ГЛАВА 3

Предложения по совершенствованию деятельности Городского молодежного центра  по работе с молодежью.

         Одним из главных направлений деятельности Городского  Молодежного центра  по работе с молодежью в городе сегодня является   охрана здоровья  молодежи.  В рамках данного направления рассмотрим основные предложения по совершенствованию деятельности центра

         Центральным направлением  деятельности Центра является охрана репродуктивного здоровья молодежи города Хабаровска. В рамках данного направления предлагается проект «Репродуктивное  здоровье и права молодежи города Хабаровска».

ПРОЕКТ «РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПРАВА МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА»

         Проект должен осуществляться в тесном контакте  с органами управления здравоохранением  Хабаровского края, руководством и специалистами Городского Молодежного центра по работе с молодежью.

         Основная цель предлагаемого проекта – содействовать  улучшению  состояния репродуктивного  здоровья молодежи.

         Задачи проекта:

- предоставить молодежи  информацию о репродуктивном  здоровье  и репродуктивных правах , сформировать у них навыки  ответственного репродуктивного  поведения. Привлечь молодежь  к активному посещению  молодежных центров.

-  изменить общественное мнение  в пользу необходимости  информирования молодежи   по вопросам репродуктивного  здоровья

- интегрировать деятельность молодежного центра в городские и муниципальные программы

         Несмотря на  высокую потребность молодежи в получении достоверной информации  и адекватных  медико- консультативных  услуг по вопросам  репродуктивного здоровья , подростки очень неохотно и в самых крайних случаях обращаются  за помощью в медицинские центры города Хабаровска.

Анализируя потребности  подростков , изучая  многолетние  традиции и навыки  зарубежных молодежных центров , руководствуясь  собственным опытом , сотрудники Городского Молодежного центра по работе с молодежью города Хабаровска разработали принципы, на основании которых должна строиться  медико- консультативная служба  в сфере охраны  репродуктивного здоровья молодежи Хабаровска.

Направления организации медико – консультативной службы на базе Городского Молодежного центра города Хабаровска:

1.        Медико- консультативную службу необходимо расположить  в отдельном здании. 

2.        каждый сотрудник службы должен  владеть навыками эффективного коммуникативного общения

3.        в службе должны работать только  высококвалифицированные сотрудники

4.        в службе можно получить как индивидуальную консультацию, так и помощь по интересующему кругу вопросов

5.        сотрудники службы, выступая в качестве  старших сотоварищей , обладая глубокими знаниями и опытом  по психологии и физиологии подросткового возраста, должны быть всегда готовы прийти на помощь.

6.        сотрудники  должны организовывать  консультативные  приемы и  групповые тренинги  в соответствии с  особенностями потребностей юношей и девушек.

7.        рационально составленные  графики  приема должны позволять  значительно сокращать  время ожидания подростком приема врача

8.        в службе можно будет бесплатно получить средства контрацепции и исчерпывающую информацию по их применению.

В соответствии с задачами, которые возлагаются на открываемый центр по поддержки репродуктивного здоровья молодежи города Хабаровска,  выстраивается  его организационная структура.

В центре будут должны работать  врачи акушеры – гинекологи, урологи, дермато-венерологи, психологи и социальные работники. Кроме того, в центре необходимо открыть направление  нарколога, психиатра, юриста, социального педагога.

График работы персонала , также как нагрузка и  нормативы приема  пациентов, утверждаются руководителем центра.

В Центре также необходимо организовать  круглосуточную работу «телефона доверия» - службы, в которую подростки  будут обращаться за конкретной информацией по тем или иным вопросам репродуктивного здоровья, за экстренной помощью в сложных ситуациях и за справками, связанными с возможностью  посещения специалистов.

Направления совершенствования деятельности  Центра по поддержке репродуктивного здоровья подростков на базе Городского Молодежного Центра в городе Хабаровске

Основным направлением  деятельности центра должно быть  медицинское и психологическое  консультирование подростков, а также санитарно- просветительская работа.

