Основные технико-экономические показатели работы ОАО
«Смирныховский лес» в 2001-2003 гг.
|
Показатель
|
2001
|
2002
|
2003
|
|
1. Объем лесозаготовок, тыс. м3
|
73,0
|
71,9
|
71,5
|
|
2. Стоимость основных
производственных фондов, тыс. руб.
в том числе:
|
15221
|
23272
|
30863,5
|
|
-собственные
|
3337
|
4804
|
5811,5
|
|
-арендованные
|
11884
|
18468
|
25052
|
|
3. Фондоотдача, руб./руб.
|
4,46
|
3,29
|
1,72
|
|
4. Среднесписочная численность
промышленно-производственного персонала, чел.
в том числе:
|
250
|
248
|
251
|
|
-служащие
|
38
|
36
|
36
|
|
-рабочие
|
212
|
210
|
215
|
|
5. Фондовооруженность,
тыс. руб./чел.
|
60,9
|
93,8
|
122,9
|
|
6. Комплексная выработка на
одного рабочего лесозаготовок, м3/чел.
|
344,3
|
342,4
|
332,6
|
|
7. Годовая выработка на одного
работающего промышленно-производственного персонала, тыс. руб./чел.
|
320,6
|
365,5
|
246,2
|
|
8. Затраты на производство и
реализацию продукции, тыс. руб.
|
96035
|
108023
|
88341
|
|
9. Прибыль от продаж, тыс. руб.
|
-7448
|
-1088
|
2321
|
|
10. Рентабельность продукции, %
|
-7,75
|
-1,01
|
2,60
|
|
11. Рентабельность продаж, %
|
-8,4
|
-1,02
|
2,56
|
Основные финансовые показатели работы предприятия в
2001-2003 гг.
|
Показатель
|
2001
|
2002
|
2003
|
|
1. Выручка от реализации, тыс.
руб.
|
88587
|
106935
|
90662
|
|
2. Сумма активов предприятия,
тыс. руб.
|
44498
|
52430,5
|
52010
|
|
3. Сумма оборотных активов
предприятия, тыс. руб.
|
4158,5
|
5191
|
7027,5
|
|
4. Сумма внеоборотных
активов предприятия, тыс. руб.
|
40339,5
|
47239,5
|
44982,5
|
|
5. Удельный вес оборотных активов
в общей сумме активов
|
0,91
|
0,90
|
0,86
|
|
6. Коэффициент абсолютной
ликвидности
|
0,17
|
0,16
|
0,18
|
|
7. Коэффициент покрытия
|
0,78
|
0,61
|
0,59
|
|
8. Коэффициент общей
платежеспособности
|
0,85
|
0,7
|
0,69
|
|
9. Коэффициент финансовой
зависимости
|
1,18
|
1,43
|
1,44
|
|
10. Коэффициент финансового
левериджа
|
-6,51
|
-3,33
|
-3,25
|
|
11. Оборачиваемость всех активов
предприятия
|
1,99
|
2,04
|
1,74
|
|
12. Средний срок оборота всех
активов в днях
|
181
|
176
|
206
|
|
13. Оборачиваемость оборотных
активов
|
2,19
|
2,26
|
2,01
|
|
14. Средний срок оборота
оборотных активов в днях
|
164
|
159
|
179
|
|
15. Сумма дебиторской
задолженности, тыс. руб.
|
8711,5
|
8966,5
|
8903
|
|
16. Оборачиваемость дебиторской
задолженности
|
10,17
|
11,93
|
10,18
|
|
17. Сумма кредиторской
задолженности, тыс. руб.
|
17992
|
28385
|
56964,5
|
|
18. Оборачиваемость кредиторской
задолженности
|
1,65
|
1,57
|
1,21
|
Сравнительная характеристика бензопил. Необходимое количество бензопил и
численность рабочих.
|
Показатель
|
Базовый
вариант
|
Внедряемый
вариант
|
|
валка
леса МП-5 «Урал-29»
|
обрезка
сучьев «Тайга 214»
|
валка
леса «Хускварна» 262 НН
|
обрезка
сучьев «Хускварна» 262 ХР
|
|
1. Производительность пиления, см2/сек.
