N п/п

Налогооблагаемые объекты

Код строки

Налоговая база

Ставка НДС

Сумма НДС

1

2

3

4

5

6

1.

Реализация товаров (работ, услуг), а также передача

010

760000 

18

136800

имущественных прав по соответствующим ставкам налога -

020

18

всего:

030

10

в том числе:

1.1

реализация товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе

070

18

080

10

1.2

реализация имущества, подлежащего учету по стоимости с

090

20/120

учетом уплаченного налога

100

18/118

1.3

реализация сельскохозяйственной продукции и продуктов ее

110

20/120

переработки, закупленной у физических лиц (не являющихся

120

18/118

налогоплательщиками)

130

10/110

1.4

реализация услуг, оказываемых в интересах другого лица на основе договоров

140

20

поручения, комиссии либо агентских договоров

150

18

1.5

прочая реализация товаров (работ, услуг), передача имущественных прав,

160

20

не вошедшая в строки 070-150 раздела 2.1 декларации по налогу

170

18

на добавленную стоимость

180

10

2.

Реализация предприятия в целом как имущественного комплекса

220

Х 

3.

Передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд

230

18

240

10

4.

Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления

250

18

Продолжение раздел 2.1. Расчет общей суммы налога

N п/п

Налогооблагаемые объекты

Код строки

Налоговая база

Ставка НДС

Сумма НДС

1

2

3

4

5

6

5.

Суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых

260

18/118

товаров (работ, услуг), всего:

270

10/110

в том числе:

5.1

сумма авансовых и иных платежей, полученных

280

18/118

в счет предстоящих поставок товаров или выполнения работ (услуг)

290

10/110

6.

Всего исчислено (сумма величин графы 4 строк 010-060, 220-270 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость; графы 6 строк 010-060, 220-270 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость)

300

0

Х0

N п/п

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

Код строки

Сумма НДС

1

2

3

4

7.

Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), подлежащая вычету

310 

40500

в том числе:

7.1

по принятым на учет нематериальным активам и (или) основным средствам, не требующим сборки, монтажа, приобретенным по договорам купли-продажи;

311 

7.2

по основным средствам, требующим сборки, монтажа, приобретенным по договорам купли-продажи;

312 

7.3

по основным средствам, завершенным капитальным строительством;

313 

7.4

по товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения строительно-монтажных работ для собственного потребления;

314 

7.5

по расходам на командировки и представительским расходам;

315 

7.6

по товарам, приобретаемым для перепродажи;

316 

7.7

по иным товарам (работам, услугам), приобретаемым для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения.

317 

9.

Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, подлежащая вычету.

330 

10.

Сумма налога, исчисленная и уплаченная налогоплательщиком с сумм авансовых или иных платежей, подлежащая вычету после даты реализации соответствующих товаров (работ, услуг)

340 

Продолжение раздел 2.1. Расчет общей суммы налога

1

2

3

19.

Общая сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет (сложить величины строк 390 и 410 раздела 2.1 деклара-  ции по налогу на добавленную стоимость, либо если величина строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу на

430

136800

добавленную стоимость превышает величину строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость

величину строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, либо если величина строки 410 раздела 2.1. декларации по налогу на добавленную стоимость превышает величину строки 400 раздела

2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины строки 410 раздела 2.1 деклара-   ции по налогу на добавленную стоимость величину строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу на добавлен-    ную стоимость)

20.

Общая сумма НДС, исчисленная к уменьшению (сложить величины строк 400 и 420 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, либо если величина строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу на

440

40500

добавленную стоимость превышает величину строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость

величину строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, либо если величина строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость превышает величину строки 410 раздела 2.1

декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость величину строки 410 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость)

21.

Сумма НДС, подлежащая перечислению в бюджет по товарам, перемещаемым через таможенную границу Российской Федерации без таможенного контроля и таможенного оформления

450

96300

Расчет среднегодовой (средней) стоимости имущества за

1 квартал

По состоянию на:

Код строки

Остаточная стоимость основных средств за налоговый (отчетный) период для целей налогообложения

Всего

в том числе:

стоимость имущества

1

2

3

4

01.01

010

90000

0

01.04

020

436000

0

Показатели

Код строки

Знач. показателей

1

2

3

Среднегодовая (средняя) стоимость имущества за налоговый (отчетный) период

140

263000

в том числе среднегодовая (средняя) стоимость необлагаемого  налогом имущества за налоговый (отчетный) период

150 

Форма по КНД 1152001

Расчет суммы налога (авансового платежа по налогу)

За 1 квартал

Раздел 00002

(руб.)

