Содержание

1. Резюме проекта. 3

2. Описание предприятия и отрасли. 4

3. Описание продукции (услуг) 10

4. Оценка конкурентов и маркетинг. 12

5. Производственный план. 15

6. Организационный план. 23

7. Финансовый план. 24

8.Риски и гарантии. 30

Список литературы.. 32

Приложение 2. 34

Приложение 3. 36

Приложение 1. 39

1. Резюме проекта

Цель предлагаемого организаций бизнес- плана- обосновать развертывание программы строительства многоэтажных жилых домов для населения города Новосибирска.

Бизнес- план разрабатывается Открытым акционерным обществом ООО «Стройтрест», которое изначально специализировалось на производстве строительно-монтажных услуг. Начиная с 2004 года, организация, получив лицензию на право ведения строительной деятельности, решила развернуть строительство коттеджей и частных домов. Дела в начатой области пошли вполне успешно, тогда руководством было принято решение о развертывании программы строительства многоквартирных домов для населения. Таким образом, основной целью ООО «Стройтрест» сегодня является получение прибыли и удовлетворение общественной  потребности населения в жилье.

Управленческий персонал организации весьма квалифицирован в области строительства и рынка недвижимости, что весьма положительно сказывается на хозяйственной деятельности организации.

Предлагая строительную продукцию на рынке недвижимости (квартиры и коттеджи), организация гарантирует индивидуальный дизайн и неповторимость архитектурных решений, что является большим преимуществом для покупателей квартир.

На сегодняшний день по большинству экономических показателей (рентабельность, ликвидность, платежеспособность) ООО «Стройтрест» можно считать вполне процветающим и устойчивым в финансовом плане.

Краткосрочная стратегия организации  на сегодняшний день заключается в завоевании рынка недвижимости, краткосрочная стратегия состоит в укреплении своих позиций на рынке недвижимости в Новосибирске и захват существенной доли рынка.

Уже в ближайший плановый год (2006 год) организация, судя по проведенным расчетам, планирует получить прибыль, превышающую значение  в 2005 году более чем в 6- 7 раз.

Для реализации предлагаемого проекта ООО «Стройтрест» ориентируется, прежде всего, на свои собственные ресурсы (прибыль, оборотные средства и т. д.), а также планирует привлечение определенной доли заемных средств в банках.

В процессе планирования руководство учло возможность возникновения ряда финансово- экономических рисков. Для их устранения  в организации используется страхованием части рисков.

Таким образом, судя по расчетами, финансово- экономическому обоснованию, программа строительства жилья ООО «Стройтрест» предполагает успех и положительный эффект.

2. Описание предприятия и отрасли

Открытое акционерное общество ООО «Стройтрест»  было основано и зарегистрировано 6 июня 1997 года в Новосибирской Городской регистрационной палате (свидетельство № 123456). Юридический адрес организации: Красный проспект – 34. Банковские реквизиты: ИНН 5409165789/ КПП 5409100101, БИК 0453600, расчетный счет № 40708967800000012345 в Сибирском банке Сбербанка России.

Организация была зарегистрирована  в качестве открытого акционерного общества. Уставной капитал организации в размере 150000 рублей образован вкладами (долями)  100 участников (22 юридических и 78 физических лиц), каждый из которых владеет  10  обыкновенными акциями номинальной стоимостью 150 рублей. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков только в пределах стоимости своих вкладов.

Как прописано в Уставе ООО «Стройтрест» основной целью деятельности общества является получение прибыли и наиболее полное удовлетворение общественных потребностей населения в жилье и бытовых услугах (строительно-монтажных).

Основной вид деятельности - оказание строительно-монтажных услуг по ремонту зданий и сооружений.

В последние два года организация ООО «Стройтрест»  получила лицензию на право осуществления строительной деятельности (лицензия № 5678950). Таким образом, начиная с 2004 года  ООО «Стройтрест» занялось возведением зданий и сооружений, преимущественно для частных лиц (коттеджи и частные дома). В 2006 году организация запланировала строительство трех многоквартирных домов, что является новым инновационным направлением деятельности организации.

На сегодняшний день организация относится к числу средних предприятий строительного рынка.

Генеральный директор ОО «Стройтрест» - Степашин Виктор Александрович, 35 лет, образование высшее экономическое, квалификация по диплому «Экономист- менеджер», предыдущие три места работы в должности генерального директора  в ЗАО «Техстройсервис», ЗАО «Сибпромтсрой», ООО «Строитель», опыт работы в должности генерального директора в ООО «Стройтрест» - 4 года.

Главный бухгалтер - Сулинина Евгения Романовна, 38 лет, образование высшее экономическое, специальность по диплому «Бухгалтер- экономист», предыдущие три места работы:  старший бухгалтер ЗАО «Техстройсервис», главный бухгалтер ООО «Строительство Сибири», опыт работы в должности главного бухгалтера в ООО «Стройтрест» - 6 лет.

Коммерческий отдел занимается вопросами реализации товаров, налаживании связей с потребителями. В функции бухгалтерии входят задачи ведения бухгалтерского учета в организации. Производственный отдел занимается вопросами производственного характера, ведением складского хозяйства. Сметно-плановый отдел занимается калькулированием себестоимости продукции[11].

Высшим органом управления в ООО «Стройтрест» является общее собрание акционеров. Для управления текущей деятельностью назначен генеральный директор. Общая численность работающих в организации 58 человек.

Финансовое положение ООО «Стройтрест» на сегодняшний день является устойчивым, о чем свидетельствует ряд финансовых показателей на сегодняшний день.

Далее проводим оценку сильных и слабых сторон  организации в таблице 1 по десятибалльной шкале[12, с. 179].

