Содержание

 

1. Информация о нашей организации. 3

2. Описание проекта. 6

2.1. Постановка проблемы.. 6

2.2. Методы и этапы проекта. 8

3. Краткая характеристика участников проекта. 15

4. Бюджет проекта. 16

4.1 Оборудование и сопутствующие расходы.. 16

4.2. Командировочно - транспортные расходы.. 17

4.3. Административные и прочие прямые расходы.. 18

4.4. Оплата труда группы в процессе реализации проекта. 19

4.5. Общая сумма расходов. 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Информация о нашей организации

Информационная форма

1.     Название организации: Реабилитационный центр для наркоманов

2.     Адрес организации: 630057 г. Новосибирск, пр. Красный - 91

3.     Телефон: 45-16-05, 48-45-49

4.     Длительность проекта: 1 год

5.     Источники финансирования проекта: собственные средства, средства отдела социальной защиты населения Администрации Советского района, Областного реабилитационного центра для наркоманов- подростков

6.     Бюджет проекта:  1294833 руб.

7.     Краткое описание проекта: Открытие  филиала нашего реабилитационного центра в Советском районе г. Новосибирска (Академгородок по адресу: пр. Морской - 14

8.     Цель нашей организации: реабилитационная  работа среди наркоманов.

Задачи нашей организации:

1.     реабилитационная работа среди наркоманов;

2.     организация досуга  наркоманов;

3.     организация творческой деятельности наркоманов

4.     повышение образовательного уровня   наркоманов в

5.     психологическая и реабилитационная  помощь  наркоманам.

История развития нашего реабилитационного центра достаточно давняя. Начало работы нашего центра можно отнести к 1974 году, когда основной функцией нашего центра являлась скорее медицинская помощь людям, попавшим в зависимость от наркотиков. Тем не менее в период до 1993 года проблема наркомании в нашей стране не стояла столь актуально, как сегодня. Государственная программа по борьбе с наркоманией была поставлена не столь широко преимущественно из- за низкого спроса на услуги подобного рода. Кроме того, деятельность нашего центра особо не афишировалась в печати, потому мы функционировали как бы «подпольно».

Сегодня деятельность нашего центра очень актуальна. Более того, она отвечает реалиям нашего времени, сколь это не печально.

Уникальность нашей организации состоит в организации первого и единственного в советские времена на территории Сибири реабилитационного центра для наркоманов в советские времена.

Достижения нашей организации: деятельность нашего реабилитационного центра сегодня получила столь широкий размах, что мы имеем определенное количество достижений. Все наши достижения официально зарегистрированы и  подтверждаются различными документами, похвалами и грамота в адрес работников нашего центра, наших врачей и психологов, а также в адрес руководителя центра- Панина А.С. Более того, количество наркоманов , излечившихся в нашем центре постоянно растет, о чем свидетельствуют статистические данные. публикуемые нами в ежегодных отчетах.

Среди наших прежних проектов наиболее значимые:

1)     наш центр получил звание Всероссийский наряду с другими аналогичными центрами таких городов как Москва. Санкт- Петербург и т. д.

2)     у нас уже был опыт открытия филиалов реабилитационного центра для наркоманов в г. Бердске

Все вышеуказанные мероприятия осуществлялись при финансовой поддержке наших постоянных спонсоров, среди которых наиболее значимыми являются Новосибирский Инструментальный завод, мэрия  и Администрация НСО, частные инвестиции: ЗАО «Промстрой-5», ЧП Тарасевич А.П. и др.

Среди документов, документально подтверждающих наши успехи в деятельности можно назвать:

1)    книга отзывов о результатах работы нашего центра;

2)    благодарственные письма и грамоты от Областного центра реабилитации наркоманов и Администрации г. Новосибирска и Новосибирской области;

3)    освещение результатов проводимой нами работы в органах печати и прочих СМИ.

Таким образом, можно смело утверждать, что наша организация сегодня является процветающей и стабильно функционирующей в  области реабилитации  наркоманов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Описание проекта

2.1. Постановка проблемы

         Проблема наркомании в последние годы становится все более актуальной и нарастает достаточно крупными размерами. Это касается не только центральных областей нашей страны, но и Сибири и Дальнего Востока и других регионов России.

         Об актуальности проблемы наркомании на сегодня свидетельствуют многочисленные статистические данные, публикуемые в СМИ и органах печати о росте  процентного числа лиц, употребляющих наркотики, особенно среди подростков.

         Ниже приведены статистические данные о тенденции развития наркомании  на территории Сибири за последние несколько лет. Данные взяты из Российского экономического журнала и Вестника Сибири за соответствующие периоды.

Рис.1. Динамика численности наркоманов на территории Сибири в 1998- 2003 годах.