Особое внимание следует уделять   подготовке волонтеров – подростков , готовых заниматься просветительской работой со своими сверстниками.  Поскольку до настоящего времени основным информационным каналом для подростков остаются их собственные друзья, необходимо использовать принцип  «от равного –  равному» для передачи достоверной информации. Подготовка молодых людей в Центре для просветительской работы среди своих ровесников  способствует проведению активных дискуссий и формированию ответственного отношения  к репродуктивному здоровью. Основной задачей волонтеров является первичная консультация, создание у подростков мотивации к посещению Центра  и формирование приоритетов здорового образа жизни.  Для подготовки  волонтеров сотрудникам центра необходимо будет использовать специальные программы, в которые, наряду с медицинскими аспектами , включается обучение  навыкам межличностного общения, агитации и ведения дискуссий.  Большинство информационных и просветительских материалов, выпускаемых Центром, должно разрабатываться в сотрудничестве с волонтерами. Они же должны помогать проводить обсуждения содержания и оформления этих материалов  в фокусных группах подростков. Активные, хорошо информированные волонтеры в своей работе творчески  используют  современные информационные технологии.

Для создания поддерживающего окружения, формирования позитивного общественного мнения в отношении полового просвещения молодежи  сотрудникам центра необходимо  постоянно взаимодействовать с педагогами, родителями и представителями средств массовой информации.

Проведение информационных занятий, семинаров, бесед, дискуссий с педагогами  позволяет  преодолевать  предубеждения, основанные  на неинформированности  или дезинформированности  в отношении полового воспитания молодежи . Выверенная аргументация , факты, подборки высказываний подростков об ощущениях и мотивах  поведения, связанные с периодом полового созревания, совместный анализ опасных  последствий неинформированности молодежи – инструменты, которые должны использовать сотрудники центра для повышения  уровня знаний молодежи о репродуктивном  поведении и здоровье  подростков.

Поддержка и участие родителей, мнению которых доверяю 23% подростков, позволяют существенно  расширить потенциал   работы молодежного центра.

Работу с родителями целесообразно начинать с  родительских собраний в школах, на которых врачи и педагоги  совместно с родителями обсуждают проблемы  подросткового возраста и информируют  о деятельности молодежного центра.

В центре следует проводить  «Дни открытых дверей»  для родителей, организовывать для них индивидуальные беседы и групповые дискуссии со специалистами. Необходимо подготовить специальную  методическую и информационную литературу, буклеты, памятки с указанием телефонов специалистов, часов приема  и описанием круга вопросов, по которым родители  могут обращаться в центр.

Средства массово информации  входят в число  важнейших информационных каналов  для молодежи (57%), несмотря на то, что доверие к этой информации у подростков достаточно низкое.  Это определяет необходимость  встраивать  патерские отношения  с представителями СМИ , радио и телевидения, интересными для молодежи.

С целью привлечения  внимания  журналистов к теме репродуктивного здоровья  молодежи целесообразно  организовывать тематические «круглые столы» , использовать информационные поводы  для предоставления им достоверного фактологического материала , приглашать для освещения всех мероприятий, проводимых центром , организовывать конкурсы на лучшую публикацию по теме репродуктивного здоровья, принимать участие в тематических  передачах, размещать  аудио- видео ролики  социальной рекламы на телевидении и радио. , предлагать проведение экспертной оценки  при подготовке  тематических публикаций.

Для привлечения  внимания молодежи  к теме  ответственного отношения  к репродуктивному здоровью  и широкого  информирования о  деятельности молодежного центра  необходимо использовать  все проводимые общегородские мероприятия , акции, праздники , конкурсы, выставки. Сотрудники Центра должны организовывать  беседы, тематические  встречи, диспуты , «круглые столы» для групп подростков  в школах, колледжах, общежитиях. Во время летних каникул необходимо проводить  просветительские компании для молодежи в летних лагерях.

