Акцизы на отдельные виды товаров: действующий механизм исчисления и уплаты и основные направления его совершенствования.

Взаимодействие налоговых органов с правоохранительными органами в процессе выявления и пресечения налоговых правонарушений

Взаимоотношения налоговых органов РФ с правоохранительными органами РФ.

Взыскание  налоговых  платежей,  пеней  и  штрафов  за  счет  денежных  средств  и  иного  имущества  налогоплательщиков.

Взыскание недоимок по налогам и сборам.

Виды налогового контроля.

Выездная налоговая проверка правильности исчисления и уплаты налога на прибыль организации.

Выездная налоговая проверка правильности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.

Выездная налоговая проверка правильности исчисления и уплаты налога на имущество организаций.

Выездная налоговая проверка правильности исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц.

Выездная налоговая проверка правильности исчисления и уплаты платежей за природные ресурсы.

Гарантии  и  способы  обеспечения  прав  налогоплательщиков.

ГНИ – основное  звено  в  системе  налоговых  органов.

Двойное налогообложение и проблемы его устранения в международной практике.

Действующий механизм исчисления и взимания налога на доходы физических лиц у источника выплаты.

Действующий механизм исчисления и уплаты НДС и его совершенствование.

Доказательства  и  процесс  доказывания  в  налоговом  праве.

Единый  социальный  налог  в  РФ.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: анализ практики примене­ния.

Единый социальный налог: его назначение, методы исчисления и уплаты.

Защита  интересов  государства  в  налоговых  правоотношениях.

Защита интересов государства и налогоплательщиков в налоговых правоотношениях.

Земельный налог в Российской Федерации и оценка эффективности его применения.

Инвестиционный налоговый кредит: теория и практика его применения.

Исполнение  решений  о  привлечении  к  налоговой  ответственности.

Исторический опыт развития налогообложения в России.

История фискальной службы в России и за рубежом.

Камеральная налоговая проверка по налогу на прибыль.

Квалификация и классификация  налоговых  правонарушений.

Классификация и квалификация административных правонарушений в системе налогообложения.

Контроль налоговых органов за валютными экспортно-импортными операциями.

Контроль налоговых органов за налогообложением алкогольной продукции

Контроль налоговых органов за налогообложением крупных и проблемных налогоплательщиков.

Контроль налоговых органов за налогообложением организаций торговли и сферы услуг.

Контроль налоговых органов за налогообложением табачной продукции.

Контроль налоговых органов за налогообложением финансово-кредитных организаций.

Косвенное налогообложение иностранных организаций в Российской Федерации.

Косвенные  налоги  в РФ.

Критерии оценки деятельности налоговых органов.

Международное  сотрудничество  в  налоговой  сфере.

Местные налоги в свете развития бюджетного федерализма

Местные налоги и сборы в Российской Федерации: действующая система и проблемы совершенствования.

Налог  на  недвижимость.

Налог  на  прибыль  (доходы)  организации.

Налог на добавленную стоимость.

Налог на добычу полезных ископаемых.

Налог на доходы физических лиц в Российской Федерации: история и современность.

Налог на прибыль организаций в Российской Федерации: история и современность.

Налоги,  уплачиваемые  физическими  лицами.

Налоговая  ответственность  и  ее  основания.

Налоговая  система  РФ: история и современность.

Налоговая база по налогу на доходы физических лиц.

Налоговая база при исчислении и уплате НДС.

Налоговая политика в РФ

Налоговая политика России (в отдельные периоды исторического развития).

Налоговая система развивающейся страны (на примере одной страны).

Налоговая система Российской Федерации и перспективы ее совершенствования.

Налоговая система РФ как объект правового регулирования.

Налоговое  законодательство Российской Федерации.

Налоговое администрирование в Российской Федерации: принципы и организация.

Налоговое администрирование в странах СНГ (на примере одной или нескольких стран).

Налоговое администрирование правильности исчисления и своевременности уплаты налогов (сборов).

Налоговое бремя в Российской Федерации и пути его оптимизации.

Налоговое бремя в Российской Федерации: оценка его уровня и проблемы снижения.

Налоговое бремя юридических лиц.