Таблица 1

Оценка и анализ сильных и слабых сторон ООО «Стройтрест» и конкурентов

Факторы, характеризующие предприятие	Преимущества	Недостатки	Оценка
ООО «Стройтрест»	Конкуренты в целом	ООО «Стройтрест»	Конкуренты в целом	ООО «Стройтрест»	Конкуренты в целом
МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЯ 1.1.Предпринимательская культура	высокая	чуть ниже уровня высокая	-	-	9	8
1.2.Цели и стратегии	получение прибыли и удовлетворение потребности в жилье	получение прибыли и удовлетворение потребности в жилье	-	-	10	10
ПРОИЗВОДСТВО 2.1.Оборудование	-	-	изношено на 50 %	изношено на 60 –70 %	5	7
2.2.Гибкость производственных линий	достаточно гибкие	достаточно гибкие	-	-	8	8
2.3.Качество планирования  и управления	четко продуманная и слаженная система планирования и управления	-	-	есть некоторые недостатки в системе планирования и управления	9	7
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3.1.Интенсивность и результаты	исследования  рынка, маркетинговые исследования	маркетинговые исследования	-	-	8	9
3.2.Ноу-хау	-	у некоторых конкурентов есть	нет	-	3	7
3.3.Использование информационных технологий	-	широкое	не всегда	-	7	10
МАРКЕТИНГ 4.1.Организация сбыта	четкая налаженная система сбыта	четкая налаженная система сбыта	-	-	9	9
4.2.Фаза «жизненного цикла»	-	зрелость	начальная стадия	-	4	10
КАДРЫ 5.1.Возрастная структура	35 лет	35 лет	-	-	10	10
5.2.Уровень образования	высшее экономическое	высшее экономическое	-	-	10	10
ФИНАНСЫ 6.1.Доля собственного капитала	71 %	66 %	-	-	9	8
6.2.Уровегь финансового состояния	-	соответствует среднеотраслевым значениям	не всегда соответствует норме	-	6	8
6.3.Возможности получения кредита	есть	есть	-	-	9	9
ИТОГО	-	-	-	-	116	130

Как видно из таблицы 1, оценка сильных и слабых сторон  в ООО «Стройтрест» несколько ниже, чем в среднем по всем основным конкурентам, что вполне объясняется тем фактом, что для предприятия сфера производства строительной продукции достаточно нова.

В настоящее время в строительном комплексе насчитывают около 129 тысяч предприятий и организаций различных форм собственности. Около 80 % из них - это частные организации [15,с.3]. На них занято около 5 миллионов человек.

В настоящее время в отрасли строительства преобладающую долю занимают малые организации, о чем свидетельствует рисунок 1.

 

Рис.1. Доля малых предприятий в отрасли строительства по данным на 1 января 2005 года [2,c.28].

 

        

         Рис. 2. Доля предприятий - банкротов строительной отрасли по состоянию на 1 января 2005 года[4]

Современное финансовое состояние большинства строительных организаций сегодня неудовлетворительно. Об этом свидетельствуют данные о доли убыточных предприятий и предприятий - банкротов в отрасли, отраженные на рисунке 2.

Представление о финансовом состоянии организаций строительного комплекса в России в периоды спада, относительной стабилизации и начинающегося подъема можно получить на основе данных, приведенных в таблице 2 и 3.

Таблица 2

Основные экономические показатели деятельности строительных организаций в 2000-2004 годах [2,c.29].

Экономические показатели	2000год	2001год	2002год	2003год	2004год
Количество предприятий, шт.	145,5	138	147,1	137,5	135,9
Численность, тыс. чел.	4149,1	2272,5	2182	1600,9	1432
Рентабельность, %	24.2	14,8	9	8	8,5
Удельный вес убыточных предприятий, %	25,2	34,2	37,5	37	35
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	13,33	8.97	9,04	6,12	7,43

Таблица 3

Динамика основных экономических показателей деятельности строительных организаций на конец 2004- начало 2005 года, % [2,c.8]

№ п/п	Экономические показатели	4 квартал 2004 года по сравнению с 3 кварталом	1 квартал 2005 года по сравнению с 4 кварталом 2004 год
рост	нет	снижение	рост	нет	снижение
1.	Объем работ, выполненных по договорам	24	55	21	17	61	22
2.	Численность	17	01	21	12	69	19
3.	Обеспеченность собственными средствами	9	66	18	10	73	12
4.	Просроченная кредиторская задолженность	13	62	11	10	68	13
5.	Просроченная дебиторская задолженность	13	50	17	9	67	11
6.	Цены на строительную продукцию	70	29	1	69	30	1

В таблице 4 представлена оценка рынков сбыта для ООО «Стройтрест»

Таблица 4

Оценка рынков сбыта для ООО «Стройтрест»

Показатели	Город Новосибирск	Населенные пункты по области в радиусе 100 км	Рынки, удаленные за 100 км
Уровень спроса, %	90	32	7
Степень удовлетворения спроса, %	97	15	2
Уровень конкуренции, %	53	78	80
Доля потребителей, готовых купить продукцию,  %	89	27	12

Как видно из таблицы 4, наиболее привлекательным рынком для ООО «Стройтрест» является рынок города Новосибирска, наименее привлекательными - рынки,  расположенные дальше, чем на 100 км.

3. Описание продукции (услуг)

Строительная продукция ООО «Стройтрест» удовлетворяет основную потребность населения - потребность в жилье, она имеет ряд положительных характеристик:  относительная недорогая и вполне доступна по цене тем средним селения, которые имеют возможность приобрести жилье в Новосибирске. Кроме того, продукция ООО «Стройтрест» отличается высоким качеством исполнения, использованием экологически чистых строительных материалов, отличной планировкой помещений, долговечностью и надежностью возводимых зданий и сооружений. Кроме того, возводимые здания создаются при работе архитекторов - специалистов и дизайнеров и потому имеют оригинальный внешний и эстетический вид, отличаются неповторимостью дизайна.

В планируемом году ООО «Стройтрест» предполагает строить многоквартирные дома, что позволит приобрести жилье средним слоям населения города.

Оценка сильных и слабых сторон продукции ООО «Стройтрест» представлена в таблице 5[12].

Таблица 5

Оценка сильных и слабых сторон продукции ООО «Стройтрест»

Постановка вопроса при изучении сильных и слабых сторон продукции	Сильные стороны	Слабые стороны
Можете ли вы определить тот сегмент рынка, на который ориентирована ваша продукция?	обеспеченные и средние слои населения	не доступна более бедным слоям, составляющим около 70 % населения
Изучены ли вами запросы ваших клиентов	запросы обеспеченных и средних слоев изучены
Какие преимущества предоставляет ваша продукция клиентам	индивидуальный дизайн
Можете ли вы эффективно довести свою продукцию до тех потребителей, на которых она рассчитана?	реклама, относительно недорогая цена на жилье	имидж и известность конкурентов
Может ли ваша продукция успешно конкурировать с продукцией других производителей в отношении: -          качества и надежности -          стимулирования спроса	качество и надежность гарантированы; доступность по цене тем покупателям, на которых продукция рассчитана; представление рассрочек и кредитов
На какой стадии жизненного цикла находится ваша продукция?		начальная стадия
Есть ли у вас идеи относительно нового вида продукции?		нет, пока только расширение уже созданной продукции
Проводите ли вы регулярно модификацию вашей продукции в соответствии с запросами клиентов?	индивидуальное строительство в соответствии со спросом
Проводите ли вы политику создания новой продукции?		нет
Возможно ли копирование вашей продукции?		да , вполне
Имеют ли ваши производственные идеи адекватную защиту торговой и фабричной маркой, патентами?	лицензия на ведение строительной деятельности
Отслеживаете ли вы жалобы клиентов?		нет

4. Оценка конкурентов и маркетинг

Для ООО «Стройтрест» наиболее серьезными клиентами на сегодняшний день являются ООО «Сибакадемстройнедвижимость» и ЗАО «Стройновосибирск». Анализ и оценка конкурентов представлены в таблице 6[12].