Наиболее значимыми позициями в  структуре ожиданий подростков , связанных с получением услуг  в области охраны здоровья , является  высокий уровень профессиональной подготовки специалистов, а также их доброжелательное отношение к  посетителям. Профессиональный рост специалистов  центра  достигается путем  постоянного самосовершенствования, а также обучения на курсах и  циклах повышения  квалификации, тренингах.

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Одним из направлений совершенствования деятельности Городского молодежного центра  по работе с молодежью в городе Хабаровске является осуществление проекта по  строительству и организации в городе спортивно- оздоровительного центра для молодежи.

         Рассмотрим основные положения предлагаемого проекта организации  спортивно- оздоровительного комплекса.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Предлагаемый проект посвящен   вопросам целесообразности строительства в городе Хабаровске спортивно- оздоровительного комплекса.

Задача настоящей  работы – технико-экономическое обоснование целесообразности создания Спортивно Молодежного Оздоровительного Комплекса при Муниципальном учреждении «Молодежный Оздоровительный  Центр» (бывший ДК «Строитель»).

         Существующий проект строительства пристройки к Дому «Строителей», в которой будет размещен Спортивно-Молодежный Оздоровительный  комплекс (СМОК), рассчитан на регулярные занятия физической культурой (ФК) и спортом более 1500 человек, кроме того, планируется создание 19 рабочих мест. В проекте: двух этажная пристройка с тремя спортивными залами, душевыми, раздевалками и тренерскими комнатами.

         На строительство пристройки (СМОК) по проекту планируется затратить 18 миллионов рублей из местного бюджета, а также 6 миллионов на оборудование помещений (оборудование спортивных залов - 4 миллиона  и 2 миллиона на концертное оборудование).

Самая основная задача для осуществления проекта СМК – это получение финансирования из местного бюджета на строительство пристройки к МУ «Молодежный Центр», где и будет размещаться СМК.  Но для этого необходимо убедить Администрацию г. Хабаровска в социальной значимости СМК, а так же предоставить расчеты СМК, которые помогут отразить минимизацию расходов местного бюджета на содержание СМК.

Затем необходимо закупить новое концертное и тренажерное оборудование, набрать квалифицированный персонал и приступить к работе.

Маркетинговый план действий:

1)    Реклама в СМИ, т.е. на телевидении г. Хабаровска «Канал-16» и в местных газетах.

2)    Разработка и распространение брошюр информационно-методическим отделом МУ «Молодежный Центр».

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЗДАВАЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА БАЗЕ ГОРОДСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ

Муниципальное учреждение "Молодежный оздоровительный  центр" является некоммерческой организацией и располагается по адресу  г. Хабаровск, ул. Достоевского д.19 .

         МУ "Молодежный оздоровительный  центр" (МЦ) создается для систематизации оздоровительной  работы с молодежью города, направленной на воспитание, образование, оказание помощи в социальной адаптации и оздоровление молодого поколения, ведь от него зависит наше ближайшее будущее.

Молодежный оздоровительный центр организован  в структуре Управления по делам  молодежи и спорта. Деятельность Центра финансируется за счет местного бюджета, добровольных отчислений общественных организаций, фондов, предприятий, учреждений и физических лиц, а также за счет собственной хозрасчетной деятельности Центра.

Деятельность Центра строится на основе федеральной программы «Молодежь России», а также на основе целевых программ, утвержденных исполнительным органом по делам молодежи, разрабатываемых в соответствии с потребностями молодежи города и с задачами социальных служб, с которыми сотрудничает Центр, и Устава МЦ.

