Бизнес-план спорт. школы в крупном промышленном центре

Содержание

1. Обзор........................................................................................................... 3

2. Анализ рынка............................................................................................ 8

3. Анализ стратегии рынка проекта........................................................... 9

4. Финансовый анализ................................................................................ 10

5. Риски......................................................................................................... 12

Список использованной литературы....................................................... 13

1. Обзор

Острой и требующей срочного решения проблемой является низкий уровень физического развития детей, подростков и юношества. Низкий уровень физического развития подрастающего поколения является угрозой жизни и здоровью юных горожан, следовательно, и национальной безопасности.

В настоящее время физической культурой и спортом занимается 11,7% от численности населения города Екатеринбурга. Следует отметить, что в странах Европы численность населения занимающихся физической культурой и спортом составляет 40%.

Многие спортивные сооружения города нуждаются в реконструкции, ремонтно-восстановительных работах.

Существуют недостаточно благоприятные условия для организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства и возможности для проведения содержательного спортивного досуга в свободное от учебы или работы время, в том числе для занятий адаптивной физической культурой [1].

Цель открытия спортивной школы – эффективное использование физической культуры, спорта и туризма для всестороннего физического и духовного развития населения, укрепление здоровья и профилактика заболеваний, рациональное проведение досуга, адаптация к условиям современной жизни, формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой, спортом и туризмом, обеспечение для этого необходимых условий.

Данные о спортивных сооружениях города Екатеринбурга и перспективы их развития представлены в табл. 1.

Таблица 1

Спортивные сооружения города Екатеринбурга и перспективы их развития

Виды сооружений	2001г.	2002г.	2003г.	2004г.	2005г. прогноз	2006 г. прогноз	2007 г. прогноз	2008 г. прогноз
Стадионы	16	16	16	16	16	16	16	16
Спортивные залы	369	370	406	416	426	431	433	435
Плавательные бассейны	29	30	40	40	40	41	41	41
Лыжные базы	15	15	15	15	15	16	16	17
Стрелковые тиры	43	37	41	41	41	41	41	41
Плоскостные сооружения (поля, площадки, спортивные ядра)	609	516	716	720	730	740	751	772
Дворцы спорта	4	4	5	5	5	6	6	7
Легкоатлетические манежи	5	5	5	5	5	5	5	5

Источник: Решение Екатеринбургской городской Думы от 08.02.2005 № 70/4 Приложение 1 к Программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Екатеринбурге на 2005-2008 годы»

Таблица 2

Состояние и перспективы подготовки спортсменов высокого класса

Спортивная квалификация	2001г.	2002г.	2003г.	2004г.	Всего за пе-риод	2005г. прогноз	2006г. прогноз	2007г. прогноз	2008г. прогноз
Заслуженный мастер спорта	6	13	4	6	23	10	8	11	7
Мастер спорта международного класса	21	29	21	20	91	23	22	21	28
Мастер спорта	112	122	120	125	479	135	135	130	135
Кандидат в мастер спорта	514	492	591	600	2197	700	700	600	700
Массовые виды спорта	16894	14357	19612	20000	70863	22000	23400	24500	25800
Присвоено званий – Заслуженный тренер России	14	7	4	5	31	5	5	5	5
Присвоено званий - Заслуженный работник физической культуры		15	4	3	22	4	4	4	5
Присуждены другие гос. почетные звания и награды			2	2	4	4	4	5	5

Таблица 3

Тенденция развития детско-юношеского спорта в городе Екатеринбурга

Контингент занимающихся	2001г.	2002г.	2003г.	2004г.	2005г. прогноз	2006г. прогноз	2007г. прогноз	2008г. прогноз
В том числе:	24 800	26 800	27700	28000	28200	28800	29300	30000
- в оздоровительных группах	4171	5835	5934	5960	6020	6100	6150	6200
- в группах начальной подготовки	10072	10648	11435	11500	11625	11775	11900	12000
- в учебно-тренировочных группах	9106	8822	8531	8600	8887	9174	9461	9750
- в группах спортивного совершенствования	1149	1231	1502	1580	1597	1614	1631	1650
- в группах высшего спортивного мастерства	308	311	351	360	370	380	390	400
2. Всего тренеров	761	787	830	835	838	845	850	855
из них: - штатных	561	584	592	598	600	610	615	620

Развитие массового детского спорта в Екатеринбурге в конечном итоге является питательной базой и конечной средой для того, чтобы вырастали атлеты мирового уровня для того, чтобы мы могли побеждать и завоёвывать призовые места самого высокого уровня.