Таблица 6

Анализ и оценка основных конкурентов

Характеристика конкурентов	Основные конкуренты
ООО «Сибакадемстройнедвижимость»	ЗАО «Стройновосибирск»
Объем продаж, тыс. руб.	5674	3679
Занимаемая доля рынка, %	13	10
Рентабельность, %	27	23
уровень технологии	высокий	высокий
Качество продукции	высокое	высокое
Расходы на рекламу, тыс. руб.	384	679
Привлекательность внешнего вида	дизайн и эстетика	дизайн и эстетика
Время деятельности предприятия, лет	11	8

Как видно из таблицы 6, основные конкуренты ООО «Домовой» являются очень сильными,  они занимают существенные доли на  строительном рынке. Наиболее сильный конкурент - ООО «Сибакадемстройнедвижимость».

В 2006 году ООО «Стройтрест» предполагает строить многоквартирные дома и продавать их  по установленной цене на рынке жилья. Средний уровень цены на квартиру  в 2006 году  предполагается установить в размере:

1 комнатная квартира- 159 тыс. рублей, 2 комнатная квартира- 232 тыс. рублей, 3 комнатная квартира- 301 тыс. рублей, 4 комнатная квартира- 412 тыс. рублей.

         Средняя цена на квартиру составляет 276 тыс. рублей.

         В таблице 7  представлен анализ ценовой политики организации на 2006 год[12].

Таблица 7

Анализ ценовой политики ООО «Стройтрест»

Постановка вопроса при исследовании ценовой политики	Характеристика текущего состояния дел	Прогноз положения дел
1. Насколько цены отражают издержки вашего предприятия, конкурентоспособность товара, спрос на него?	установленная цена позволяет покрывать издержки и получать прибыль	установленная цена позволяет покрывать издержки и получать прибыль
2. Какова вероятная реакция покупателей на повышение цены?	спрос падает не существенно	спрос упадет не существенно
3. Как оценивают покупатели уровень цен на товары вашего предприятия?	цены вполне доступны	цены доступны даже средним слоям населения
4. Как относятся покупатели к установленным вами ценам?	положительно	очень положительно
5. Используется предприятием политика стимулирования цен?	нет	предполагается использование
6. Как действует предприятие, когда конкуренты изменяют свои цены?	несущественно изменяет в соответствии с общими тенденциями на рынке	изменяет в соответствии с общими тенденциями на рынке
7. Известны ли цены на товары вашего предприятия потенциальным покупателям?	да	да

         Анализ системы формирования спроса  и методов стимулирования продаж, а также рекламной деятельности в организации представлен в таблице 8.

Таблица 8

Анализ системы формирования спроса и стимулирования продажи квартир  в ООО «Стройтрест»

Постановка вопроса	Характеристика и оценка состояния дел и действия по улучшению
1. Есть ли программа службы формирования спроса и стимулирования сбыта?	разрабатывается план стимулирования сбыта
2. Каковы результаты ее реализации?	план помогает стимулировать сбыт и поднимать объем продаж квартир
3. Какие приемы этой программы используются?	размещение рекламы, печатные средства, деловые встречи, радиореклама, наружная реклама
4. Какова эффективность каждого приема?	наиболее эффективна наружная реклама, печатная реклама и радиореклама
5. Используете ли вы рассрочку и другие виды кредита?	в 2006 году предполагается использовать рассрочку
6. Известны ли покупателям условия рассрочки?	сведения об условиях рассрочки подробно объясняются покупателям
7. Какие каналы распространения информации программы  вы используете?	телевидение, газеты
8. Какие из перечисленных каналов наиболее эффективны?	наиболее эффективно телевидение
10. Соответствует ли торговая сеть поставленным целям  фирмы?	бесспорно
11. Специализируется ли персонал на рынке недвижимости?	весь персонал - специалисты в области недвижимости
12. Как определяются предполагаемые объемы продаж?	исходя из прогнозной стоимости квартир  предполагаемых продаж квартир в натуральных единицах
13. Какие цели поставлены перед рекламой?	создание имиджа организации и стимулирование продаж
14. Сколько выделено на нее средств?	в 2006 году выделена плановая сумма 10934 рублей.
15. Как оценивают покупатели качество вашей рекламы?	положительно
16. Какими критериям  вы пользуетесь при выборе каналов распределения рекламы?	максимум отдачи при минимуме затрат
17. Прослеживается ли связь между активностью рекламы и уровнем продаж квартир?	да
18. Имеется ли у вашей рекламы фирменный стиль?	да
19. Хорошо ли заметен ваш товарный знак среди конкурентов?	не очень, следует подумать об усовершенствовании

        

В ООО «Стройтрест» используется метод установления цены на квартиру «издержки плюс прибыль».

         Коэффициент эластичности на продаваемые квартиры по прогнозу определяем по формуле (1)[16, с. 189]:

,                          (1)

где    Q₁, Q₂ – выручка от реализации планируемого предприятия и основного конкурента, тыс. руб.

         Р₁, Р₂ – средняя цена квартиры планируемого предприятия и основного конкурента, тыс. руб.

Для однокомнатных квартир: Кэ = 1,75

Для двухкомнатных квартир: Кэ = 1,78

Для трехкомнатных квартир: Кэ = 1,80

Для четырехкомнатных квартир: Кэ = 1,67

         Основной вид применяемой рекламы в ООО «Стройтрест»- пресса (8 %), печатная реклама (10 %), наружная реклама (58 %), радиореклама (24 %)

5. Производственный план

         Исходными данными для планирования производства являются:

-         себестоимость работ в отчетном году – 6090 тыс. руб.

-         плановая производственная мощность организации – 7200 тыс. руб.

-         опорная программа- 5700 тыс. руб., в том числе по кварталам: 1 кв. - 1500 тыс. руб., 2 кв. – 1400 тыс. руб., 3 кв. – 1400 тыс. руб., 4 кв. – 1400 тыс. руб.

