|
№ п/п
|
Содержание операции
|
Сумма руб.
|
Кор. счета
|
|
Д
|
К
|
|
1
|
Отпущено сырья в основное производство
|
1411
|
20
|
10
|
|
2
|
Реализованы возвратные отходы на сумму
|
3175
|
91
|
10
|
|
3
|
Поставка профиля по с/ф
150
сумма
НДС
Итого
|
14112
2822
16934
|
10
19
|
60
60
|
|
4
|
Отпущено профиля в основное производство
|
847
|
20
|
10
|
|
5
|
Отпущено материалов на общехозяйственные расходы
|
56
|
26
|
10
|
|
6
|
Выдан аванс на командировочные расходы Сидорову
А.В.
|
3528
|
71
|
50
|
|
7
|
Принят авансовый отчёт Сидорова А.В.
|
3929,44
|
20
|
71
|
|
8
|
Начислена з/п
|
27325
|
20
|
70
|
|
9
|
Начислены отпускные Кузнецовой
|
6671,45
|
20
|
70
|
|
10
|
Начислена оплата больничного листа Петровой С.Л.
|
2546,25
|
69
|
70
|
|
11
|
Проведён ремонт оборудования подрядным способом
|
6280
|
20
|
60
|
|
или
|
|
97
|
60
|
|
12
|
Приобретён за безналичный расчёт станок
|
21168
|
08
60
|
60
51
|
|
13
|
Оплачён счёт за доставку станка
|
1000
|
08
60
|
60
51
|
|
14
|
Удержано с Иванова А.А.
|
294
|
70
|
73/2
|
|
15
|
Получена арендная плата от ООО Лига
|
17640
|
76
|
91
|
|
16
|
Оплачен счёт за электроэнергию
|
7056
|
20
60
|
60
51
|
|
17
|
Выявлена недостача кондиционера в техническом
отделе
|
4234
|
94
|
01
|
|
18
|
Сдана готовая продукция с цеха производства на
склад
|
18063
|
43
|
20
|
|
19
|
Реализована готовая продукция по безналичному
расчёту ООО «Стройсервис»
НДС
|
112896
22579
|
62
90
|
90
68
|
|
20
|
Оказана материальная помощь Сидорову А.В.
|
500
|
70
|
50
|
|
21
|
Выдана з/п персоналу
|
31195,15
|
70
|
50
|