Налоговое планирование и прогнозирование в РФ.

Налоговое планирование и прогнозирование: проблемы теории и практики.

Налоговое регулирование деятельности малого предпринимательства в РФ.

Налоговое регулирование инвестиционной деятельности в РФ.

Налоговое стимулирование научно-технического прогресса в РФ.

Налогово-правовой статус субъектов малого бизнеса.

Налоговые  органы  Российской  Федерации: история и современность.

Налоговые  системы  зарубежных  стран.

Налоговые органы Российской Федерации.

Налоговые платежи организации и пути их оптимизации.

Налоговые системы стран СНГ (на примере одной или нескольких стран).

Налоговые споры, их классификация и разрешение.

Налоговый  контроль: теория и практика его осуществления.

Налоговый  статус  образовательных  учреждений.

Налоговый  статус  общественных  объединений.

Налоговый контроль в зарубежных странах: формы и методы его проведения.

Налоговый кредит.

Налоговый кредит: проблемы теории и практики.

Налоговый механизм и проблемы его совершенствования в РФ.

Налоговый учет при исчислении и взимании налога на прибыль организаций.

Налогообложение  в  некоммерческих  организациях.

Налогообложение  в  системе  малого  предпринимательства.

Налогообложение  в  системе  природопользования  и  охраны  окружающей  среды.

Налогообложение биологических ресурсов.

Налогообложение внешнеэкономической деятельности российских организаций.

Налогообложение внешнеэкономической деятельности.

Налогообложение водных биологических ресурсов.

Налогообложение водных ресурсов.

Налогообложение геологоразведочных и поисковых работ минерального сырья.

Налогообложение доходов и имущества физических лиц в зарубежных странах.

Налогообложение доходов физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

Налогообложение игорного бизнеса.

Налогообложение имущества организации.

Налогообложение имущества организаций: теория и практика его совершенствования.

Налогообложение имущества физических лиц: теория и практика его осуществления.

Налогообложение иностранных организаций в Российской Федерации 

Налогообложение коммерческих организаций с иностранными инвестициями в РФ

Налогообложение лесных ресурсов.

Налогообложение лизинговых операций

Налогообложение малого предпринимательства в РФ

Налогообложение малорентабельных и дебитных скважин и шахт.

Налогообложение негосударственных пенсионных фондов.

Налогообложение нефтегазового комплекса в Российской Федерации.

Налогообложение нефтяной отрасли

Налогообложение операций банков

Налогообложение операций в иностранной валюте и драгоценными металлами (камнями) в коммерческих банках.

Налогообложение операций с векселями в РФ.

Налогообложение операций с ценными бумагами

Налогообложение организаций газовой отрасли.

Налогообложение организаций нефтяной отрасли: международный и отечественный опыт.

Налогообложение организаций, производящих и реализующих минеральное сырье.

Налогообложение предпринимательской деятельности бюджетных учреждений.

Налогообложение предпринимательской деятельности по заготовке и реализации минерального сырья.        

Налогообложение при пользовании природными ресурсами.

Налогообложение прибыли банков в зарубежных странах.

Налогообложение прибыли банков: действующая система и перспективы совершенствования.

Налогообложение прибыли и доходов иностранных организаций в Российской Федерации.

Налогообложение прибыли коммерческих организаций.

Налогообложение прибыли некоммерческих организаций.

Налогообложение природного газа.

Налогообложение природопользования.

Налогообложение профессиональных участников рынка ценных бумаг

Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей.

НДС  в  системе  налогов  РФ.

Негосударственный налоговый аудит и налоговое консультирование.

Недоимки по налогам и сборам: причины возникновения и пути их устранения

Обеспечение  законности  в  сфере  налогообложения.

Обеспечение финансовой устойчивости организации за счет рациональной налоговой политики.

Общие условия (положения) налоговой ответственности.

Оптимизация налоговой базы организации при реализации их продукции на внешнем и внутреннем  рынках.       

Оптимизация налоговой базы холдинга  в условиях действующего законодательства.

Организационно – правовые  и  налоговые  основы  индивидуального   предпринимательства.

Организация автоматизированной обработки налоговой информации (на предприятии или в налоговых органах).