|
55
|
40
|
64
|
52
|
|
2. Сменная производительность, м3
|
120
|
54
|
141
|
70
|
|
3. Масса пилы сухая со стартером,
кг.
|
12,4
|
9,9
|
7,5
|
6,4
|
|
4. Цена бензопилы, тыс. руб./шт.
|
3,5
|
4,0
|
18,0
|
14,0
|
|
5. Стоимость пильных цепей и
запчастей, израсходованных за ресурс бензопилы, в % к цене
|
92
|
94
|
59
|
56
|
|
6. Необходимое количество пил
|
3
|
6
|
2
|
4
|
|
7. Численность рабочих, чел.
|
6
|
6
|
4
|
4
|
Структура нижнескладских работ и показатели загрузки оборудования
Показатель
|
До
мероприятия
|
После
мероприятия
|
|
1. Объем раскряжёвки, тыс. м3
в том числе:
|
71,5
|
71,5
|
|
-нижний
склад «Пильва»
|
45,5
|
53,2
|
|
-нижний склад «Пограничное»
|
18,3
|
18,3
|
|
-нижний склад «Смирных»
|
7,7
|
-
|
|
2. Доля раскряжёвки, %
|
100
|
100
|
|
-нижний склад «Пильва»
|
63,6
|
74,5
|
|
-нижний склад «Пограничное»
|
25,5
|
25,5
|
|
-нижний склад «Смирных»
|
10,9
|
-
|
|
3. Сменная выработка
раскряжевочной установки ПРЕМЮ-650 на нижнем складе «Пильва»
|
130
|
145,4
|
|
4. Коэффициент загрузки
раскряжевочной установки ПРЕМЮ-650 на нижнем складе «Пильва»
|
0,7
|
0,82
|
Влияние мероприятий на себестоимость лесозаготовок, руб. /м3
|
Показатель
|
Значение
|
|
1.
Себестоимость 1м3 лесозаготовок
до внедрения мероприятий
|
1235,5
|
|
2.
Изменение себестоимости 1м3 лесозаготовок за счет замены пильных
механизмов на валке леса и обрезке сучьев,
в том
числе:
|
20,0
|
|
-основная
заработная плата производственных рабочих
|
-8,6
|
|
-ЕСН
|
-3,7
|
|
-РСЭО
|
-7,7
|
|
3.
Изменение себестоимости 1м3 лесозаготовок за счет концентрации нижнескладских работ,
в том
числе:
|
12,8
|
|
-основная
заработная плата производственных рабочих
|
-7,7
|
|
-ЕСН
|
-1,7
|
|
-РСЭО
|
-1,4
|
|
-услуги
лесовозного транспорта
|
+1,9
|
|
-цеховые
расходы
|
-0,1
|
|
-прочие
расходы
|
-3,8
|
|
4. Суммарное
снижение себестоимости 1м3 лесозаготовок
|
32,8
|
|
5.
Себестоимость 1м3 лесозаготовок после внедрения мероприятий
|
1202,7
|
Калькуляция себестоимости 1м3
лесозаготовок, в рублях
Статья
|
До
мероприятий
|
После
мероприятий
|
|
1. Плата за лесные ресурсы
|
58,6
|
58,6
|
|
2. Основная заработная плата
производственных рабочих
|
184,5
|
168,2
|
|
3. Отчисления на социальное
страхование производственных рабочих
|
70,0
|
64,6
|
|
4. Расходы на подготовку и
освоение производства
|
80,2
|
80,2
|
|
5. Расходы на содержание и
эксплуатацию оборудования
|
244,3
|
235,2
|
|
6. Услуги лесовозного транспорта
на вывозке и расходы по содержанию
лесовозных дорог
|
122,8
|
124,7
|
|
7. Цеховые расходы
|
13,5
|
13,4
|
|
8. Общехозяйственные расходы
|
52,2
|
52,2
|
|
9. Коммерческие расходы
|
370,7
|
370,7
|
|
10. Прочие расходы
|
38,7
|
34,9
|
|
11. Полная себестоимость
|
1235,5
|
1202,7
|
Влияние предложенных
мероприятий на основные показатели работы предприятия
Показатель
|
До
мероприятий
|
После
мероприятия
|
|
1. Объем лесозаготовок, тыс. м3
|
71,5
|
71,5
|
|
2. Выручка от реализации, тыс.
