Рис. 1 Динамика численности семей, обратившихся за помощью для решения проблемы трудных детей в России в1995- 2003 годах

         Поэтому строительство специальных центров реабилитации трудных детей необходимо осуществлять повсеместно.

         На таблице 1 отображены основные экономические показатели деятельности аналогичных центров на территории Сибири. Данные взяты из Российского экономического журнала.

Таблица 1

Основные экономические показатели деятельности реабилитационных центров на территории Сибири за 1999- 2003 годы

         В связи с актуальности проведения мероприятий по социальной реабилитации трудных детей наш центр при спонсорской  финансовой поддержке ряда организаций решил построить специальный центр для реабилитации  трудных детей.

         Цель нашего проекта состоит в  реабилитационной работе среди трудных детей и оказании помощи семьям с трудными детьми.

         Поставленная цель  проекта вполне согласуется с целью деятельности нашего центра, ведь социальная реабилитация и моральная поддержка трудных детей есть часть  социальной программы нашего государства, направленной на решение проблемы взаимоотношения между родителями и детьми. сегодня.

         Наиболее значимым достижением реализации нашего проекта станет:

1)    получение прибыли для расширения сферы нашей деятельности;

2)    оказание психологической помощи трудным детям.

         Уникальность нашего проекта состоит не только в его направленности на  и в решении проблемы трудных детей и взаимоотношений между родителями и детьми, а также всей социальной проблемы, существующей сегодня в нашей стране.

         Задачи  проекта:

1)    получение прибыли для расширения сферы деятельности нашей организации;

2)    строительство  реабилитационного центра;

3)    оказание помощи  в реабилитации трудных детей.

2.2. Методы и этапы проекта

         В таблице 1 представлен календарный график строительства нашего центра.

Исходными данными для планирования производства являются:

-         себестоимость работ в отчетном году – 6090 тыс. руб.

-         плановая производственная мощность организации – 7200 тыс. руб.

-         опорная программа- 5700 тыс. руб., в том числе по кварталам: 1 кв. - 1500 тыс. руб., 2 кв. – 1400 тыс. руб., 3 кв. – 1400 тыс. руб., 4 кв. – 1400 тыс. руб.

Таблица 2

Календарный график производства СМР в ООО «Помоги своему ребенку» в 2005 году

В таблице 3 отражен план подрядных работ организации на 2005 год

Таблица 3

План подрядных работ ООО «Помоги своему ребенку» на 2005 год

         В данном подразделе предложены методы оценки эффективности всего проекта в целом, что необходимо выполнить для понимания того, насколько нам удалось достичь поставленных целей проекта. с целью оценки эффективности рализации проекта проводим оценку рисков.

Оценить  риски можно при использовании метода вероятностной оценки риска. В ходе  использования данного метода отображается частота возникновения аналогичных рисковых ситуаций исходя из опыта организации или статистического материала. В таблице 4 представлена оценка рисков вероятностным методом.

Таблица 4

Финансово- экономические риски деятельности ООО «Помоги своему ребенку» и их оценка

Как видно из таблицы 4, наименее вероятным для организации является риск установления зависимости от поставщиков, а наиболее вероятным – риск  роста цен  и снижения платежеспособности населения.

Среднюю оценку риска всего проекта можно оценить как среднеарифметическую величину среди оценок каждого из рисков в отдельности. Тогда примерная оценка риска в целом по проекту будет равна 0,1 или 10 %. Это означает, что вероятность невыполнения проекта составляет  10 %.

С целью предотвращения  возникновения рисковых ситуаций для ООО «Помоги своему ребенку» при реализации проекта можно использовать способ страхования рисков.

3. Краткая характеристика участников проекта

Генеральный директор ОО «Домовой» - Степашин Виктор Александрович, 35 лет, образование высшее экономическое, квалификация по диплому «Экономист- менеджер», предыдущие три места работы в должности генерального директора  в ЗАО «Техстройсервис», ЗАО «Сибпромтсрой», ООО «Строитель», опыт работы в должности генерального директора в ООО «Домовой» - 4 года.

Главный бухгалтер - Сулинина Евгения Романовна, 38 лет, образование высшее экономическое, специальность по диплому «Бухгалтер- экономист», предыдущие три места работы:  старший бухгалтер ЗАО «Техстройсервис», главный бухгалтер ООО «Строительство Сибири», опыт работы в должности главного бухгалтера в ООО «Домовой» - 6 лет.

Коммерческий отдел занимается вопросами реализации товаров, налаживании связей с потребителями. В функции бухгалтерии входят задачи ведения бухгалтерского учета в организации. Производственный отдел занимается вопросами производственного характера, ведением складского хозяйства. Сметно-плановый отдел занимается калькулированием себестоимости продукции.

Высшим органом управления в ООО «Домовой» является общее собрание акционеров. Для управления текущей деятельностью назначен генеральный директор. Общая численность работающих в организации 58 человек.

Общая организационная схема ООО «Помоги своему ребенку»представлена на рисунке 2 (приложение 1).

4. Бюджет проекта

4.1 Оборудование и сопутствующие расходы

         Все необходимое оборудование для реализации проекта перечислено в таблице 5.

Таблица 5

Расчет общей потребности оборудования для ООО «Помоги своему ребенку»

Расчет стоимости основных производственных фондов представлен таблице 6.

Таблица 6

Стоимость основных производственных фондов ООО «Помоги своему ребенку»

4.2. Потребность в оборотных средствах

         В таблице 7 отображена потребность организации в оборотных средствах на 2005- 2007 годы.

Таблица 7

Планирование потребности в оборотных средствах ООО «Помоги своему ребенку»

4.3. Оплата труда группы в процессе реализации проекта

В данном подразделе предусматривается оплата труда работников организации при строительстве реабилитационного центра в таблице 8.

Таблица 8

Планируемая численность персонала  и уровень затрат на заработную плату в ООО «Помоги своему ребенку»

4.4. Общая сумма расходов

         В таблице 9 представлена калькуляция себестоимости реабилитационного центра

Таблица 9

Калькуляция себестоимости  (смета расходов) ООО №Помоги своему ребенку»

Таким образом, общая сумма расходов организации на строительств реабилитационного центра составит 22833,8 тыс. руб.

Приложение 1

Организационная структура ООО «Помоги своему ребенку»

Рис. 6. Организационная структура ООО «Помоги своему ребенку»