1.     Необходимость проекта

Досуг играет важнейшую роль в жизни абсолютно любого человека и не случайно, что многие люди, которые являются достаточно обеспеченными отводят на проведение досуга отдельную статью своего бюджета. Не секрет, что большинство людей стараются не обременять себя длительными отъездами на время отпусков, а отдыхать в пределах города. Достаточно большое число людей во время отпуска да и просто в выходные дни любят проводить время в непринужденной обстановке в компании друзей в барах и кафе. Многие любят азартные игры, в том числе и бильярд, это позволяет отвлечься, получить эмоциональную разрядку. В связи с этим в барах, где есть игровые автоматы, бильярд, дартс, нарды, кегельбан и т.д. всегда достаточное число посетителей, которые готовы потратить некоторое количество денег на проведе­ние своего досуга вне дома – это обосновывает необходимость внедрения нового оборудования, а именно, биллиардных столов в барах.

 

2.     Содержание проекта

Местом, сочетающим в себе атрибуты спортивного отдыха может яв­ляться клуб, находящийся в удобном месте, предлагающий следующие виды услуг:

1.               Бильярд или американский пул.

2.               Дартс.

3.               Бар.

Так как спрос на развлечения является постоянным и мало зависит от сезонности, то вопрос занятия клубом части сегмента рынка раз­влечений в Новосибирске является лишь вопросом создания преимуществ перед другими конкурентами уже находящимися на этом рынке (табл.1).

Создание такого рода клуба предполагает учреждение общества с ограниченной ответственностью «Бильярд – клуб».

Таблица 1.

Преимущества по сравнению с конкурентами	Недостатки	Меры по преодолению недостатков
1. Комплексное предложение услуг 2. Удобство парковки автомобиля, близость к автотранспортным магистралям 3. Оригинальность интерьера 4. Четкое определение сегмента рынка, на который ориентированы услуги	Отсутствие некоторых видов развлече­ний (кегель­бан).	Дальнейшее развитие и расширение дея­тельности.

3. Критерии отбора оптимального варианта и оценка конкурентных преимуществ

Создание клуба предполагает учреждение общества с ог­раниченной ответственностью "Бильярд - клуб".

В качестве потенциальных потребителей предоставляемых клубом ус­луг можно рассматривать все население г. Новосибирска в возрасте от 18 до 45 лет, которые имеют доход свыше 250 $ в месяц. Предлагаемый ком­плекс услуг будет интересен практически всем группам населения.

Говоря о конкуренции, необходимо отметить, что целесообразно отне­сти к числу конкурентов клуба фирмы, предоставляющие услуги, аналогич­ные услугам клуба. Детальный анализ конкурентов в нашем случае прово­дится по следующим позициям месторасположение, время работы, качество и стиль интерьера, качество музыки, наличие, стоимость спортивных игр, цены в баре, наличие рекламы (табл.2).

Таблица 2

Анализ конкурентов

№	Факторы конку­рентоспособности	«Бильярд–клуб»	АутКлуб	Бар
Показатели	Балл	Показатели	Балл	Показатели	Балл
1	Месторасположе­ние	Ул. Комсо- мольская. Район рынка Отдельное здание.	5	Ул. Комсо- мольская. Район рынка. Расположен в здании торгового центра	4	Ул. Комсо- мольская. Во дворах за рынком.	2
2	Время работы	19.00-06.00	5	19.00-03.00	4	Круглосуточно	5
3	Кач-во, стиль ин­терьера	Высокое качество	5	Высокое качество	5	Низкое качество	2
4	Бильярд - цена	100 р/ч	5	120 р/ч	3	0
5.	Дартс - цена	90 р/ч	5	100 р/ч	4	0
6.	Бар - цена, пиво	25-80 р.	5	35-90	4	30-60	5
7.	Наличие рекламы	Вывеска, печать, ТВ.	5	Вывеска.	3	Вывеска.	3
8.	Ассортимент	Широкий	5	Средний	3	Низкий	1
9	ИТОГО		40 баллов		30 баллов		18 баллов

Основным преимуществом будет являться место размещения клуба. Он будет расположен на Северо-Чемском жилмассиве Кировского района по улице Комсомольская. Для этого будет использовано арендованное помещение. Выгодность данного местоположения объясняется прежде всего наличием здесь достаточного количества клиентов и отсутствием серьезных конкурентов. Единственным конкурентом будет являться АутКлуб, который будет располагаться достаточно близко, но находящийся в менее выгодном положении, поскольку занимает меньшие площади и расположен в здании торгового центра. Так же здесь расположен бар, работающий круглосуточно, но с очень низким уровнем обслуживания и полным отсутствием развлечений.

Таким образом, из приведенной таблице видно, что единственным серьезным конкурентом является АутКлуб, но и он  достаточно сильно отстает по целому ряду показателей.

                           

4.     План производства и финансовый план

«Бильярд – клуб» начинает работу с февраля 2005 г. Планируется обслу­живать 600  клиентов ежемесячно. С сентября 2005 г. количество обслужи­ваемых клиентов должно увеличиться на 50%, с ноября  - на 70% по сравне­нию с февралем 2005 г.

Таблица 3.

Производственная программа

Показатели	февраль-август  2005г.	Сентябрь-октябрь 2005г	Ноябрь-декабрь 2005г.
коэф. роста	кол-во клиентов	коэф. роста	кол-во кли­ентов	коэф. роста	кол-во клиентов
Бильярд, дартс,  бар	1,0	600	1,5	900	1,7	1020
ИТОГО:		600		900		1020

В качестве места для организации клуба можно рассматривать отдельное помещение бывшего продуктового магазина, которое сейчас сдается в аренду. Арендная плата составляет 50 т.р. в месяц.

