Показатель

2001

2002

2003

1. Объем лесозаготовок, тыс. м³

73,0

71,9

71,5

2. Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. в том числе:

15221

23272

30863,5

-собственные

3337

4804

5811,5

-арендованные

11884

18468

25052

3. Фондоотдача, руб./руб.

4,46

3,29

1,72

4. Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала, чел.

в том числе:

250

248

251

-служащие

38

36

36

-рабочие

212

210

215

5. Фондовооруженность, тыс. руб./чел.

60,9

93,8

122,9

6. Комплексная выработка на одного рабочего лесозаготовок, м³/чел.

344,3

342,4

332,6

7. Годовая выработка на одного работающего промышленно-производственного персонала, тыс. руб./чел.

320,6

365,5

246,2

8. Затраты на производство и реализацию продукции, тыс. руб.

96035

108023

88341

9. Прибыль от реализации, тыс. руб.

-7448

-1088

2321

10. Рентабельность продукции, %

-7,75

-1,01

2,60

11. Рентабельность продаж, %

-8,4

-1,02

2,56

Показатель

2001

2002

2003

1. Выручка от реализации, тыс. руб.

88587

106935

90662

2. Сумма активов предприятия, тыс. руб.

44498

52430,5

52010

3. Удельный вес оборотных активов в общей сумме активов

0,91

0,90

0,86

4. Коэффициент абсолютной ликвидности

0,17

0,16

0,18

5. Коэффициент покрытия

0,78

0,61

0,59

6. Коэффициент общей платежеспособности

0,85

0,7

0,69

7. Коэффициент финансовой зависимости

1,18

1,43

1,44

8. Коэффициент автономии

-0,18

-0,43

-0,44

9. Коэффициент финансового левериджа

-6,51

-3,33

-3,25

Показатель

Базовый вариант

Внедряемый вариант

валка леса МП-5 «Урал-29»

обрезка сучьев «Тайга 214»

валка леса «Хускварна» 262 НН

обрезка сучьев «Хускварна» 262 ХР

1. Производительность пиления, см²/сек.

55

40

64

52

2. Сменная производительность, м³

120

54

141

70

3. Масса пилы сухая со стартером, кг.

12,4

9,9

7,5

6,4

4. Цена бензопилы, тыс. руб./шт.

3,5

4,0

18,0

14,0

5. Стоимость пильных частей и запчастей, израсходованных за ресурс бензопилы, в % к ее цене

92

94

59

56

6. Необходимое количество пил

3

6

2

4

7. Численность рабочих, чел.

6

6

4

4

Показатель

До концентрации

После концентрации

1. Объем раскряжевки, тыс. м³

в том числе:

71,5

71,5

-нижний склад «Пильва»

45,5

53,2

-нижний склад «Пограничное»

18,3

18,3

-нижний склад «Смирных»

7,7

-

2. Сменная выработка раскряжевочной установки ПРЕМЮ-650 на нижнем складе Пильва

130

145,4

3. Коэффициент загрузки раскряжевочной установки ПРЕМЮ-650 на нижнем складе Пильва

0,7

0,82

Показатель

Значение

1. Себестоимость 1м³ лесозаготовок  до проведения мероприятий

1235,5

2. Снижение себестоимости 1м³ лесозаготовок за счет замены пильных механизмов на валке леса и обрезке сучьев

20,0

3. Снижение себестоимости 1м³ лесозаготовок за счет концентрации нижнескладских работ

12,8

4. Суммарное снижение себестоимости 1м³ лесозаготовок

32,8

5. Себестоимость 1м³ лесозаготовок после проведения мероприятий

1202,7

Статья

До мероприятий

После мероприятий

1. Плата за лесные ресурсы

58,6

58,6

2. Основная заработная плата производственных рабочих

184,5

168,2

3. Отчисления на социальное страхование производственных рабочих

70,0

64,6

4. Расходы на подготовку и освоение производства

80,2

80,2

5. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

244,3

235,2

6. Услуги лесовозного транспорта

122,8

124,7

7. Цеховые расходы

13,5

13,4

8. Общехозяйственные расходы

52,2

52,2

9. Коммерческие расходы

370,7

370,7

10. Прочие расходы

38,7

34,9

11. Полная себестоимость

1235,5

1202,7

Показатель

До мероприятий

После мероприятия

1. Объем лесозаготовок, тыс. м³

71,5

71,5

2. Выручка от реализации, тыс. руб.

90662

90662

3. Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.

в том числе:

30863,5

30303,5

-собственные

5811,5

5811,5

-арендуемые

25052

24492

4. Фондоотдача, руб./руб.

1,72

1,75

5. Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала, чел.

в том числе:

251

228

-служащие

36

34

-рабочие

215

194

6. Фондовооруженность труда, тыс. руб./чел.

122,9

132,9

7. Комплексная выработка на одного рабочего лесозаготовок, /чел.

332,6

368,5

8. Затраты на производство и реализацию продукции, тыс. руб.

88341

86018

9. Себестоимость 1м³  древесины, руб.

1235,5

1202,7

10.Прибыль от продаж, тыс. руб.

2321

4644

11. Рентабельность продукции, %

2,63

5,40

12. Рентабельность продаж, %

2,56

5,12

Элемент затрат

Сумма, тыс. руб.

Доля, %

Темп роста, % к базе

2001

2002

2003

2001

2002

2003

2002

2003

1. Материальные затраты

19039

22481

18494

19,8

20,8

20,9

118,1

97,1

2. Расходы на оплату труда

13841

16978

15876

14,4

15,7

17,9

122,6

114,7

3. Отчисления на социальное страхование

5400

6356

6062

5,6

5,8

6,8

117,7

112,2

4. Амортизация

77

258

506

0,2

0,4

0,8

335,1

657,1

5. Прочие расходы

57678

61950

47403

60,0

57,3

53,6

107,4

82,3

Итого полная себестоимость

в том числе:

96035

108023

88341

100,0

100,0

100,0

112,5

91,9

-переменные расходы

61351

76341

61829

63,8

70,6

69,9

124,4

100,7

-постоянные расходы

34684

31682

26512

36,2

29,4

30,1

91,3

76,4