Налоговая
декларация
по
налогу на прибыль организаций
|
|
|
|
|
|
Вид
документа: 1 – первичный, 3 – корректирующий (через дробь номер
корректировки)
Налоговый
(отчетный) период заполняется при сдаче отчета:
за месяц –
1, квартального – 3, за полугодие – 6, за 9 месяцев – 9,
за год – 0,
иное – 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид до-
кумента
|
1
|
/
|
|
Налоговый
(отчетный) период
|
|
|
№ квартала
или месяца
|
|
|
|
Отчетный год
|
2
|
0
|
0
|
2
|
|
|
|
|
|
Представляется в
|
|
Код
|
|
|
|
|
|
|
|
(наименование налогового органа и его код)
|
|
|
|
|
по
месту нахождения
|
российской
организации
|
V
|
|
обособленного
подразделения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(полное наименование организации)
|
|
|
|
(полное наименование обособленного подразделения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Достоверность и полноту сведений,
указанных в настоящей декларации, подтверждаю:
|
Заполняется работником налогового органа
|
|
|
Руководитель
|
|
|
Сведения о представлении налоговой декларации
|
|
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
|
|
Данная
декларация представлена (нужное отметить знаком V)
|
|
ИНН*
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
лично
|
|
по почте
|
V
|
уполномоченным
|
|
|
|
|
представителем
|
|
Подпись
|
|
Дата
|
1
|
0
|
|
0
|
1
|
|
2
|
0
|
0
|
3
|
|
|
|
|
|
на страницах
|
|
|
|
|
|
Главный
бухгалтер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
|
|
|
ИНН*
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
с
приложением подтверждающих
|
|
|
документов
на
|
|
|
|
листах
|
|
Подпись
|
|
Дата
|
1
|
4
|
|
0
|
1
|
|
2
|
0
|
0
|
3
|
|
Дата
представления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Код строки
|
Сумма
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Доходы от реализации (Приложение №1)
|
010
|
65359000
|
|
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (Приложение №2)
|
020
|
54313000
|
|
Внереализационные доходы
|
030
|
487000
|
|
Внереализационные расходы
|
040
|
2637000
|
|
в том числе:
|
|
|
|
убыток, образовавшийся при уступке
права требования (в соответствии с пунктом 2 статьи 279 НК)
|
041
|
|
|
Итого прибыль (убыток) (строка 010-строка 020+строка 030-строка 040)
|
050
|
11046000
|
|
Доходы, исключаемые из прибыли, отраженной по строке 050
|
060
|
|
|
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности,
связанной с выполнением им функций, предусмотренных Федеральным законом
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
|
090
|
|
|
Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 06.08.01
№110-ФЗ:
Предусмотренные абз.
10 п. 6 ст. 6 Закона №2116-1
|
110
|
0.00
|
|
Предусмотренные абз.
14 п. 6 ст. 6 Закона №2116-1
|
120
|
0.00
|
|
Предусмотренные абз.
27 п. 6 ст. 6 Закона №2116-1
|
130
|
0.00
|
|
Налоговая база
(строка 050-строка 060-строка 090-строка 110-строка 120-строка 130)
|
140
|
11046000
|
|
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих)
налоговом (налоговых) периоде (периодах) (строка 100 Приложения №4 к Листу
02)
|
150
|
|
|
Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с
предоставлением дополнительных льгот
в том числе:
в бюджет субъекта Российской Федерации
|
160
|
0.00
|
|
в местный бюджет
|
170
|
0.00
|
|
Налоговая база для исчисления налога:
в федеральный бюджет (строка
140-строка 150)+строка 120 Листа 05+строка 120 Листа 06+строка 230 Листа
07+строка 110 Листа 08+строка 590 Листа 09)
|
180
|
0.00
|
|
в бюджет субъекта Российской Федерации
(строка 140-строка 150-строка 160)+строка 120 Листа 05+строка 120 Листа
06+строка 230 Листа 07+ строка 110 Листа 08+строка 590 Листа 09))
|
190
|
0.00
|
|
в бюджет субъекта Российской Федерации
(с учетом положений пятого абзаца пункта 1 статьи 284 НК)
|
191
|
0.00
|
|
в местный бюджет (строка 140-строка
150-строка 170)+строка 120 Листа 05+строка 120 Листа 06+строка 230 Листа
07+строка 110 Листа 08+строка 590 Листа 09)
|
200
|
0.00
|
|
Ставка налога на прибыль – всего, (%)
|
210
|
24
|
|
в том числе:
|
|
|
|
в федеральный бюджет
|
220
|
5
|
|
в бюджет субъекта Российской Федерации
|
230
|
17
|
|
в бюджет субъекта Российской Федерации
(с учетом положений пятого абзаца пункта 1 статьи 284НК)
|
231
|
|
|
в местный бюджет
|
240
|
2
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Сумма исчисленного налога на прибыль – всего,
|
250
|
2651000
|
|
в том числе:
|
|
|
|
в федеральный бюджет (строка 180 х строка 220:100)
|
260
|
552000
|
|
в бюджет субъекта Российской Федерации
(строка 190 х строка 230:100)+(строка 191 х строка 231:100)
