Расчет прибыльности и рентабельности проекта
Расчет прибыли в представительстве г.Новый
Уренгой в 2004 году
|
Основные
параметры
|
Ед.измерения
|
2003 г.
(прогноз)
|
2003
г. (план)
|
2004
г. (план)
|
Темп
роста
|
|
Потенциал региона
|
тыс.руб.
|
2 199,607
|
2 199,607
|
2 639,529
|
120%
|
|
Выручка
|
тыс.руб.
|
118,281
|
119,594
|
183,967
|
156%
|
|
% выручки в потенциале
региона
|
%
|
5,4
|
5,4
|
7,0
|
|
|
% маржинальной
доходности
|
%
|
31,2
|
31,2
|
28,3
|
91%
|
|
Маржинальный доход
|
тыс.руб.
|
36,903
|
37,307
|
52,018
|
141%
|
|
% затрат РП в маржинальном доходе
|
%
|
18,3
|
13,6
|
17,6
|
96%
|
|
Затраты РП
|
тыс.руб.
|
6,756
|
5,076
|
9,151
|
135%
|
|
%ФЗП в выручке
|
%
|
1,62
|
2,43
|
1,65
|
102%
|
|
ФЗП
|
тыс.руб.
|
1,912
|
2,900
|
3,038
|
159%
|
|
ФЗП на одного продавца
|
тыс.руб./мес.
|
26,559
|
48,339
|
29,707
|
112%
|
|
Численность
|
Чел.
|
6,0
|
5,0
|
8,5
|
142%
|
|
Выработка
|
тыс.руб./чел
|
19,713
|
23,918
|
21,581
|
109%
|
Оценка
результативности проекта
|
Показатели
|
До проекта (2003 г.)
|
После проекта (2004 г.)
|
|
1. Выручка, тыс.руб.
|
927654
|
1128654
|
|
2. Себестоимость проданных
товаров, тыс.руб.
|
626232
|
720166,8
|
|
3. Объем продаж, тыс.шт.
|
53
|
67
|
|
4. Прибыль от продаж, тыс.руб.
|
112673
|
203667,2
|
|
5. Чистая прибыль, тыс.руб.
|
65277
|
75067
|
|
5. Рентабельность
продукции, %
|
18
|
28,2
|
|
6. Рентабельность
производства, %
|
7
|
18
|