Расчет прибыльности и рентабельности проекта

Расчет прибыли в представительстве г.Новый Уренгой в 2004 году

Основные параметры

Ед.измерения

2003 г. (прогноз)

2003 г. (план)

2004 г. (план)

Темп роста

Потенциал региона

тыс.руб.

2 199,607

2 199,607

2 639,529

120%

Выручка

тыс.руб.

118,281

119,594

183,967

156%

% выручки в потенциале региона

%

5,4

5,4

7,0


% маржинальной доходности

%

31,2

31,2

28,3

91%

Маржинальный доход

тыс.руб.

36,903

37,307

52,018

141%

% затрат РП в маржинальном доходе

%

18,3

13,6

17,6

96%

Затраты РП

тыс.руб.

6,756

5,076

9,151

135%

%ФЗП в выручке

%

1,62

2,43

1,65

102%

ФЗП

тыс.руб.

1,912

2,900

3,038

159%

ФЗП на одного продавца

тыс.руб./мес.

26,559

48,339

29,707

112%

Численность

Чел.

6,0

5,0

8,5

142%

Выработка

тыс.руб./чел

19,713

23,918

21,581

109%


Оценка результативности проекта

Показатели

До проекта (2003 г.)

После проекта (2004 г.)

1. Выручка, тыс.руб.

927654

1128654

2. Себестоимость проданных товаров, тыс.руб.

626232

720166,8

3. Объем продаж, тыс.шт.

53

67

4. Прибыль от продаж, тыс.руб.

112673

203667,2

5. Чистая прибыль, тыс.руб.

65277

75067

5. Рентабельность продукции, %

18

28,2

6. Рентабельность производства, %

7

18