Основными целями работы МУ "Молодежный оздоровительный центр" являются:

1.     создание информационно-методической базы по основным сферам жизнедеятельности молодежи и создание консультационной службы для молодежи;

2.     организация культурного досуга молодежи, проведение зрелищных соревнований и мероприятий;

3.     создание социально-реабилитационного оздоровительного центра;

4.     создание постоянно-действующей молодежной биржи труда;

5.     поддержка молодежных общественных организаций и объединений.

МУ "Молодежный оздоровительный центр" состоит из 8 основных отделов. Одним из отделов является отдел молодежных спортивно-развлекательных и спортивно-оздоровительных программ. Часть этого отдела - Спортивно-Молодежный оздоровительный  комплекс (СМОК), который создает условия для занятий спортом, проведения соревнований и привлечения к физически активному отдыху в основном категорию лиц от 15 до 35 лет.

Как объект строительства Спортивно-Молодежный оздоровительный комплекс представляет из себя пристройку к МУ"Молодежный оздоровительный центр", состоящая из быстро - возводимых конструкций со стороны бассейна ДК "Строитель" площадью 2 000 кв. метров, которая включает в себя:

1.Универсальный игровой зал (с трибуной на 1000 чел.) - 20 х 50 метров

(1000 кв. м.(без трибуны)).

2.Тренажерный зал - 200 кв. метров.

3.Зал восточных единоборств - 200 кв. метров.

4.Гардероб - 30 кв. м.

5.Раздевалки – 6шт. по10 кв. м.

6.Тренерские комнаты – 3шт. по 16 кв.м.

7.Туалеты – 2шт. по 16 кв.м.

8.Складские помещения – 4шт. по 16 кв.м.

9.Вент. камера - 10 кв. м.

10.Электрощитовая - 10 кв. м.

11.Комната звукооператора - 16 кв. м .

12.Коридор - 30 кв. м.

13.Подсобные помещения игрового зала - 20 кв.м.

14.Вестибюль - 100 кв. м.

15.Душевые - 100 кв. м.

16.Дежурная комната - 16 кв.м.

Игровой зал пристройки с трибуной имеет высоту 8 м - размеры 30 х 50, игровой зал 20 х 50, вход в зал на середине трибуны, через коридор шириной 2 м, трибуны имеют 4 лестницы : по краям спортивного зала, и по краям центрального входа в спортивный зал, спортивный зал имеет два запасных выхода, Все остальные помещения имеют высоту 4 м. Тренажерный зал и зал восточных единоборств располагаются слева и справа, соответственно, от центрального входа в игровой зал и часть их помещений располагается  под трибунами, начинаясь от высоты 3 м.. Входы в игровой, тренажерный зал и  зал восточных единоборств, туалеты, входы в 4 раздевалки (две раздевалки проходные в мини - залы, 2 - раздевалки игрового зала), гардероб, дежурная комната.

В коридоре, к игровому залу, располагаются 2 раздевалки - проходные, 4 тренерские комнаты.

         Цели СМОК:

1.     Привлечение молодежи к ведению здорового образа жизни.

2.     Досуговая занятость молодежи.

3.     Привлечение клиентов в СМОК.

Деятельность СМОК:

n Разработка тренировочных программ по видам спорта, культивируемым в городе.

n Пропаганда здорового образа жизни, совместно с отделом спортивно-оздоровительных программ, реклама и выпуск рекламной продукции ( привлечение клиентов).

n Разработка, совместно с ведущими тренерами, программ подготовки городских команд к соревнованиям.

n Разработка план - графиков городских соревнований, увязка графиков с областными, российскими и международными соревнованиями.

n Составление планов реабилитации спортсменов, совместно с отделом спортивно-оздоровительных программ.

n Разработка рабочей документации  для спортсменов, совместно с информационно-методическим отделом.

n Организация предоставления услуг (графики работы тренеров по видам спорта, подготовка спортивных залов к работе)

ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГ

         Услуги, которые предоставляет СМОК:

·        Секция восточных единоборств – потребители этого вида спорта будут овладевать восточными единоборствами под руководством опытных тренеров. Этой услугой будут пользоваться люди, которые хотят уметь постоять за себя и своих близких в критических ситуациях, а также всевозможные организации смогут посылать своих охранников, телохранителей обучаться восточному мастерству и совершенствоваться в своей профессии.