Как видно из рисунка 1, численность наркоманов в Сибири в последние году неуклонно растет. Особенно резким был скачок в 2000 году, в то время как в 2001 году наблюдалось небольшое снижение.

На рисунке 2 изображен структурно- возрастной состав  наркоманов на территории Сибири по статистическим данным 2003 года.

Рис. 2. Структурно- возрастной состав наркоманов на территории Сибири по данным 2003 года.

Как видно из рисунка 2 наиболее существенной долей является доля наркоманов среди подростков. Это делает проблему наркомании еще более острой и напряженной в нашем обществе.

          Однако, помимо материальной поддержки  наркоманов необходима моральная поддержка, для того, чтобы они могли чувствовать себя полноценными гражданами нашего общества, для того, чтобы они снова могли приобрести смысл жизни и желание жить достойно.

         Таким образом, мы видим, что проблема наркомании  сегодня действительно очень актуальна в России и поэтому решение проблемы наркомании во многим предопределяет будущее развития нашего общества в целом: деградация или прогресс.

         Цель нашего проекта состоит в  реабилитационной работе среди наркоманов в Советском районе г. Новосибирска.

         Поставленная цель  проекта вполне согласуется с целью деятельности нашего центра, ведь социальная реабилитация и моральная поддержка наркоманов есть часть  реабилитационной  работы среди наркоманов Новосибирской области. Актуальность поставленной цели вытекает из назревшей проблемы наркомании  в нашем обществе на сегодняшний день.

         Наш проект будет реализован в достаточно широком масштабе, если в результате его реализации сократиться численность наркоманов по данным за  2005 год, на который наш проект собственно рассчитан.

         Уникальность нашего проекта состоит в его благотворительной направленности на решение актуальной проблемы  наркомании. Возможно, этот маленький проект станет лишь частью, долей в решении всей социальной проблемы, существующей сегодня в нашей стране.

         Задачи  проекта:

1)    окончательный результат (итоговая информация о результатах  работы нашего центра) предоставляется средствам массовой информации для публикации в печати о результатах социальной работы реабилитационного центра за год;

2)    обучение наркоманов в Советском районе  психологическим методам поддержки в  стрессовых ситуациях;

3)    открытие реабилитационного центра состоится 5 января 2005 года

2.2. Методы и этапы проекта

 

         В таблице 1 отражены этапы деятельности нашего центра реабилитации наркоманов в 2005 году (планируемом году).

Таблица 1

Календарный план реализации нашего проекта

№	Наименование работы и ее описание	Кто выполняет	Ресурсы	Ожидаемый результат	Сроки
1	Подготовка документации, юридическая работы для открытие реабилитационного центра на территории Советского района	опытный юрист- консультант	знания юриста- консультанта	документы для открытия реабилитационного центра в Советском районе официально подписаны и зарегистрированы во всех органах (налоговая инспекция, отдел соцзащиты населения в Советском районе	с 5 января по 24 января 2005 года
2	Наем и оборудование помещения, где будет располагаться реабилитационный центр	директор филиала реабилитационного центра, другие работники центра	собственные и приобретенные основные средства и оборудование, финансовая денежная помощь спонсоров	помещение для реабилитационного центра готова для работы	с 25 января по 25 февраля 2005 года
3	Проведение «Дня открытых дверей» реабилитационного центра в Советском районе	все работники центра	спонсорская помощь, финансируемые денежные средства из фондов Областного центра реабилитации наркоманов	программа дня	26 февраля 2005 года
4	Основная работа реабилитационного центра  по оказанию помощи  реабилитации наркоманам Советского района.	все работники центра	приобретенное  и уже существующее оборудование, спонсорская помощь, денежные средства Областного центра реабилитации наркоманов	положительные результаты работы центра, достижение эффективности его функционирования	с 27 февраля по 15 декабря 2005 года
5	Подведение годовых  итогов о результатах проделанной нами работы	директор центра реабилитации, бухгалтер	-	итоговые результаты работы центра оформлены	с 15 декабря по 28 декабря 2005 года
6	Оформление результатов работы центра в органах печати и на телевидении	директор центра реабилитации	собственные средства	итоги работы центра представлены в СМИ	29 декабря 2005 года
7	Пресс- конференция  результатах работы нашего центра и подведение итогов	директор центра	собственные средства	итоги работы центра представлены населению, работника м центра	30 декабря 2005 года

         В данном подразделе предложены методы оценки эффективности всего проекта в целом, что необходимо выполнить для понимания того, насколько нам удалось достичь поставленных целей проекта.

         Для оценки реализации проекта и достижения нами социальных задач решения проблемы наркомании используем метод тестирования, который заключается в   раздаче тестов- вопросников среди всех, кто посещает наш центр.