В таблице 9 изображен календарный график производства строительно-монтажных работ  ООО «Стройтрест» на предстоящий плановый 2006 год

Таблица 9

Календарный график производства СМР в ООО «Стройтрест» в 2006 году

Наименование объектов	1 квартал, тыс. руб.	2 квартал, тыс. руб.	3 квартал, тыс. руб.	4 квартал, тыс. руб.
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Опорная программа, тыс. руб.	1500	1400	1400	1400
Пятиэтажный жилой дом	52,8	19,36	61,6	57,2	70,4	44
Девятиэтажный жилой дом мощностью 6020 м2					160,16	50,96	218,4	200,2	236,6	254,8	100,1	127,4
Девятиэтажный жилой дом мощностью 7090 м2												132
Объем работ, тыс. руб.	133,76	382,72	655,2	482,3 (с заделом) 614,3 (без задела)
Итого	1633,76	1782,72	2055,2	2014,3

                  

В таблице 10 отражен план подрядных работ организации на 2006 год

Таблица 10

План подрядных работ ООО «Стройтрест» на 2006 год

Наименование объектов	Сметная стоимость, тыс руб	Срок строительства	Всего на год	Объем подрядных работ, тыс. руб.
в том числе по кварталам	в том числе собственными силами
начало	конец	1	2	3	4	всего	1	2	3	4
Опорная программа, тыс. руб.	5700	янв	дек	5700	1500	1400	1400	1400	5700	1500	1400	1400	1400
Пятиэтажный жилой дом	440	янв	июнь	440	224,4	215,6	-	-	303,36	33,76	171,6	-	-
Девятиэтажный жилой дом мощностью 6020 м2	1820	май	дек	1820	-	455	655,2	709,8	1348,62	-	211,12	655,2	482,3
Девятиэтажный жилой дом мощностью 7090 м2	1500	дек	дек	165	-	-	-	165	132	-	-	-	132
Итого	3760			2425	1724,4	2070,6	2055,2	2274,8	7485,98	1633,76	1782,72	2055,2	2014,3

Схема технологического процесса возведения многоэтажного здания представлена на рисунке 3.

 

Рис. 3. Схема технологического процесса возведения многоэтажного здания.

В таблице 11 представлена обобщенная производственная программа ООО «Стройтрест» за 2004- 2006 годы.

Таблица 11

Производственная программа ООО «Стройтрест»

Показатели	2006	2007	2008
коэффициент роста объемов выпуска	объем выпуска с учетом коэффициента роста, тыс. руб.	коэффициент роста объемов выпуска	объем выпуска с учетом коэффициента роста, тыс. руб.	коэффициент роста объемов выпуска	объем выпуска с учетом коэффициента роста, тыс. руб.
Коттеджи Объем продаж, тыс. руб.	1, 01	1897	1,25	2371,3	1,15	2727
В том числе по договорам купли- продажи	-	1897	-	2371,3	-	2727
Многоэтажные дома Объем продаж, тыс. руб.	-	-	-	-	-	2425
В том числе по договорам купли-продажи	-	-	-	-	-	2425
Итого	-	1897	-	2371,3	-	5152

 В таблице 12 представлена ведомость  физических объемов работ на 2006  2007, 2008 годы (приложение 1).

В таблице 13 представлен расчет общей потребности оборудования по годам.

Таблица 13

Расчет общей потребности оборудования для ООО «Стройтрест» в 2006- 2008 годах

№ п/п	Наименование оборудования	Чистый вес сырья, кг	Технологический коэффициент	Годовой фонд эффективного рабочего времени	Производительность, кг/ч	Количество единиц оборудования
2006 год	2007 год	2008 год	2006 год	2007 год	2008 год
1	Автомобильный кран	10533072	28439294	48346800	1,15	6475	1870	1	3	4
2	Башенный кран	6547	925	2	5	7
3	Бульдозер	6789	1784	1	2	3
4	Грузовой автомобиль	6334	956	2	3	4
5	Скрепер	6578	1841	1	2	3
6	Автобетономешалка				6457	1875	1	2	3

Расчет стоимости основных производственных фондов представлен таблице 14.

Таблица 14

Стоимость основных производственных фондов ООО «Стройтрест»

№ п\п	Виды и наименование ОПФ	2006	2007	2008
количество, шт.	цена, тыс. руб.	всего, тыс. руб.	количество, шт.	цена, тыс.  руб.	всего, тыс. руб.	количество, шт.	цена, тыс. руб.	всего, тыс. руб.
1	Автомобильный кран	1	167	167	3	170	510	4	178	712
2	Башенный кран	2	246	492	5	280	1400	7	298	2086
3	Бульдозер	1	199	199	2	210	420	3	214	642
4	Грузовой автомобиль	2	150	300	3	168	504	4	170	680
5	Скрепер	1	168	168	2	170	340	3	186	558
6	Автобетономешалка	1	207	207	2	217	434	3	218	654
	ИТОГО по оборудованию	-	-	1533	-	-	3608	-	-	5332
7	Вагончики строительные	3	48	144	4	50	200	6	60	360

В таблице 15 отображена потребность в основных фондах ООО «Стройтрест»

Таблица 15

Потребность в основных фондах ООО «Стройтрест», тыс. руб.

Основные фонды	2006 год	2007 год	2008 год
действующие	общая потребность	прирост	общая потребность	прирост
Здания и сооружения	987	987	0	987	0
Рабочие машины и оборудование	1533	3608	2075	5322	3247
Транспортные средства	345	345	0	407	62
Вагончики строительные	144	200	56	360	160
ИТОГО	3009	5140	2131	7076	3469

На следующем этапе определим потребность в оборотных средствах для организации. Для начала определим стоимость сырья и основных материалов в таблице 16 (приложение 2).

Планирование потребности в оборотных средствах представлено в таблице 17

Таблица 17

Планирование потребности в оборотных средства ООО «Стройтрест»

Виды и наименование ресурсов	2006 год	2007 год	2008 год
количество	цена единицы, тыс. руб.	стоимость, тыс.  руб	стоимость переходящего запаса, тыс. руб.	количество	цена единицы, тыс. руб.	стоимость, тыс. руб	стоимость переходящего запаса, тыс. руб.	количество	цена единицы, тыс. руб.	стоимость, тыс. руб	стоимость переходящего запаса, тыс. руб.
Сырье и материалы	-	-	7102	136	-	-	19389	369	-	-	36257	695
Топливо	69360	0,01	693	-	138720	0,011	1526	-	196520	0,012	2358	-
Электроэнергия	66000	0,001	258	-	97056	0,0012	117	-	123000	0,0013	160	-
Незавершенное строительство	-	-	136	-	-	-	147	-	-	-	156	-
ИТОГО	-	-	8189	136	-	-	21179	369	-	-	38931	695

Штатное расписание ООО «Стройтрест» представлено в таблице 18

Таблица 18

Планируемая численность персонала  и уровень затрат на заработную плату в ООО «Стройтрест»