·        Бодибилдинг - представляет собой занятие на тренажерах в тренажерном зале. Переводится с английского, как строить свое тело. Желающие заняться этим видом спорта люди, которые не только заботятся о своей фигуре, но и пытаются усовершенствовать ее, путем увеличения или уменьшения различных частей тела. Бодибилдинг является одним из самых популярных видов спорта .

·         Фитнес – рекомендуется людям малоактивным и малоподвижным, особенно тем у кого сидячая работа. Фитнес очень эффективен для поддержания мышц в тонусе и для желающих сбросить лишний вес.

·        Игровые виды спорта (игровой комплекс) – здесь можно заняться большим количеством разных спортивных игр: волейбол, футбол, баскетбол, маленький теннис, спортивные эстафеты, снайпер, и т.д.

·        Массовые мероприятия- это зрелищные мероприятия, которые планируются  проводиться 2 раза в неделю. Для них выделен игровой зал с концертным оборудованием. Мероприятия из себя представляют зрелищные чемпионаты, интересные игры (например: Мама, Папа, Я- спортивная семья), в перерывах будут выступать различные шоу группы, театр миниатюр и т.д.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

За последние 7 лет в целом по городу смертность от острых сердечно-сосудистых заболеваний увеличилась почти в 2 раза, причем в возрасте до 50 лет наблюдается ее пятикратное увеличение.

Среди мужского населения увеличилось число смертей от экзогенных причин (убийство, самоубийство, несчастные случаи и т.д.). За 2 последних года в 10 раз возросло количество смертей, являющихся прямым следствием употребления алкоголя

Приведенные данные оптимизма не вызывают. Более того, можно сделать вывод, что идет постепенная духовная  и физическая деградация населения и в прямом смысле слова его вымирание.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что физическое и психическое состояния здоровья человека определяют[1, с. 49]:

·        индивидуальный образ жизни - на 50%

·        наследственность - на 20%

·         условия внешней среды - на 20%

·        работа медиков всего на 10%.

Из этого следует вывод, что наполовину наше здоровье зависит от нас самих, от нашего образа жизни.

Заинтересованность работников СМК в здоровом образе жизни населения является главной социальной значимостью.

Несомненно, что физкультурные занятия, положительно влияя на человека, повышают и эффективность его труда. Отдача от таких занятий проявляется опосредованно через ряд составляющих:

·        повышение работоспособности;

·        сокращение экономического ущерба от потерь рабочего времени при утомляемости работников или болезни; 

·        улучшение профессиональных двигательных навыков;

·        повышение общественной активности;

·        улучшение трудовой дисциплины;

·        снижение текучести кадров;

·        лучшее использование свободного времени.

Однако использование физических методов воспитания, тренировок и закаливания в трудовых коллективах не исчерпывается показателями экономической эффективности. Физкультурные занятия обеспечивают повышения общей культуры, широкое оздоровление, снижение заболеваемости, увеличение средней продолжительности жизни и роста интеллектуально – психического потенциала народа.

Пропагандируя здоровый образ жизни благодаря спортивным занятиям, необходимо предоставить базу спортивных услуг, а без реализации проекта СМОК это невозможно, т.к. без этого проекта МУ Молодежный  оздоровительный центр» сможет предложить только занятия в бассейне, танцевальный класс и спортивный зал для занятий большим теннисом.

         Заинтересованность работников СМОК в здоровом образе жизни населения является главной социальной значимостью проекта.

Так же, реализовав проект СМОК, МУ «Молодежный оздоровительный  центр» будет иметь возможность привлечения большего количества народа к бесплатным социальным услугам, таким как трудоустройство, анонимный медицинский осмотр, юридическая и психологическая помощь и т.д.