Организация и методы контрольной работы налоговых органов и пути повышения их эффективности.

Организация контроля применения контрольно-кассовой техники, производства и оборота спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции.

Организация правовой работы в налоговых органах.

Организация работы территориально налогового органа

Организация работы территориальной инспекции ФНС РФ и пути ее совершенствования.

Организация регистрации юридических лиц и учет налогоплательщиков в налоговых органах.

Организация учета налогоплательщиков в налоговых органах

Основные направления совершенствования системы налогообложения субъектов малого предпринимательства.

Основы построения и взимания налога на доходы физических лиц

Особенности  налогообложения  в  нефтегазовой  отрасли.

Особенности  налогообложения  в  сельском  хозяйстве.

Особенности взимания НДС и акцизов при перемещении товаров через таможенную границу.

Особенности исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц, осуществляющих деятельность без образования юридического лица.

Особенности исчисления и уплаты налогов в топливно-энергетическом комплексе Тюменской области.

Особенности исчисления налога на добавленную стоимость в сфере материального производства.

Особенности исчисления налога на добавленную стоимость в сфере нематериального производства.

Особенности налогообложения банковских операций.

Особенности налогообложения страховой деятельности в РФ

Особенности определения прямых расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций

Ответственность за нарушение налогового законодательства.

Ответственность налогоплательщиков (плательщиков сборов) за нарушение налогового законодательства.

Оффшорные зоны и вопросы налогообложения.

Планирование и оптимизация налоговых платежей организаций

Планирование налоговых поступлений в налоговых органах.

Порядок исчисления и уплаты акцизов.

Порядок исчисления и уплаты ЕСН.

Порядок исчисления и уплаты местных налогов и сборов.

Порядок налогообложения в банковской сфере деятельности.

Порядок налогообложения в системе внешнеэкономической деятельности.

Порядок налогообложения в строительном комплексе.

Порядок налогообложения добычи полезных ископаемых.

Порядок налогообложения доходов физических лиц.

Порядок налогообложения игорного бизнеса и рекламы.

Порядок налогообложения имущества.

Порядок налогообложения использования природных ресурсов.

Порядок налогообложения НДС.

Порядок налогообложения недропользования.

Порядок налогообложения некоммерческих организаций.

Порядок налогообложения прибыли организаций.

Порядок налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Порядок налогообложения таможенными органами.

Порядок налогообложения транспортных средств и иного имущества физических лиц.

Порядок налогообложения учреждений профессионального образования.

Порядок применения упрощенного и вмененного режимов налогообложения.

Права и обязанности налоговых органов в процессе исчисления и уплаты налогов (сборов).

Права и обязанности налогоплательщиков: проблемы их реализации

Экономико-правовое  положение  участников  выездной  налоговой  проверки.

Экономико-правовое положение участников налоговой проверки.

Экономико-правовое регулирование косвенного налогообложения в РФ.

Экономико-правовое регулирование налогообложения в зарубежных странах.

Экономико-правовое регулирование налогообложения в системе внешнеэкономической деятельности.

Экономико-правовое регулирование налогообложения в системе природопользования и защиты окружающей среды.

Экономико-правовое регулирование налогообложения добавленной стоимости (НДС).

Экономико-правовое регулирование налогообложения единым социальным налогом в РФ.

Экономико-правовое регулирование налогообложения прибыли (доходов) организации.

Экономико-правовое регулирование налогообложения физических лиц.

Экономико-правовое регулирование прямого налогообложения в РФ.

Экономико-правовое регулирование специальных налоговых режимов.

Экономико-правовой  режим  исполнения  налоговой  обязанности.

Экономико-правовой  статус  налогоплательщика  в  России.

Экономико-правовые  основы  в  системе  потребительской  кооперации.

Экономико-правовые  основы  избежания  двойного  налогообложения.

Экономико-правовые  основы  налогообложения  в  бюджетных  организациях.

Экономико-правовые  основы  налогообложения  в  коммерческих  организациях.

Экономико-правовые  основы  налогообложения  в  строительстве.

Экономико-правовые  основы  налогообложения  в  Тюменской  области  (или  в  Ханты – Мансийском  АО  либо  Ямало – Ненецком  АО).