Показатели

Код строки

Значенпоказателей

1

2

3

Налоговая база

160 

Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)

170

Налоговая ставка (%)

180

2,2

Сумма налога за налоговый период

190

5786

Сумма авансового платежа

200

5786

Сумма авансовых платежей, исчисленная за предыдущие отчетные периоды

210 

Код налоговой льготы (в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет)

220 

Сумма налоговой льготы (льготы  по авансовому платежу), уменьшающей сумму налога (авансового платежа по налогу), подлежащую уплате в бюджет

230 

Код по ОКАТО

240

Расчет налога на прибыль организаций

Показатели

Код строки

Сумма

1

2

3

Доходы от реализации (Приложение N 1)

010

890000 

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (Приложение N 2)

020

570000 

Внереализационные доходы

030

Внереализационные расходы

040

в том числе:

убыток, образовавшийся при уступке права требования (в соответствии с пунктом 2 статьи 279 НК)

041

Итого прибыль (убыток) (строка 010 – строка 020 + строка 030 – строка              040)

050

310000

Доходы, исключаемые из прибыли, отраженной по строке 050

060

Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением им функций, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

090

Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ:

110

Предусмотренные абз.10 п.6 ст.6 Закона N 2116-1

Предусмотренные абз.14 п.6 ст.6 Закона N 2116-1

120

Предусмотренные абз.27 п.6 ст.6 Закона N 2116-1

130

Налоговая база (строка 050 – строка 060 – строка 090 – строка 110 – строка 120 – строка 130)

140

310000

Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах) (строка 100 Приложения N 4 к Листу 02)

150

Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот

160

в том числе:

в бюджет субъекта Российской Федерации

в местный бюджет

170

Налоговая база для исчисления налога:

в федеральный бюджет (строка 140 – строка 150) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 08 + строка 590 Листа 09)

180

в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 140 – строка 150 – строка 160) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 08 + строка 590 Листа 09))

190

в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пятого абзаца пункта 1 статьи 284 НК)

191

в местный бюджет (строка 140 – строка 150 – строка 170) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 08 + строка 590 Листа 09)

200

Ставка налога на прибыль – всего, (%)

210

24

Сумма исчисленного налога на прибыль – всего,

250

74400

в том числе:

в федеральный бюджет (строка 180 х строка 220 : 100)

260

21700

в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 190 х строка 230 : 100) + (строка 191 х строка 231 : 100)

270

46500

в местный бюджет (строка 200 х строка 240 : 100)

280

6200

Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период  -              всего

290

в том числе:

300

в федеральный бюджет

в бюджет субъекта Российской Федерации

310

в местный бюджет

320

Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно специальной Декларации (расчета), принятой налоговым органом

330

в том числе:

340

в федеральный бюджет

в бюджет субъекта Российской Федерации

350

в местный бюджет

360

Сумма налога на прибыль к доплате* - всего (строка 250 – строка 290 – строка 330, если строка 250 больше суммы строк 290 и 330) (строка 040 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 080 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 120 подраздела 1.1 Раздела 1)

370

Сумма налога на прибыль к уменьшению* - всего (строка 250 – строка 290 – строка 330, если строка 250 меньше суммы строк 290 и 330) (строка 050 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 090 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 130 подраздела 1.1 Раздела 1)

380

всего (строка 250 – строка 250 Декларации за предыдущий отчетный период)

в том числе:

400

в федеральный бюджет (сумма строк 120, 130, 140 подраздела 1.2                  Раздела 1)

в бюджет субъекта Российской Федерации (сумма строк 220, 230, 240 подраздела 1.2 Раздела 1)

410

в местный бюджет (сумма строк 320, 330, 340 подраздела 1.2 Раздела 1)

420

Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п.6, 8 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся к уплате по

430

отчетным периодам текущего года: в федеральный бюджет (строка 081 или строка 082 или строка 083 или строка 084 или строка 085 Листа 12 или эти же строки Листа 13)

в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 091 или строка 092 или строка 093 или строка 094 или строка 095 Листа 12 или эти же строки                           Листа 13)

440

в местный бюджет (строка 101 или строка 102 или строка 103 или строка 104 или строка 105 Листа 12 или эти же строки Листа 13)

450

Количество сроков уплаты по отчетным периодам текущего года

460

Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п.6, 8 ст.10 Феде-        рального закона от 06.08.201 N 110-ФЗ, причитающаяся к уплате по сроку

470

74400

28

* (сумма строк 060, 100, 140 подраздела 1.1 Раздела 1)