         Потребителями СМК являются  жители города Хабаровска (основная категория от 18 лет и до 35 и старше), которые будут пользоваться услугами СМОК.

Потребители будут делиться на две категории: активные и пассивные. Активные потребители - это люди занимающиеся в секциях, посещающие игровые программы. Пассивные - это зрители массовых мероприятий. Пассивные потребители - это потенциально активные потребители. Пришел увидел, понравилось, сам стал заниматься.

Основные факторы влияния на потребителей[6,с . 247]:

¨       Экономика. Чем лучше экономическое «благосостояние» людей, тем больше потенциальных потребителей.

¨     Социальное положение. Основная масса потребителей – это средний класс (люди, имеющие средний достаток)

¨     Возраст (основной возраст 18-40 лет)

¨     Вид привычного досуга - спорт и физическая культура.

¨     Образ жизни. Конечно наши потребители – это люди, которые ведут здоровый образ жизни.

Сезонность  (Зависимость от времени года). Летом число пользователей  услугами СМК будет резко убывать, т.к. это время огородов, курортов, санаториев и т.д. Лето для СМК – мертвый сезон.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Начальные (стартовые) затраты необходимы для создания и начала работы СМОК

Стартовые затраты СМОК - это стоимость основных фондов на начало работы. Объем затрат в основные фонды слагается из стоимости:

1)Здания, включая устройства отопления, вентиляции, водопровода и канализации.

2)Концертного оборудования

3)Спортивного оборудования (тренажеры, маты и т.д.)

4)Спортивного инвентаря (мячи, корзины, сетки)

5)Производственного и хозяйственного инвентаря

6)Лицензии на право предоставления спортивных услуг

Таблица 3.1

Начальные затраты по проекту

руб.

N	Наименование	Ед изм	Кол-во	Цена	Сумма
	Основные средства
1	Здание	шт	1	18 000 000,00	18 000 000,00
2	Оборудование (спортивн. Тренажеры)	шт	1	3 700 000,00	3 700 000,00
3	Оборудование (конц.)	шт	1	2 102 910,00	2 102 910,00
4	Мебель			250 000,00	250 000,00
	МБП
1	Приобретение огнетушителя	шт	2	1 000,00	2 000,00
2	Спортивный инвентарь (мячи, сетки)			50 000,00	50 000,00
	Нематериальные активы
1	Оплата установки телефона		2	3 600,00	7 200,00
2	Покупка лицензии		1	4 500,00	4 500,00
	Всего начальных затрат				24 116 610,00

Итак, как видно из таблицы стартовые затраты составляют 24 116 610,00 рублей.