Наименование работников	Численность	Тарифный коэффициент	Разряд	Затраты на зарплату,  руб.
2006 год	2007 год	2008 год
Генеральный директор	1	10,07	18	41958,33	50350	60420
Директор по производству	1	9,07	17	37791,67	45350	54420
Помощник директора по общим вопросам	1	9,07	17	37791,67	45350	54420
Директор по экономике и финансам	1	9,07	17	37791,67	45350	54420
Начальник юридического отдела	1	9,07	17	37791,67	45350	54420
Начальник отдела кадров	1	8,17	16	34041,67	40850	49020
Главный бухгалтер	1	9,07	17	37791,67	45350	54420
Ведущий бухгалтер	1	4,51	11	18791,67	22550	27060
Бухгалтер 1 категории	1	3,53	9	14708,33	17650	21180
Кассир	1	2,44	6	10166,67	12200	14640
Начальник сметно-экономического отдела	1	9,07	17	37791,67	45350	54420
Заместитель начальника отдела	1	8,17	16	34041,67	40850	49020
Инженер 1 категории	1	5,1	12	21250	25500	30600
Начальник коммерческого отдела	1	9,07	17	37791,67	45350	54420
Коммерческий отдел	4	5,1	12	85000	102000	122400
Зам директора по производству	1	9,07	17	37791,67	45350	54420
Начальник ПТО	1	7,36	15	30666,67	36800	44160
Зам начальника ПТО	1	5,76	13	24000	28800	34560
Диспетчер	1	5,76	13	24000	28800	34560
Главный инженер	1	8,17	16	34041,67	40850	49020
Линейный персонал	12	3,99	10	195500	234600	281520
Старший прораб	2	4,51	11	37583,33	45100	54120
Прораб	7	3,99	10	114041,7	136850	164220
Мастер	7	3,53	9	102958,3	123550	148260
Главный энергетик	1	9,07	17	37791,67	45350	54420
Отдел главного энергетика	5	6,51	14	135625	162750	195300
Секретарь- референт	1	8,17	16	34041,67	40850	49020
ИТОГО	-	-	-	1334544	1601053	1918860

В таблице 19  представлена потребность в персонале и заработной плате организации по годам.

Таблица 19

Потребность в персонале и заработной плате в ООО «Стройтрест»

Наименование категорий работников	2006 год	2007 год	2008 год
потребность, чел.	среднегодовая зарплата,  руб.	затраты на зарплату, . руб.	начисления на зарплату, руб.	затраты на зарплату,  руб.	начисления на зарплату, руб.	затраты на зарплату,  руб.	начисления на зарплату, руб.
Рабочие основного производства	28	16074	450082	58510	540100	70213	648120	84255
Специалисты и служащие	30	29482	884462	114980	1060953	137923	1270740	165196
ИТОГО	58	-	1334544	173490	1601053	208136	1918860	249451

В таблице 20 представлена сводная калькуляция себестоимости ООО «Стройтрест» по годам.

Таблица 20

Калькуляция себестоимости ООО «Стройтрест», тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2006 год	2007 год	2008 год
1	Выручка от реализации	12035	37893	59674
2	Себестоимость
2.1	Сырье и материалы	7102	19389	36257
2.2	Вода	15	17,8	19,7
2.3	Топливо	693	1526	2358
2.4	Электроэнергия	258	117	160
2.5	Затраты на оплату труда	1335	1601	1919
2.6	Начисления на зарплату	173	208	249
2.7	Амортизация	240	411	366
2.8	Расходы на рекламу	9,3	10,6	10,9
2.9	Налоги на дорожные фонды	33	33	39
2.10	Арендная плата	-	-	-
2.11	Затраты на запасные части	-	-	-
2.12	Плата за воду	27	29	35
2.13	Прочие затраты	-	-	-
	Полная себестоимость	9885,3	23342,4	41613,6
3.	Налоги, относимые на финансовые результаты
3.1	Налог на имущество	421	719	990
3.2	Налог на рекламу	0,74	0,85	0,872
3.3	Целевые сборы	1,35	1,57	1,79
3.4	Сбор на нужды образовательных учреждений	1,26	1,37	1,4
	Итого по разделу 3	424,4	722,8	994
4	Балансовая прибыль	1725,3	13827,8	17066,4
5	Налог на прибыль	517,6	4148,3	5120
6	Чистая прибыль	1207,7	9679,5	11946,6

На рисунке 4 представлен график динамики выручки от реализации, себестоимости продукции и значения чистой прибыли ООО «Стройтрест» в 2006- 2008 годах.

Рис. 4. Динамика основных показателей деятельности ООО «Стройтрест» в 2006 – 2008 годах.

6. Организационный план

         Организационная структура ООО «Стройтрест» представлена на рисунке 5 (приложение 3).

         В таблице 21 представлена оценка оргструктуры предприятия

Таблица 21

Оценка организационной структуры управления ООО «Стройтрест»

Наименование функций	Расчетная формула	Расчет	Значение
1.      Общее (административное) руководство и оперативное управление	Np=1,25+0,28*Oc*K1	Np=1,25+0,28*0,07* * 24,759416=1,74	2
2.      Планирование производственно-хозяйственной деятельности, маркетинговые исследования	Nпл=0,98+0,33*Ос*К1	Nпл=0,98+0,33*0,07* * 24,759416=1,55	2
3.      Организационно-техническая, технологическая подготовка строительного производства	Nотп=-0,28+0,6*Ос* К1+ 0,06*Nзк	Nотп=-0,28+0,6*24,759416 *0,07+0,06*60=4,36	4
4.      Руководство механизацией СМР и энергетическим обслуживанием	Nмех=0,85+0,024* * Оф*К2	Nмех=0,85+0,024*0,043* * 0,032=0,85	1
5.      Комплектование и подготовка кадров	Nк=0,2+0,0029*Nр	Nк=0,2+0,0029*57=0,37	-
6.      Организация труда и зарплаты	Nтз=0,07+0,0028*Nр+ 0,0028*Nо	Nтз=0,07+0,0028*57+0,0028 *10=0,26	1
7.      Охрана труда и техника безопасности	Nот=0,32+0,00048* * Nр	Nот=0,32+0,00048* *57=0,35	-
8.      Управление материально-техническим обеспечением	Nмто=0,35+0,33*Ос** К1+0,014*Nо	Nмто=0,35+0,33*24,759416 *0,07+0,014*10=0,99	1
9.      Бухгалтерский учет и финансовая деятельность	Nбу=1,72+0,009*Nр	Nбу=1,72+0,009*57=2,23	2
10.  Хозяйственное    обслуживание и общее делопроизводство	Nc=0,61+0,09*Ос*К1	Nc=0,61+0,009*24,759416* * 0,07=0,766	1
11. ИТОГО	-		14

В таблице 21 были использованы следующие условные обозначения [37,c.20]:

Ос- объем строительно-монтажных работ, выполняемых предприятием собственными силами, млн. руб.;

К1- коэффициент, учитывающий, в частности, приведение стоимости строительно-монтажных работ к ценам 1984 года; К1=0,07

К2- коэффициент, учитывающий приведение стоимости активной части основных фондов к ценам 1994 года; К2=0,032;

Nзк- количество заказчиков; Nзк=60;

Nо- количество объектов; Nо=10;

Оф- среднегодовая стоимость активной части основных фондов;

Nр- списочное количество рабочих, занятых выполнением строительно-монтажных работ.