Итак, необходимо уделить большее внимание бесплатным детским спортивным кружкам и секциям с целью привлечения детей и подростков с улиц в спорт. Для более широкого охвата физкультурой молодых людей следует предусмотреть льготное посещение спортивных клубов, секций, бассейнов для определенных категорий горожан (школьников, студентов и т.д.), сделать спорт и физкультуру более доступными для молодежи. Возможно, следует дифференцировать подходы и методы в работе с различными категориями горожан (а также по возрасту): вовлечение в спорт и занятие физкультурой детей из неблагополучных семей, необеспеченных категорий горожан, организация услуг для более состоятельных граждан и т.п.

Итак, на основе представленных выше данных было принято решение об открытии спортивной школы.

На основе современных технологий создание и ввод в эксплуатацию спортивной школы удовлетворения потребностей жителей района в качественных спортивных услугах.

В бизнес-плане рассмотрены два варианта создания комплекса.

Первый вариант:

Ремонт двухэтажного здания, взятого в аренду (минимум на 25 лет), общей площадью 2700 м², закупка оборудования и организация торгового процесса.

Второй вариант:

Ремонт, взятого в аренду здания, закупка оборудования, плюс надстройка третьего этажа. Общая площадь надстройки 1080 м². Также намечено строительство торгового здания рядом с основным общей площадью 353 м². Таким образом, общая площадь комплекса составит 4133 м².

Первый вариант включает размещение кафе-бара быстрого питания, мини-фитнес-клуба, зала боулинга, салона видеоигр, караоке-бара, дискотеки. Во втором варианте добавляется кофейня, бильярдный зал, зал администрации и торговый комплекс.

Имеются перспективы развития прилегающей территории комплекса — строительство пейнтбольной площадки, теннисного корта или открытого бассейна.

Финансирование проекта осуществляется полностью за счет привлеченных средств.

Объем финансирования: по первому варианту 1 384 076 $, по второму варианту — 1 875 826 $.

Проект рассчитан на 2,5 года.

Возврат инвестиционных средств:

по первому варианту:

по 53 234 $ в месяц, начиная с 5-го мес. проекта. по второму варианту:

по 75 033 $ в месяц, начиная с 6-го мес. проекта.

Рис. 1 Поступления от продаж, долл. США

Финансово-экономический анализ проекта показывает, что установленный уровень цен за услуги привлекателен для потребителей. Повышение качества услуг и разработанная рекламная компания по продвижению услуг на рынок позволят довести объем валового дохода по первому варианту — до 2 859 043 $ в год, по второму — до 3 767 683 .

Выгодность капиталовложений основывается на наличии в данном районе устойчивого спроса на предоставляемые услуги, потребностями рынка, обеспечивающими стабильную прибыль, ориентацией на потенциального потребителя (деловые люди, служащие близлежащих учреждений, студенты).

2. Анализ рынка

Потенциальными покупателями услуг являются:

1.     дети и подростки;

2.     деловые и обеспеченные люди;

3.     студенты близлежащих институтов

Был проведен опрос жителей района. В качестве целевой группы респондентов выступали дети, подростки, жители района, служащие и студенты. Опрос проводился в возрастной группе от 12 лет до 50 лет и старше.

Количество опрошенных составило 250 человек.

Данный опрос показал, что основную часть респондентов составили жители района — 45%.

Рис. 2 Рыночная сегментация

Количество респондентов с высоким уровнем дохода составило 11 %. Многие проживающие в районе занимаются различными видами спорта, в группе до 35 лет их доля составила более 55 %.

Абсолютное большинство опрошенных хотели бы иметь развлекательный комплекс. Из видов досуга наибольшее предпочтение было отдано фитнес-клубу, кафе, боулингу, компьютерному центру.