Таблица  3.2

Прогнозируемый объем реализации по проекту

Вид услуг	ед.изм	величина показателя по периодам
		I кв. 2006г.	II кв. 06г.	III кв.06г.	IV кв.06г.	за 2006 год
1	2	3	4	5	6	7
Тренажерный зал для взр.
цена за единицу	руб.	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
объем продаж	шт.	450	450	398	470	1768
объем реализации	руб.	38 250,00	38 250,00	33 830,00	39 950,00	150 280,00
Тренажерный зал для детей
цена за единицу	руб.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
объем продаж	шт.	240	255	211	260	966
объем реализации	руб.	12 000,00	12 750,00	10 550,00	13 000,00	48 300,00
Зал вост. единоб. для взр.
цена за единицу	руб.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
объем продаж	шт.	450	460	396	455	1761
объем реализации	руб.	27 000,00	27 600,00	23 760,00	27 300,00	105 660,00
Зал вост. единоб.для детей
цена за единицу	руб.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
объем продаж	шт.	270	270	240	280	1060
объем реализации	руб.	8 100,00	8 100,00	7 200,00	8 400,00	31 800,00
Универс. игр. зал для взр.
цена за единицу	руб.	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
объем продаж	шт.	600	600	528	615	2343
объем реализации	руб.	24 000,00	24 000,00	21 120,00	24 600,00	93 720,00
Универс. игр. зал для детей
цена за единицу	руб.	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
объем продаж	шт.	300	318	264	314	1196
объем реализации	руб.	3 000,00	3 180,00	2 639,40	3 140,00	11 959,40
Фитнес
цена за единицу	руб.	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
объем продаж	шт.	300	318	267	312	1197
объем реализации	руб.	25 500,00	27 030,00	22 695,00	26 520,00	101 745,00
Аэробика
цена за единицу	руб.	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
объем продаж	шт.	600	600	528	610	2338
объем реализации	руб.	51 000,00	51 000,00	44 880,00	51 850,00	198 730,00
Массовые меропр. для взр.
цена за единицу	руб.	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
объем продаж	шт.	7 251	7 342	6 377	7281	28251
объем реализации	руб.	108 765,00	110 130,00	95 649,75	109 215,00	423 759,75
Массов. меропр. для детей
цена за единицу	руб.	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
объем продаж	шт.	7 149	7 250	6 380	7599	28378
объем реализации	руб.	71 490,00	72 500,00	63 800,00	75 990,00	283 780,00
Всего	руб.	369 105,00	374 540,00	326 124,15	379 965,00	1 449 734,15

Таблица 3.3

Потребность в  коммунальных ресурсах

		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.
Наименование вида	в натур	сумма	в натур	сумма	в натур	сумма	в натур	Сумма
материальных ресурсов	выраж		выраж		выраж		выраж
Аварийная служба, кв.м.	2 000	720,00	2 000	720,00	2 000	720,00	2000	720,00
Электроэнергия, Квт/час.*	24 324	11 091,74	24 324	11 091,74	21 375	9 747,00	24324	11 091,74
Тепло, вентиляция, гор.вода Гкал *	390	78 507,00	390	78 507,00	204	41 065,20	400	80 520,00
Водоснабжение, куб м.*	1 800	4 924,80	1 800	4 924,80	1 549	4 238,06	1800	4 924,80
Канализация(стоки) куб.м.*	1 800	10 044,00	1 800	10 044,00	1 549	8 643,42	1800	10 044,00
Итого		105 287,54		105 287,54		64 413,68		107 300,54

*Расход данных видов ресурсов учитывается при помощи счетчиков, что позволяет создать экономию

Таблица 3.4

Условно- переменные расходы

		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.
Наименование вида	в натур	сумма	в натур	сумма	в натур	сумма	В натур	Сумма
материальных ресурсов	выраж		выраж		выраж		выраж
Билеты, шт	20 000	1 000,00	21 000	1 050,00	18 000	900,00	21600	1 080,00
Всего материальных затрат		106 287,54		106 337,54		65 313,68		108 380,54

Таблица 3.5

Расчет фонда оплаты труда

руб.

N	Должность	Кол-во	Оклад	Зональн.20%	Премия 25%	Доп.выплаты	Сумма
1	Руководитель	1	2 503,53	500,71	625,88	300,00	3 930,12
2	Бухгалтер	1	2 316,47	463,29	579,12	300,00	3 658,88
3	Кассир	1	1 567,30	313,46	391,83	300,00	2 572,59
4	Тренер	8	2 202,48	440,50	550,62	300,00	3 493,60
5	Вахтер	4	662,40	132,48	165,60	300,00	1 260,48
6	Уборщица	4	662,40	132,48	165,60	300,00	1 260,48

Таблица 3.6

Расчет фонда оплаты труда

руб.