7. Финансовый план

Финансовый план организации представляет собой обобщение результатов всех предыдущих разделов бизнес- плана.

В таблице 22 представлено распределение чистой прибыли организации.

Таблица 22

Распределение чистой прибыли (планирование средств фондов накопления и потребления) ООО «Стройтрест», тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2006 год	2007 год	2008 год
ФОНД НАКОПЛЕНИЯ
1	Чистая прибыль	1207,7	9679,5	11946,6
2	Источники формирования средств фонда
2.1	Остатки средств фонда на начало года	34	14	17
2.2	Амортизационные начисления	240	411	566
2.3	Отчисления от чистой прибыли	845,4	6775,7	8362,6
2.4	Прирост устойчивых пассивов	1672	2349	4366
2.5	Долгосрочный кредит банка	176	203	246
3	Всего источников	2967,4	9752,7	1359,6
4	Направления использования средств фонда накопления
4.1	Уплата процентов за пользование долгосрочным кредитом	3,4	4,7	5,9
4.2	Затраты на приобретение основных фондов	1675	2131	3469
4.3	Затраты на прирост оборотных средств	1240	7561	10015,7
4.4	Погашение долгосрочного кредита банка	35	39	44
5	Всего затрат	2953,4	9735,7	13534,6
6	Излишек средств	14	17	23
7	Недостаток средств	-	-	-
ФОНД ПОТРЕБЛЕНИЯ
1	Чистая прибыль	1207,7	9679,5	11946,6
2	Источники формирования фонда
2.1	Остатки средств фонда на начало периода	97	649,3	894,2
2.2	Отчисления от чистой прибыли	362,3	2903,9	3584
2.3	Прочие поступления	165	177	214
2.4	Фонд оплаты труда	1407	1775	2013
3	Всего источников	2031,3	5505,2	6705,2
4	Направления использования средств фонда
4.1	Оплата труда	1335	4079	4919
4.2	Долевое участие в строительстве жилого дома для сотрудников	13	14	49
4.3	Социальные и трудовые выплаты работникам	24	273	475
4.4	Премирование	10	245	405
5	Всего затрат	1382	4611	5848
6	Излишек средств	649,3	894,2	857,2
7	Недостаток средств	-		-

В таблице 23 представлен баланс денежных средств ООО «Стройтрест»

Таблица 23

Баланс денежных средств ООО «Стройтрест», тыс. руб.

Показатели	На 01.01.2007	На 01.01.2008	На 01.01.2009
1. Денежные средства на начало года	131	473,3	7528,4
2. Денежные поступления:
- выручка от продаж с НДС	12035	37893	59674
- кредиты	176	203	246
- прирост устойчивых пассивов	1672	2349	4366
3. Всего поступлений	13883	40445	64286
4. Платежи в сторону:
- затраты на производство без амортизации	9645,3	22931,4	41047,6
- уплата налогов	424,4	722,8	994
- затраты на приобретение основных фондов	1675	2131	3469
- уплата процентов за кредит	3,4	4,7	5,9
- норматив оборотных средств	-	-	-
- прирост оборотных средств	1240	7561	10015,7
- погашение кредита	35	39	44
- уплата НДС	-	-	-
- уплата налога на прибыль	517,6	4148,3	5120
5. Всего платежей	13540,7	33389,9	60696,2
6. Остаток денежных средств на конец периода	473,3	7528,4	11118,2

В таблице 24 представлены доходы и затраты организации по годам

Таблица 24

Доходы и затраты ООО «Стройтрест» в 2006- 2008 годах, тыс. руб.

Показатели	2006 год	2007 год	2008 год
1. Доходы от реализации (без НДС)	12035	37893	59674
2. Полная себестоимость – всего	9885,3	23342,4	41613,6
В том числе:
условно- переменные расходы	8101	21082,8	38833,7
условно- постоянные затраты	1784,3	2259,6	2779
3. Налоги, относимые на финансовые результаты	424,4	722,8	994
4. Балансовая прибыль	1725,3	13827,8	17066,4
5. Налог на прибыль	517,6	4148,3	5120
6. Чистая прибыль	1207,7	9679,5	11946,6
7. Рентабельность продукции, %	12	31,5	30
8. Рентабельность продаж, %	10	25,5	20

В таблице 25 представлен финансовый план организации на 2006 год.

Таблица 25

Финансовый план ООО «Стройтрест» на 2006 год, тыс. руб.

Источники средств   направление средств	Прибыль	Амортизация	Отчисления от себестоимости	Прочие доходы	Кредиты банка	Фонд потребления	Фонд накопления	Итого
1.Платежи в бюджет: – налог на прибыль	5120	*	*	*	*	*	-	5120
- налог на имущество	*	*	*	990	-	*	*	990
- плата за пользование водой	*	*	35	*	*	*	*	35
- налог на добавленную стоимость	*	*	*	-	*	*	*	-
- налог на рекламу	*	*	*	0,872	*	*	*	0,872
- сбор на нужды образ, учреждений	*	*	*	1,405	*	*	*	1,405
- целевые сборы	*	*	*	1,774	*	*	*	1,774
2. Арендная плата	-	*	-	*	*	-	-	-
3. Погашение ссуд банка	*	*	*	*	*	-	44	44
4. Капитальные вложения	*	*	*	*	-	*	3469	3469
5. Прирост оборотных средств	*	*	*	*	-	*	10015,7	10015,7
6. Налоги на дорожные фонды	*	*	39	*	*	*	*	39
7. Расходы на социально- культурные мероприятия	*	*	*	-	-	475	-	475
8. Отчисления в фонд потребления	3584	*	*	*	*	2264	-	5848
9. Отчисления в фонд накопления	8362,6	566	*	4360	246	-	-	13534,6
10. Платежи в пенсионный фонд	*	*	249	*	*	-	*	249
11. Неиспользованные остатки фонда потребления на конец периода	*	*	*	*	*	857,2	-	857,2
12. Неиспользованные остатки фонда накопления на конец периода	*	*	*	*	*	-	23	23
13. Уплата процентов за краткосрочный кредит	-	*	-	*	*	-	-	-
14.Уплата процентов за долгосрочный кредит	*	*	*	*	*	-	5,9	5,9
15. Прочие затраты на производство	-	-	-	-	-	3966,2	-	3966,2
ИТОГО	17066,6	566	323	5354,1	246	7562,4	13557,6	44675,7

Критический объем производства определяется по формуле (2):

,                      (2)

где    УПЗ – сумма условно- постоянных расходов, руб.