Критерий оценки реализации проекта: средний балл оценки всего проекта  наркоманами и местными жителями по результатам опроса должен быть выше 4.

В таблице 2 представлен вариант анкеты- вопросника для оценки результатов эффективности достижения нашим центром задач решения проблемы наркомании.

Таблица 2

Тест- вопросник о результатах проведенного вечера

№ п\п	Вопрос	Ваша оценка, баллы
1.	Насколько Вам понравилась организация нашего центра?
2.	Как Вы оцениваете внешний эстетический вид нашего центра
3.	Способствует ли дизайн наших помещений психологической разгрузке и отдыху для Вас?
4.	Как Вы считаете достаточно ли эффективна работа наших психологов врачей в оказании помощи наркоманам?
5.	Как вы считает достаточно ли хорошо освещена наша деятельность в СМИ?
6.	Как Вы в целом оцениваете деятельности нашего центра  на территории Советского района?
	ИТОГО	∑ аi

         Укажите, пожалуйста, сколько Вам лет?

Заранее спасибо!

Далее подсчитываем средний балл по каждому тесту по формуле

Б = ∑ а_i : i,                            (1)

где Б – средний балл по тесту- вопроснику, баллы;

      ∑ а_i – общая сумма баллов в тесте;

      i – количество вопросов в тесте.

         На следующем этапе составляем распределение всех опрошенных по возрасту в виде таблицы 3

Таблица 3

Распределение опрошенных по возрасту

Группы по возрасту	Численность	Среднее значение по группе	Численность, умноженная на среднее значение
10-15 лет	м1	х1	м1*х1
16-20 лет	м2	х2	м2* х2
21- 28 лет	м3	х3	м3* х3
свыше 29 лет	м4	х4	м4* х4
ИТОГО	∑ м	-	∑ мi*хi

         На основании полученных значений средних баллов по каждому опроснику можно построить вариационный ряд размаха ответов  и подсчитать коэффициент вариации полученных значений.

         Далее  определяем эффективность реализации проекта по формуле (2):

Э = ∑ м_i*х_i/100,                     (2)

         Этот показатель будет отражать эффективность реализации всего проекта в целом в %.

         После определения эффективности реализации проекта необходимо построить графическую модель реализации проекта в виде рисунка 3.

Рис. 3. Графическая модель реализации проекта  по группам  

         По полученным средним значения каждой группы можно судить об эффективности реализации проекта по каждой из этих групп согласно таблице 3.

Таблица 3

Критерии оценки реализации проекта

№ п/п	Оценка проекта, баллы	Характеристика реализации проекта
1	5	проект выполнен самым наилучшим образом, достигнуты все цели и задачи проекта, эффективность проекта максимальна – 100 %
2	от 4 до 5	проект выполнен, цели и задачи практически полностью достигнуты, однако есть небольшие нюансы и обстоятельства, которые можно было бы устранить (в целом они незначительны), проект эффективен  на 80- 90 %
3	от 3 до 4	проект выполнен с некоторыми недостатками, достигнуты не все цели и задачи проекта, эффективность  снижена до 60 –70 %
4	от 2 до 3	проект выполнен наполовину  с серьезными, но еще поправимыми недостатками, достигнута половина задач, эффективность низка менее 50 %
5	от 1 до 2	проект выполнен очень  плохо, были допущены серьезные ошибки в его реализации, эффективность ниже допустимой границы- 20 – 30 %
6	менее 1	проект выполнен наихудшим образом или даже сорван, цели и задачи не были достигнуты, эффективность проекта минимальна  0 –10  %

После получения всех результатов о работе нашего центра необходимо предоставить полученные данные в органы печати и  на телевидение для официального оглашения результатов проводимой нами работы реабилитации среди наркоманов.

Таким образом, будет показан вклад нашего реабилитационного центра в решение актуальной проблемы наркомании  в современных российских условиях, а также сможем привлечь новых спонсоров в будущем.

3. Краткая характеристика участников проекта

        

Директор реабилитационного центра- 1 человек. Главная задача заключатся в координации деятельности всех участников центра.

Психолог- нарколог- 5 человек. Оказывает психологическую и реабилитационную помощь наркоманам, желающим посетить наш центр.

Медицинский работник  – 3 человека. Оказывает медицинские консультации для наркоманов, психологическую поддержку.

Юрист- консультант- 1 человек. Оказывает юридические консультации для  наркоманов.

Ведущий- 1 человек. Основная функция: деятельность  в качестве распорядителя на вечерах, проводимых нашим центром для наркоманов.

Музыкальный ведущий- 1 человек. Основная задача- проведение танцевально-развлекательной программы нашего центра для наркоманов.