		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.
Категория	Числ.	Фонд опл.	Числ.	Фонд опл.	Числ.	Фонд опл.	Числ.	Фонд опл.
работников	чел.	труда	чел.	труда	чел.	труда	Чел.	Труда
Основные
Служащие	8	92 230,93	8	92 230,93	8	92 230,93	8	92 230,93
Начисления 38,7%		35 693,37		35 693,37		35 693,37		35 693,37
Обслуживающий
Персонал	8	33 276,67	8	33 276,67	8	33 276,67	8	33 276,67
Начисления 38,7%		12 878,07		12 878,07		12 878,07		12 878,07
Руководители
специалисты	3	33 533,23	3	33 533,23	3	33 533,23	3	33 533,23
Начисления 38,7%		12 977,36		12 977,36		12 977,36		12 977,36
Всего		159 040,84		159 040,84		159 040,84		159 040,84
Всего с начислениями		220 589,64		220 589,64		220 589,64		220 589,64

Таблица 3.7

Прямые прочие расходы

руб.

	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Наименование	сумма	сумма	сумма	Сумма
Канцелярские расходы	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Хозяйственные расходы	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Медицинские расходы	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00
Всего	13 680,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00

Таблица 3.8

Оплата прочих услуг и прочих расходов

руб.

	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Наименование	сумма	сумма	Сумма	Сумма
Оплата услуг по пожарной сигн.	6 726,00	6 726,00	6 726,00	6 726,00
Оплата работ по подготовке
И обслуживанию соревнований, мероприятий	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Оплата работ участников массовых мероприятий	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Оплата услуг телефонной связи  (2 основные телефонные точки)	480,00	480,00	480,00	480,00
Всего	25 206,00	25 206,00	25 206,00	25 206,00

Таблица 3.9

Смета затрат

руб.

			2006 год
Статья затрат	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за 2006 год
1	2	3	4	5	6
Материальные затраты	1 000,00	1 050,00	900,00	1 080,00	4 030,00
Коммунальные затраты	105 287,54	105 287,54	64 413,68	107 300,54	382 289,32
ФЗП рабочих осн. Пр-ва	92 230,93	92 230,93	92 230,93	92 230,93	368 923,74
ФЗП обсл. Персонала	33 276,67	33 276,67	33 276,67	33 276,67	133 106,69
ФЗП управленч. перс.	33 533,23	33 533,23	33 533,23	33 533,23	134 132,92
Начисл. на ФЗП осн. п.	35 693,37	35 693,37	35 693,37	35 693,37	142 773,49
Начисл на ФЗП обсл перс.	12 878,07	12 878,07	12 878,07	12 878,07	51 512,29
1	2	3	4	5	6
Начисл. На ФЗП упр. Перс.	12 977,36	12 977,36	12 977,36	12 977,36	51 909,44
Прочие затраты	38 886,00	38 886,00	38 886,00	38 886,00	155 544,00
Итого	365 763,18	365 813,18	324 789,32	367 856,18	1 424 221,88

Доля коммунальных затрат на содержание и эксплуатацию помещений в общей сумме затрат составляет 29%

Доля Фонда заработанной платы (с начислениями во внебюджетные фонды) в общей сумме затрат составляет 60%

В смете затрат не учтена амортизация имущества в связи с тем, что приобретение основных средств финансируется из местного бюджета и передается учреждению в оперативное управление, согласно Устава учреждения.

Таблица 3.10

Потребность в финансировании

Наименование показателя	Величина показателя по периодам, тыс.руб.
	4 кв. 2005г.	1 кв 2006г	2 кв 2006г.	3 кв 2006г.	4 кв 2006г.
Потребность в финансировании
Всего	24 116,61	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:
Строительство здания	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Покупка оборудования	6 052,91	0,00	0,00	0,00	0,00
МБП	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования		0,00
Местный бюджет
Целевые средства	24 116,61	0,00	0,00	0,00	0,00

         Для создания СМК необходимо безвозмездное финансирование из местного бюджета на стартовые затраты в сумме 24 116,61  тыс. руб.

         Основные средства, приобретенные СМК будут принадлежать муниципальной собственности  г.Хабаровска.