         Ц – цена единицы продукции, руб.,

         УППЗ – сумма условно- переменных расходов, руб.

         Тогда, критический объем производства для ООО «Стройтрест» равен:

Vкк = 20 квартир

         График безубыточности изображен на рисунке 6.

издержки, тыс. руб.                                 выручка

                                                                                                         переменные

             41612                                 ТБУ                                         издержки

                  

              2779                                                                                    постоянные

                                                                                                            издержки                                                                                                                        

 

                                                                  20                                 объем, тыс. шт.

         Рис.6. График безубыточности ООО «Стройтрест»

         В таблице 26 представлен прогнозный баланс активов и пассивов организации

Таблица 26

Прогнозный баланс активов и пассивов ООО «Стройтрест»

Актив	2006 год	2007 год	2008 год	Пассив	2006  год	2007 год	2008 год
1.Внеоборотные активы 1.1.Основные фонды по балансовой стоимости 1.2.Амортизация 1.3.Основные фонды по остаточной стоимости	3009 240 2769	5140 411 4729	7076 566 6510	4. Капитал и резервы 4.1. Уставной фонд 4.2. Специальные фонды 4.3. Нераспределенная прибыль	150 2967,4	150 9752,7	150 13557,6
Итого по разделу 1	2769	4729	6510	Итого по разделу 4	3117,4	9902,7	13707,6
2.Оборотные активы 2.1. Запасы 2.2. Дебиторская задолженность 2.3. Денежные средства- всего	2,9 8190 226	8 26205 257	15 41274 301	5. Долгосрочные пассивы	176	203	246
В том числе: -          касса -          счета	50 176	54 203	55 246
Итого по разделу 2	8418,9	26470	41590	Итого по разделу 5	176	203	246
3. Убытки	-	-	-	6. Краткосрочные пассивы 6.1. Кредиторская задолженность: - поставщикам - по оплате труда - прочие кредиторы 6.2. Фонд потребления	7891,1 - 3,4	21088,6 - 4,7	34140,5 - 5,9
Итого по разделу 3	-	-	-	Итого по разделу 6	7894,5	21093,3	34146,4
Итого по разделам	11187,9	31199	48100	Итого по разделам	11187,9	31199	48100
«Пробка»				«Пробка»
Баланс	11187,9	31199	48100	Баланс	11187,9	31199	48100

8.Риски и гарантии

Оценить  риски можно при использовании метода вероятностной оценки риска [8, 13  и др.]. В ходе  использования данного метода отображается частота возникновения аналогичных рисковых ситуаций исходя из опыта организации или статистического материала. В таблице 27 представлена оценка рисков вероятностным методом.

Таблица 27

Финансово- экономические риски деятельности ООО «Стройтрест» и их оценка

№ п/п	Виды рисков	Отрицательное влияние рисков на прибыль	Оценка
1	Неустойчивость спроса	Падение спроса с ростом цен	0,1
2	Снижение цен  конкурентов	Снижение цен	0,005
3	Увеличение роста объемов продаж конкурентов	Падение продаж или снижение цен	0,12
4	Рост налогов	Уменьшение чистой прибыли	0,13
5	Снижение платежеспособности потребителей	Падение продаж	0,2
6	Рост цен на сырье, материалы	Снижение прибыли из- за роста себестоимости	0,24
7	Недостаток оборотных средств	Увеличение кредитов и выплат по ним	0,004
8	Зависимость от поставщиков	Снижение прибыли из- за роста цен	0,001

Как видно из таблицы 27, наименее вероятным для организации является риск установления зависимости от поставщиков, а наиболее вероятным – риск  роста цен  и снижения платежеспособности населения.

Среднюю оценку риска всего проекта можно оценить как среднеарифметическую величину среди оценок каждого из рисков в отдельности. Тогда примерная оценка риска в целом по проекту будет равна 0,1 или 10 %. Это означает, что вероятность невыполнения проекта составляет  10 %.

С целью предотвращения  возникновения рисковых ситуаций для ООО «Стройтрест» при реализации проекта можно использовать способ страхования рисков.

Список литературы

1)    Баликоев В. З. Общая экономическая теория: Учеб. пособ. – Новосибирск: ТОО ЮКЭА НПК «Модус», 1996. – 416 с.

2)    Барановский Н.И., Благодер Г.П. Планирование деятельности малых строительных организаций// Экономика строительства . -  2005.- № 12.- С.26-37Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учеб. – М.: Инфра-М, 1999 . – 456 с.

3)    Деловое планирование: Учеб. пособ/ Под ред. В.М. Попова. – М.: Финансы и статистика, 1997 . – 478 с

4)    Жуков Л.М. Проблемы финансирования инвестиций в России // Экономика строительства . -  2005.- № 1.- С. 21-37

5)    Любанова Т. П. и др. Бизнес- план: Опыт, проблемы: Учеб. пособ. – М.: ПРИОР, 1998 . – 789 с.

6)    Маркова В.Д., Кравченко Н. А. Бизнес- планирование: Практическое пособие. – Новосибирск: ЭКОР, 1994. – 145 с.

7)    Молотков Ю. И. Менеджмент: Учебно- методический комплекс для дистанционного обучения. – Новосибирск: СибАГС, 2005. – 219 с.

8)    Организация управления деятельностью строительных организаций в условиях рынка : Методические указания. - Новосибирск:НГАСУ.-51с.

9)    Пелих А.С. Бизнес- план или «Как организовать собственный бизнес». Анализ. Методика. Практикум. – М.: Экономика, 1996. – 256 с.

10)                      Поршнева А.Г. и др. Управление организацией: Учеб. – М.: Инфра- М, 2000. – 678 с.

11)                      Предприятие: стратегия, структура, положения об отделах и службах, должностные инструкции. – М.: Экономикорма, 1997. – 52 с.

12)                      Савельева М.Ю. Экономика организаций (предприятий): Учебно- методический комплекс. – Новосибирск: НГАЭ иУ, 2005 . – 200с

13)                      Смирнов Э.А. Основы теории организации: Учеб. пособ. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 375 с.

14)                      Справочное пособие директору производственно объединения (предприятия) В 2 томах/ Под ред. Е.А. Егиазаряна. – М.: Экономика, 1997

15)                       Шамузафаров А.М. Доклад на расширенном заседании комиссии Госстроя// Промышленное и гражданское строительство. -  2005.- № 2.- С. 3-8.