руб.
|
90662
|
90662
|
|
3. Стоимость основных
производственных фондов, тыс. руб.
в том числе:
|
30863,5
|
30303,5
|
|
-собственные
|
5811,5
|
5811,5
|
|
-арендуемые
|
25052
|
24492
|
|
4. Фондоотдача, руб./руб.
|
1,72
|
1,75
|
|
5. Среднесписочная численность
промышленно-производственного персонала, чел.
в том числе:
|
251
|
228
|
|
-служащие
|
36
|
34
|
|
-рабочие
|
215
|
194
|
|
6. Фондовооруженность
труда, тыс. руб./чел.
|
122,9
|
132,9
|
|
7. Комплексная выработка на
одного рабочего лесозаготовок, /чел.
|
332,6
|
368,5
|
|
8. Затраты на производство и
реализацию продукции, тыс. руб.
|
88341
|
86018
|
|
9. Себестоимость 1м3 древесины, руб.
|
1235,5
|
1202,7
|
|
10.Прибыль от продаж, тыс. руб.
|
2321
|
4644
|
|
11. Рентабельность продукции, %
|
2,63
|
5,40
|
|
12. Рентабельность продаж, %
|
2,56
|
5,12
|
Структура и динамика затрат на производство и
реализацию продукции в 2001-2003 гг.
|
Элемент
затрат
|
Сумма,
тыс. руб.
|
Удельный
вес, %
|
Темп
роста, % к базе
|
|
2001
|
2002
|
2003
|
2001
|
2002
|
2003
|
2002
|
2003
|
|
1. Материальные затраты
|
19039
|
22481
|
18494
|
19,8
|
20,8
|
20,9
|
118,1
|
97,1
|
|
2. Расходы на оплату труда
|
13841
|
16978
|
15876
|
14,4
|
15,7
|
17,9
|
122,6
|
114,7
|
|
3. Отчисления на социальное
страхование
|
5400
|
6356
|
6062
|
5,6
|
5,8
|
6,8
|
117,7
|
112,2
|
|
4. Амортизация
|
77
|
258
|
506
|
0,2
|
0,4
|
0,8
|
335,1
|
657,1
|
|
5. Прочие расходы
|
57678
|
61950
|
47403
|
60,0
|
57,3
|
53,6
|
107,4
|
82,3
|
|
Всего,
в том числе:
|
96035
|
108023
|
88341
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
112,5
|
91,9
|
|
-условно-переменные расходы
|
61351
|
76341
|
61829
|
63,8
|
70,6
|
69,9
|
124,4
|
100,7
|
|
-условно-постоянные расходы
|
34684
|
31682
|
26512
|
36,2
|
29,4
|
30,1
|
91,3
|
76,4
|
Структура себестоимости
1 м3 лесозаготовок, %
Статья
|
2001
|
2002
|
2003
|
|
1. Плата за лесные ресурсы
|
6,7
|
5,3
|
4,7
|
|
2. Основная заработная плата
производственных рабочих
|
12,4
|
13,2
|
14,9
|
|
3. Отчисления на социальное
страхование производственных рабочих
|
4,4
|
4,7
|
5,7
|
|
4. Расходы на подготовку и
освоение производства
|
4,5
|
5,7
|
6,5
|
|
5. Расходы на содержание и
эксплуатацию оборудования
|
24,6
|
21,1
|
19,8
|
|
6. Услуги лесовозного транспорта
на вывозке и расходы по содержанию
лесовозных дорог
|
9,5
|
10,1
|
9,9
|
|
7. Цеховые расходы
|
0,5
|
0,5
|
1,1
|
|
8. Общехозяйственные расходы
|
3,2
|
3,6
|
4,2
|
|
9. Коммерческие расходы
|
27,2
|
31,9
|
30,1
|
|
10. Прочие расходы
|
7,0
|
3,9
|
3,1
|
|
11. Полная себестоимость
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|