Экономико-правовые  основы  налогообложения  иностранных  организаций.

Экономико-правовые  основы  налогообложения  субъектов  внешнеэкономической  деятельности.

Экономико-правовые  положения  банков – налогоплательщиков.

Экономико-правовые и организационные основы службы в налоговых органах.

Экономико-правовые основы деятельности налоговых органов в Российской Федерации.

Экономико-правовые основы налогового администрирования.

Экономико-правовые основы налогообложения в системе малого предпринимательства.

Правовые, экономические и организационные проблемы налогообложения недвижимости.

Правоохранительная деятельность органов внутренних дел в системе обеспечения налоговой законности.

Применение административного принуждения в системе налогового администрирования.

Принципы налогообложения и их реализация в современных условиях в РФ.

Проблема становления и развития работы налоговых органов по информированию налогоплательщиков и разъяснению законодательства РФ о налогах и сборах.

Проблемы гармонизации исчисления и взимания НДС в России и странах СНГ.

Проблемы гармонизации налоговых систем России и Белоруссии.

Проблемы налогообложения финансово-промышленных групп.

Проблемы налогообложения ценных бумаг.        

Проблемы ответственности в налоговом праве России.

Проблемы совершенствования налогового контроля в Российской Федерации.

Прогрессивное и регрессивное налогообложение в современных условиях.

Производство  по  материалам  выездной  налоговой  проверки.

Производство по делам о взыскании налоговой недоимки, пени и штрафов.

Производство по делам о налоговых правонарушениях.

Производство по делам об административных правонарушениях в системе налогообложения.

Производство проверочных действий в процессе налогового контроля.

Процессуальные  основы  налоговой  ответственности.

Прямые налоги в РФ и перспективы их развития.

Реализация материалов налоговой проверки.

Региональные налоги и их роль в современном развитии региональных бюджетов

Регулирующая функция налогов и ее реализация в современных условиях.

Роль и значение местных налогов (сборов) в налоговой системе РФ.

Роль налогов в формировании бюджета РФ

Система государственной регистрации в налоговых органах организаций и индивидуальных предпринимателей.

Система информатизации в налоговых органах.

Система налогового контроля.

Система налогообложения малого бизнеса.

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.

Совершенствование работы налоговых органов с использованием новых информационных технологий.

Современные теоретические концепции налогообложения.      

Соотношение прямого и косвенного налогообложения в Российской Федерации и проблемы и оптимизации.

Специальные налоговые режимы для субъектов малого предпринимательства

Сравнительная характеристика налоговых систем России и развивающихся стран.

Сравнительный анализ налоговых систем России и Великобритании.     

Сравнительный анализ налоговых систем России и Германии.

Сравнительный анализ налоговых систем России и Канады.   

Сравнительный анализ налоговых систем России и Нидерландов.

Сравнительный анализ налоговых систем России и США.

Сравнительный анализ налоговых систем России и Франции.

Сравнительный анализ налоговых систем России и Японии.

Сравнительный анализ подоходного налогообложения в РФ и Германии

Сравнительный анализ практики применения налога на прибыль в России и странах Европейского сообщества.

Сравнительный анализ практики применения НДС в России и странах Европейского сообщества.

Становление и развитие организационных структур налоговых органов в Российской Федерации.

Структура налоговых органов в Российской Федерации и проблемы ее модернизации.

Теория налогообложения: история и современность.

Транспортный налог: механизм исчисления и взимания:, проблемы совершенствования.

Трансформация налога на прибыль и его современное значение

Упрощенная система налогообложения и проблемы ее развития.

Учет расходов при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций

Учет, отчетность и анализ налоговых поступлений в налоговых органах.

Фискальная функция налогов и ее реализация в современных условиях.

Формирование налоговой базы по налогу на прибыль организаций: действующий механизм и про­блемы его совершенствования.

Эволюция налоговой системы Российской Федерации.

Экономическая сущность налогов и ее реализация в условиях становления и развития рыночной экономики в РФ.

Экономический анализ и планирование налоговых поступлений в налоговых органах

Элементы налогообложения и их роль в реализации функций налогов.