Хореографический коллектив «Радуга»- 12 человек. Основная функция заключается в показательном выступлении в концертной программе проводимых музыкальных вечеров нашего центра для наркоманов.

Руководитель хореографического коллектива «Радуга» - 1 человек. Основная задача- руководство выступлением хореографического коллектива «Радуга».

 Подсобные рабочие – 2 человека. Основные функции заключаются в оказании помощи по погрузке, выгрузке, перетаскивании оборудования и его установка.

Всего участников- 27 человек.

4. Бюджет проекта

4.1 Оборудование и сопутствующие расходы

 

         Все необходимое оборудование для реализации проекта перечислено в таблице 4.

Таблица 4

Оборудование и сопутствующие расходы

№ п/п	Вид оборудования	Количество, шт.	Стоимость каждого предмета, руб.	Имеющиеся в нашем распоряжении на сумму, руб.	Общая сумма расходов, руб.
1	Стулья	20	250	-	5000
2	Столы	10	1200	-	12000
3	Микрофоны	5	900	2700	1800
4	Видеокамера	1	7500	-	7500
5	Пленка для видеокамеры	3	80	-	240
6	Фотоаппарат	1	390	-	390
7	Пленка для фотоаппарата	2	45	-	90
8	Поощрительные призы наркоманам за участие в конкурсах проводимых вечеров	12	550	-	6600
9	Костюмы для проводимых вечеров для наркоманов	12	900	10800	-
10	Костюмы для хореографического коллектива «Радуга»	12	560	6720	-
11	Канцтовары	-	-	-	25450
12	Тесты- вопросники	100	5	-	500
13	Усилители для музыкальной аппаратуры	1	4000	-	4000
14	Музыкальный центр	1	4250	4250	-
15	Диски с танцевальной программой	7	70	210	280
16	Шнуры, удлинители для аппаратуры	-	300	300	-
	ВСЕГО	-	-	-	63850

4.2. Командировочно - транспортные расходы

         Сюда включены все расходы, связанные с поездкой наших работников, проживающих в г Новосибирске в Академгородок ежедневно утром и вечером на работу на служебном автобусе, а также стоимость питания для работников нашего центра

Таблица 5

Командировочно - транспортные расходы

№ п/п	Маршрут	Срок, дни	Количество человек, чел.	Затраты в день,  руб.	Прочие расходы, руб.	Общая стоимость, руб.
1	В Академгородок на автобусе туда и обратно	254		86	-	21844.
2	Питание работников центра	254	27	75 .	-	514350
	ИТОГО					536194

4.3. Административные и прочие прямые расходы

         В данную статью включаем все административно- хозяйственные расходы в таблице 6.

Таблица 6

Административные и прочие прямые расходы

№ п/п	Вид расходов	Сумма в год, руб.
1	Аренда помещения	36000
2	Аренда  служебного автобуса	28000
3	Оплата коммунальных услуг за арендуемое помещение	12350
4	Расходы на оплату конференции после реализации проекта по вопросам  его эффективности	650
5	Расходы на телефон (сотовая связь)	16780
6	Расходы на рекламу центра	26780
6	Расходы на публикацию итогов в средствах массовой информации	1260
7	Расходы на публикацию итогов  на телевидении	560
	Итого	122380

4.4. Оплата труда группы в процессе реализации проекта

В данном подразделе предусматриваются персональные выплаты каждому участнику группы в таблице 7.

Таблица 7

Персональные выплаты каждому участнику в процессе реализации проекта

№ п/п	Должность	Количество человек, чел.	Оплата одного часа работы, руб.	Количество часов в год, час.	Итого требуемая сумма в год, руб.
1	Директор реабилитационного центра	1	30	2032	60960
2	Врач- нарколог (психолог)	5	28	2032	284480
3	Медицинский работник	3	20	2032	121920
4	Юрист	1	15	2032	30480
5	Ведущий	1	22	457	10054
6	Музыкальный ведущий	1	16	457	7312
7	Руководитель хореографического коллектива	1	23	457	10511
9	Подсобные рабочие	2	8	1890	30240
	Хореографический коллектив	12	3	457	16452
	Итого	27	-	-	572409

4.5. Общая сумма расходов

Все расходы (бюджет) проекта постатейно указаны в таблице 8.

Таблица 8

Смета расходов (бюджет проекта)

№ п/п	Название статьи	Общая сумма расходов, руб.
1	Оборудование и сопутствующие расходы	63850
2	Административные и прочие расходы	122380
3	Командировочно - транспортные расходы	536194
4	Оплата труда	572409
	Итого (бюджет проекта)	1294833

         Таким образом, общий бюджет нашего проекта на 2005 год составит 1294833 рубля.