Месторасположения клуба очень удачно со следующих позиций:

- удобный подъезд к клубу;

- близость к крупным автотранспортным магистралям;

 большое количество жилых домов, находя­щихся поблизости;

близость к источникам продуктов питания для бара.

Для оказания услуг потребуется произвести ремонт, приобрести оборудование.

Основные средства, необходимые для организации работы:

1. Здания и сооружения: в предполагаемом помещении необходимо сделать ремонт в соот­ветствии с архитектурным планом. Стоимость ремонта до 20000 р.

2. Оборудование:

3. комплекта оборудования для бильярда арендуется у фирмы «Баярд» сроком на 3 года с последующим выкупом и с зачетом выпла­ченной суммы. Стоимость одного комплекта 1000$. Стоимость аренды 400$ в год за один комплект;

осветительное оборудование; стоимость - 300$ за 3 шт.:

оборудование для дартса: стоимость - 200$ за 2 шт.;

оборудование для бара: стоимость комплекта - 1000$:

аудио, видео техника: стоимость - 500$;

оборудование для охраны: стоимость 200$.

Для успешной работы на фирме целесообразно представлять результа­ты финансово-хозяйственной деятельности в виде системы планово-отчет­ных документов.

Таблица 4.

Ориентировочная численность персонала

№	Должность	Кол-во чел.	Ср. з/п в месяц,  $.	З/п в год, $.
1	Управляющий	1	1300	15600
2	Бухгалтер-кассир	1	1150	13800
3	Гл. менеджер	1	1150	13800
4	Сотрудник в зале	1	1100	13200
5	Бармены	2	1100	13200
6	Уборщица	1	150	1800
7	Гардеробщик	1	150	1800
8	Охранники	2	1100	13200
9	Итого на з/п	10	7200	86400

Таблица 5.

Стоимость основных производственных фондов

№	Вид ОПФ	Кол-во ед., шт.	Стои­мость за ед., $.	Стои­мость всего, $.
1	Оборудование для бильярда	3	400	1200
2	Оборудование для дартса	2	100	200
3	Оборудование для бара	-	1000	1000
4	Осветительное оборудование	3	100	300
5	Охранное оборудование	-	200	200
6	Аудио, видеотехника	-	500	500
7	ИТОГО:		-	3400

Таблица 6

Калькуляция расходов и доходов

№	Статьи расходов	Сумма, $
Постоянные расходы
1	Материалы	700х12=8400
2	Заработная плата	86400
3	Начисления на заработную плату	5082
4	Реклама	200+30=230
5	Амортизационные отчисления по оборудо­ванию за год	680
6	Арендные платежи	500х12=6000
7	Текущие расходы	100х12=1200
8	Сумма постоянных затрат	107992
9	Переменные затраты
11	Ремонт помещения	500
12	Оборудование	3400
13	Сумма переменных затрат при макси­мальных загрузках	3900
14	Прибыль	223200 -107992 -3900 = =111308
15	Премиальные (10% от прибыли)	11131
16	Прибыль до налогообложения	100177

Таким образом, прогнозируемая прибыль до налогообложения за 2005 год составит 100177$.

5. Анализ сильных и слабых сторон проекта

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Комплексное предложение услуг 2. Удобство парковки автомобиля, близость к автотранспортным магистралям 3. Оригинальность интерьера 4. Четкое определение сегмента рынка, на который ориентированы услуги	1. Отсутствие некоторых видов развлече­ний (кегель­бан). 2. Использование арендованного помещения

Анализ опасностей и благоприятных возможностей

Опасности	Благоприятные возможности
1. Опасность, связанная с освоением нового района может повлечь недостаток клиентов. 2. Опасность, связанная с необходимостью периодической оплаты аренды и ее сроками.	1. Успешный выход на новый рынок позволит расширить число клиентов. 2. Отсутствие затрат на строительство нового помещения.

Вывод

В представленном бизнес-плане рассмотрена идея создания такого места отдыха, где жители Новосибирска могли бы приятно отдохнуть и провести свой досуг. Этим местом является клуб, предоставляющий спортивные и развлекательные услуги.

В бизнес-плане были представлены пути создания организации, пре­доставляющей спортивные и развлекательные услуги. Определена её органи­зационно-правовая форма, определено предполагаемое место положения создаваемой организации на рынке (рыночная ниша), представлено описание услуг, которые организация будет оказывать потребителям, проанализирова­на целесообразности создания подобной организации с точки зрения рента­бельности и прибыльности.

Список литературы

1.     Бизнес-план. Методические материалы. Издание второе, дополненное. Под редакцией профессора Р. Г. Маниловского.- М., 2000.

2.     Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ., 1999.

3.     Золопюгоров В.Г'. Инновационное проектирование: Учебное пособие. -Минск: ИП Экоперспектива, 2002.

4.     Казаннен А.К., Серова Л.С. Управление инновационными проектами. –СПб., 2002.

5.     Ковсигев Г.Д. Основы инновационного менеджмента: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

6.     Сборник бизнес-планов. Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация. Учебно-практическое пособие. Под общей редакцией академика В. М. Попова. – М., 1999.

7.     Справочник директора предприятия. Под редакцией М. Г. Лапусты. – М., 2001.

8.     Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учебн.пособие.- М.: Экономика, 2000.

9.     Оценка эффективности инноваций. - СПб.: Бизнес-пресс, 1998.

10.                       Экономика. Учебник по курсу «Экономическая теория». Издание 2-е, переработанное и дополненное. Под редакцией кандидата экономических наук, А.С. Булатова. – М., 1999.