|
270
|
1878000
|
|
в местный бюджет (строка 200 х строка 240:100)
|
280
|
221000
|
|
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период –
всего,
|
290
|
2651000
|
|
в том числе:
в федеральный бюджет
|
300
|
552000
|
|
в бюджет субъекта Российской Федерации
|
310
|
1878000
|
|
в местный бюджет
|
320
|
221000
|
|
 Сумма налога, выплаченная за пределами
Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно специальной
Декларации (расчета), принятой налоговым органом
|
330
|
|
|
в том числе:
в федеральный бюджет
|
340
|
|
|
в бюджет субъекта Российской Федерации
|
350
|
|
|
в местный бюджет
|
360
|
|
|
Сумма налога на прибыль к доплате* – всего (строка 250-строка 290-строка 330, если строка 250 больше
суммы строк 290 и 330), (строка 040 подраздела 1.1 Раздела
1+строка 080 подраздела 1.1 Раздела 1+строка 120 подраздела 1.1 Раздела 1),
|
370
|
|
|
Сумма налога на прибыль к уменьшению* – всего (строка 250-строка 290-строка
330, если строка 250 меньше суммы строк 290 и 330) (строка 050 подраздела 1.1
Раздела 1+строка 090 подраздела 1.1 Раздела 1+строка 130 подраздела 1.1
Раздела 1),
|
380
|
|
|
Сумма ежемесячных авансовых платежей* на ___4___квартал 200_2__года – всего
(строка 250-строка 250 Декларации за предыдущий отчетный период),
|
390
|
2651000
|
|
в том числе:
в федеральный бюджет (сумма строк 120, 130, 140 подраздела 1.2
Раздела 1)
|
400
|
552000
|
|
в бюджет субъекта Российской Федерации
(сумма строк 220, 230, 240 подраздела
1.2 Раздела 1)
|
410
|
1878000
|
|
в местный бюджет (сумма строк 320, 330, 340 подраздела 1.2 Раздела 1)
|
420
|
221000
|
|
Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п.6, 8 ст. 10
Федерального закона от 06.08.2001 №110-ФЗ, причитающаяся к уплате по отчетным
периодам текущего года: в федеральный бюджет (строка 081 или строка 082 или
строка 083 или строка 084 или строка 085 Листа 12 или эти же строки Листа 13)
|
430
|
|
|
в бюджет субъекта Российской Федерации
(строка 091 или строка 092 или строка 093 или строка 094 или строка 095 Листа
12 или эти же строки Листа 13)
|
440
|
|
|
в местный бюджет (строка 101 или
строка 102 или строка 103 или строка 104 или строка 105 Листа 12 или эти же
строки Листа 13)
|
450
|
|
|
Количество сроков уплаты по отчетным периодам текущего года
|
460
|
|
|
Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п.6, 8 ст. 10
Федерального закона от 06.08.2001 №110-ФЗ, причитающаяся к уплате по сроку 28
___________* (сумма строк 060, 100, 140 подраздела 1.1 Раздела 1)
|
470
|
|
|
Показатели
|
Код строки
|
Сумма
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Выручка от реализации – всего, в том числе:
|
010
|
|
|
по товарообменным
операциям, из них
|
011
|
|
|
по экспорту
|
012
|
|
|
от реализации имущества, подлежащего
учету по стоимости с учетом уплаченного НДС, из нее
|
013
|
|
|
от реализации на экспорт
|
014
|
|
|
от реализации сельскохозяйственной
продукции и продуктов ее переработки, закупленных у физических лиц (не
являющихся плательщиками по НДС), из нее
|
015
|
|
|
по экспорту
|
016
|
|
|
по сделкам (иным) по реализации
товаров (работ, услуг) на экспорт
|
017
|
|
|
из строки 010:
|
|
|
|
выручка от реализации товаров (работ,
услуг) собственного производства
|
020
|
65359000
|
|
выручка от реализации имущественных
прав, за исключением доходов от реализации права требования
|
030
|
|
|
выручка от реализации прочего
имущества
|
040
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
от реализации компенсационной
продукции, полученной инвестором при выполнении СРП
|
041
|
|
|
от реализации прибыльной доли
продукции, полученной инвестором при выполнении СРП
|
042
|
|
|
выручка от реализации покупных товаров
|
050
|
|
|
Выручка от реализации амортизируемого имущества
|
060
|
11300
|
|
Выручка от реализации права требования как реализации финансовых
услуг
|
070
|
|
|
Выручка от реализации права требования:
до наступления срока платежа
|
080
|
|
|
после наступления срока платежа
|
090
|
|
|
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по
объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты
жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы
|
100
|
|
|
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения)
ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг – всего,
|
101
|
|
|
в том числе сумма отклонения
фактической выручки от реализации
(выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг ниже:
минимальной цены сделок на
организованном рынке ценных бумаг
|
102
|
|
|
расчетной цены
|
103
|
|
|