3. Анализ стратегии рынка проекта

Повышение конкурентоспособности будет достигаться за счет:

1.     контроля за качеством обслуживания;

2.     постоянного контроля, на всех этапах проекта;

3.     уделения большого внимания рекламе и другим методам продвижения услуг.

4. Финансовый анализ

Возврат основной суммы долга планируется осуществлять поэтапно, начиная с пятого месяца проекта по первому варианту или с шестого месяца по второрому.

Основной источник возврата долга — выручка от деятельности комплекса. Анализ движения денежных средств показывает возможность ежемесячных выплат на покрытие долга с сохранением платежеспособности предприятия.

Все работы, связанные со строительством комплекса и монтажом оборудования, по первому варианту планируется закончить в течение 5 месяцев с начала финансирования, по второму варианту — течении 6 месяцев.

Рис. 3. Суммарные постоянные издержки в долл. США

Главной гарантией получения стабильных прибылей является то, что направление деятельности комплекса относится к повседневному удовлетворению нужд района, работающих или проживающих около развлекательного комплекса.

На диаграмме показан проект окупаемости по первому варианту, срок 30 мес.:

Рис. 4

По второму варианту:

Рис. 5

Экономика планирования определена специалистами на высокое получение доходов, которые в несколько раз перекрывают не только строительство комплекса, но и внутреннее обеспечение затрат, так как существует большая разница между себестоимостью услуг и ценой продажи услуг.

5. Риски

В осуществлении проекта можно выделить три основных типа рисков:

1.     Риск кредитора, связанный с неисполнением заемщиком своих обязательств

2.     Риск заемщика по обеспечению окупаемости проекта

3.     Возникновение форс-мажорных обстоятельств. В расчеты бизнес-плана заложена сумма на форс-мажор обстоятельства в сумме 50 000 $.

Надежность инвестиций в проект обеспечивается спросом, доступностью, качеством, квалифицированным штатом сотрудников, стабильным получением доходов, умелой политикой планирования, хорошим менеджментом.

Список использованной литературы

1.     Бизнес-план. Методические материалы/Под ред. проф. Р.Г. Маниловского. 2-е изд. М.: Финансы и статистика, 1995.

2.     Бизнес-план. /Под редакцией проф. Р. Г. Маниловского. – М.: “Финансы и статистика”, 1996

3.     Бизнес-план. В.П. Буров; В.А. Морошкин; О.К. Новиков. – М., 1995

4.     Буров И.С., Морошкин М.В., Новиков А.П. Бизнес – план. Методика составления. – М.: ЦИПКК, 1994.

5.     Дмитриев Ю.А., Гутман Г.В., Краев В.Н. Бизнес-план /структура, содержание/. Методические указания к разработке – М.: Финансы и статистика, 1995.

6.     Как разработать бизнес-план. – М.: Изд. Европейской комиссии, 1999.

7.     Котлер Ф. и др. Основы маркетинга. Второе европейское издание. – М., СПб, Киев: Вильямс, 1999

8.     Липсиц И. В. “Бизнес-план - основа успеха”. - М.: Машиностроение, 1997.

9.     Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Грамотенко Т.А., Олейникова Ю.А. Бизнес-план. Опыт, проблемы. – М.: Приор, 2000.

10.            Федеральный закон от 29.04.99 № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 20.12.2004 № 167-ФЗ).

11.            Решение Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 № 40/6 «О Стратегическом плане Екатеринбурга».

12.            Решение Екатеринбургской городской Думы от 13.04.2004 № 56/3 «Об утверждении Перечня городских целевых программ, предлагаемых к разработке в 2004 году».

13.            Решение Екатеринбургской городской Думы от 08.02.2005 № 70/4 Программа «Развития физической культуры, спорта и туризма в городе Екатеринбурге на 2005-2008 годы»

[1] Адаптивная физическая культура – это различные формы физической культуры, адаптированные к функциональному состоянию органов, систем и опорно-двигательного аппарата инвалидов, используемые с целью повышения физической способности, подготовки к труду и со спортивной направленностью.