16)                      Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи. выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование: Учеб. пособ./ Под ред. М.И. Баканова, А.Д. Шеремета. – М.: Финансы и статистика, 2001 .- 656 с.: ил.

.

Приложение 2

Таблица 12

Ведомость физических объемов работ для ООО «Стройтрест»

 

Наименование	Единица измерения	2004 год	2005 год	2006 год
объем	вес единицы	чистый вес, кг	объем	вес единицы	чистый вес, кг	объем	вес единицы	чистый вес, кг
Сборные ЖБК	м3	3922	1500	5882353	10588	1500	15882353	18000	1500	27000000
Стеновые панели	м3	1634	500	816993	4412	500	2205882	7500	500	3750000
Монолитный железобетон	м3	294	1130	332353	794	1130	897353	1350	1130	1525500
Монолитный бетон	м3	384	1200	460784	1037	1200	1244118	1762,5	1200	2115000
Сборный бетон	м3	278	1068	296667	750	1068	801000	1275	1068	1361700
Металлоконструкции	тонны	33	1000	32680	88	1000	88235	150	1000	150000
Кирпичная кладка	м3	425	450	191176	1147	450	516176	1950	450	877500
Шиферная кровля	м2	817	15	12255	2206	15	33088	3750	15	56250
Рулонная кровля	м2	1193	1,5	1789	3221	1,5	4831	5475	1,5	8212,5
Перегородки  кирпичные	м2	204	90	18382	551	90	49632	937,5	90	84375
Перегородки железобетонные	м2	3922	270	1058824	10588	270	2858824	18000	270	4860000
Цементная стяжка	м2	1144	167	191013	3088	167	515735	5250	167	876750
Полы дощатые	м2	2696	9	24265	7279	9	65515	12375	9	111375
Полы цементные	м2	163	17	2778	441	17	7500	750	17	12750
Полы из рулонных материалов	м2	1961	12	23529	5294	12	63529	9000	12	108000
Гидроизоляция	м2	2614	7	18301	7059	7	49412	12000	7	84000
Утеплитель	м3	1618	12	19412	4368	12	52412	7425	12	89100
Оконные и дверные блоки	м2	6618	45	297794	17868	45	804044	30375	45	1366875
Лестничные площадки	шт	39	3000	117647	106	3000	317647	180	3000	540000
Лестничные марши	шт	42	9000	382353	115	9000	1032353	195	9000	1755000

Приложение 3

Таблица 16

Расчет стоимости сырья и материалов ООО «Стройтрест»

№ п/п	Наименование	2004	2005	2006
количество, ед. изм.	цена, тысруб	стоимость, тыс руб	коэффициент роста объемов	количество с учетом роста объемов	индекс роста цен	цена  учетом индекса, тыс руб	стоимость, тыс руб	коэффициент роста объемов	количество с учетом роста объемов	индекс роста цен	цена  учетом индекса, тыс руб	стоимость, тыс руб
1	Сборные ЖБК	3922	0,450	1765	2,7	10588	1,01	0,455	4812,35	1,7	18000	1,1	0,500	8999,10
2	Стеновые панели	1634	0,230	376	2,7	4412	1,01	0,232	1024,85	1,7	7500	1,1	0,256	1916,48
3	Монолитный железобетон	294	0,650	191	2,7	794	1,01	0,657	521,34	1,7	1350	1,1	0,722	974,90
4	Монолитный бетон	384	0,610	234	2,7	1037	1,01	0,616	638,75	1,7	1762,5	1,1	0,678	1194,46
5	Сборный бетон	278	0,740	206	2,7	750	1,01	0,747	560,55	1,7	1275	1,1	0,822	1048,23
6	Металлоконструкции	33	0,350	11	2,7	88	1,01	0,354	31,19	1,7	150	1,1	0,389	58,33
7	Кирпичная кладка	425	0,120	51	2,7	1147	1,01	0,121	139,02	1,7	1950	1,1	0,133	259,97
8	Шиферная кровля	817	0,000	0,01	2,7	2206	1,01	0,010	22,28	1,7	3750	1,1	0,011	41,66
9	Рулонная кровля	1193	0,090	107	2,7	3221	1,01	0,091	292,75	1,7	5475	1,1	0,100	547,45
10	Перегородки  кирпичные	204	0,078	16	2,7	551	1,01	0,079	43,44	1,7	937,5	1,1	0,087	81,24
11	Перегородки железобетонные	3922	0,180	706	2,7	10588	1,01	0,182	1924,94	1,7	18000	1,1	0,200	3599,64
12	Цементная стяжка	1144	0,009	10	2,7	3088	1,01	0,009	28,07	1,7	5250	1,1	0,010	52,49
13	Полы дощатые	2696	0,008	22	2,7	7279	1,01	0,008	58,82	1,7	12375	1,1	0,009	109,99
14	Полы цементные	163	0,010	2	2,7	441	1,01	0,010	4,46	1,7	750	1,1	0,011	8,33
15	Полы из рулонных материалов	1961	0,020	39	2,7	5294	1,01	0,020	106,94	1,7	9000	1,1	0,022	199,98
16	Гидроизоляция	2614	0,030	78	2,7	7059	1,01	0,030	213,88	1,7	12000	1,1	0,033	399,96
17	Утеплитель	1618	0,001	2	2,7	4368	1,01	0,001	5,29	1,7	7425	1,1	0,001	9,90
18	Оконные и дверные блоки	6618	0,390	2581	2,7	17868	1,01	0,394	7038,07	1,7	30375	1,1	0,433	13161,18
19	Лестничные площадки	39	1,700	67	2,7	106	1,01	1,717	181,80	1,7	180	1,1	1,889	339,97
20	Лестничные марши	42	2,010	85	2,7	115	1,01	2,030	232,86	1,7	195	1,1	2,233	435,46
21	Остекление	654	0,789	516	2,7	1765	1,01	0,797	1406,28	1,7	3000	1,1	0,877	2629,74
22	Штукатурка	5719	0,006	32	2,7	15441	1,01	0,006	87,34	1,7	26250	1,1	0,006	163,32
23	Окраска масляная	817	0,001	1	2,7	2206	1,01	0,001	2,23	1,7	3750	1,1	0,001	4,17
24	Окраска известковая	4281	0,001	4	2,7	11559	1,01	0,001	11,67	1,7	19650	1,1	0,001	21,83
	ИТОГО	-	-	7102	-	-	-	-	19389,18	-	-	-	-	36257,77

Приложение 1

Организационная структура ООО «Стройтрест»

 

                                                                                                            

 

Линейный персонал – 12 ч.

                                                                 

 

Рис. 5. Организационная структура ООО «Стройтрест»