Итого доходов от реализации (строка 010+сумма строк с 060 по 101)
|
110
|
|
|
Показатели
|
Код
строки
|
Сумма
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Прямые
расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам
|
010
|
|
|
Материальные
расходы, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода, за
исключением расходов, относящихся к прямым
|
020
|
50848000
|
|
Расходы
на оплату труда, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового)
периода, за исключением расходов относящихся к прямым
|
030
|
3360000
|
|
Суммы
начисленной амортизации, относящиеся к расходам текущего отчетного
(налогового) периода, за исключением расходов относящихся к прямым
|
040
|
105000
|
|
Расходы,
формируемые в порядке предусмотренном ст. 260, 261, 262, 263 НК – всего,
|
050
|
|
|
в том
числе:
|
|
|
|
051
|
|
|
052
|
|
|
053
|
|
|
054
|
|
|
Прочие
расходы – всего,
(сумма
строк с 070 по 100, кроме строки 071)
|
060
|
2637000
|
|
в том
числе:
суммы
налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением перечисленных в
статье 270 НК
|
070
|
20840
|
|
из
них:
суммы
ЕСН, относящиеся к косвенным расходам текущего отчетного (налогового) периода
|
071
|
1226400
|
|
расходы
по аренде федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и
муниципального имущества
|
080
|
|
|
часть
убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам
текущего отчетного (налогового) периода
|
090
|
|
|
другие
расходы
|
100
|
1389760
|
|
Стоимость
реализованных покупных товаров
|
110
|
|
|
Прямые
расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную
торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде
|
120
|
0.00
|
|
Расходы,
связанные с приобретением и
реализацией (выбытием, в т.ч. погашением) ценных бумаг профессиональными
участниками рынка ценных бумаг
|
130
|
0.00
|
|
Цена
приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его
реализацией
|
140
|
0.00
|
|
в том
числе:
стоимость
компенсационной продукции, полученной инвестором при выполнении СРП и расходы
по ее реализации
|
141
|
0.00
|
|
стоимость
доли прибыльной продукции, полученной инвестором при выполнении СРП и расходы
по ее реализации
|
142
|
0.00
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Остаточная
стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его
реализацией
|
150
|
0.00
|
|
Стоимость
реализованного права требования при его реализации как финансовой услуги
|
160
|
0.00
|
|
Стоимость
реализованного права требования в соответствии с п.п.1,2 статьи 279 НК:
до
наступления срока платежа
|
170
|
0.00
|
|
после
наступления срока платежа
|
180
|
0.00
|
|
Расходы,
понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими
товаров (работ, услуг), имущественных прав в текущем отчетном (налоговом)
периоде
|
190
|
0.00
|
|
Убытки
от реализации амортизируемого имущества, принимаемые для целей
налогообложения в специальном порядке
|
200
|
0.00
|
|
Убыток от реализации права
требования в соответствии со статьей 279 НК: по п.1 - размер убытка,
превышающий сумму процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269
НК
|
210
|
0.00
|
|
по п.
2 - убыток от реализации права требования
|
220
|
0.00
|
|
Убытки
при реализации права требования как реализация финансовых услуг
|
230
|
0.00
|
|
Суммы
убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих
производств и хозяйств, включая объекты жилищно -
коммунальной и социально - культурной
сферы
|
240
|
0.00
|
|
Убытки
от реализации компенсационной продукции
|
250
|
0.00
|
|
Суммы
убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно
- коммунальной и социально - культурной сферы, учитываемые в уменьшение
прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным
видам деятельности
|
260
|
0.00
|
|
Итого
признанных расходов ((сумма строк с 010 по 060) + сумма строк с 110 по 190 –
(сумма строк с 200 по 250) + строка 260)
|
270
|
56950000
|
|
Справочно:
Сумма
начисленной амортизации, за отчетный (налоговый) период – всего, в том числе:
|
280
|
|
|
по
нематериальным активам
|
281
|
|
Расходы, не
учитываемые в целях налогообложения
|
|
|
|
Общая сумма расходов, не учитываемых в целях налогообложения, всего:
(сумма строк 300 и 310)
|
290
|
|
|
Из строки 290 расходы, которые не учтены в составе расходов для целей
налогообложения на основании пунктов 1 – 48 статьи 270 НК
|
300
|
|
|
в том числе выплаты в пользу физических лиц
|
301
|
|
|
Из строки 290 расходы, которые не учтены в составе расходов для целей
налогообложения на основании пункта 49 статьи 270 НК,
|
310
|
|
|
в том числе выплаты в пользу физических лиц
|
311
|
|