ЗАДАНИЕ

Проект плана экономического и социального развития основного локомотивного депо.

Разработать годовой производственно-финансовый план экономического и социального развития основного локомотивного тепловозного депо с учетом конкретных условий работы.

Для этого необходимо выполнить следующее:

1. Определить показатели объема работы локомотивного депо по эксплуатации и ремонту для всех видов движения, выполняемых в данном депо, для участков работы локомотивных бригад и для участков обращения локомотивов (работа в тонно-километрах брутто, годовые пробеги локомотивов, работа маневровых локомотивов, программа текущего ремонта локомотивов). Определить эксплутационный парк локомотивов для грузового и пассажирского движения.

2. Определить качественные показатели использования локомотивов (оборот локомотива, среднесуточный пробег, производительность локомотива в грузовом движении) и показатели качества ремонта (процент неисправных локомотивов, находящихся в ремонте).

3. Определить численность работников, их среднемесячную заработную плату и фонд оплаты труда по основным группам:

·    локомотивные бригады для всех видов движения и маневровой работы;

·    работники по техническому обслуживанию и текущему ремонту;

·    работники по экипировке и линейному пункту технического обслуживания;

Составить план по труду. Определить производительность труда по депо.

4. Определить плановые эксплуатационные расходы по элементам затрат и в целом по депо.

Кроме указанных разделов разрабатываются: план капитального ремонта, финансовый план, план повышения эффективности производства депо, план социального развития. Для сокращения объема работы эти разделы в курсовом проекте не рассчитываются.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Исходные данные для выполнения курсового проекта приведены в таблице и частично - в методических указаниях.

Студенты-заочники выполняют задание по варианту, номер которого соответствует двум последним цифрам шифра. При этом объем работы в грузовом движении и размеры пассажирского движения принимаются по варианту, номер которого соответствует предпоследней цифре шифра, а все остальные показатели - по варианту, номер которого совпадает с последней цифрой шифра.

Выбора варианта задания:

1. Две последние цифры шифра 82. Объем работы депо принимается по варианту 8, а все остальные показатели - по варианту 2.

В качестве одинаковых исходных данных для всех вариантов рекомендуется принять следующие показатели и условия:

1. Локомотивные бригады в пассажирском и грузовом движении работают на двух участках. Длина участка принимается по варианту.

2. На электрифицированных участках движение обслуживается:

на участках с постоянным током:

пассажирское -.электровозами ЧС2 и грузовое - электровозами ВД8 и ВПО;

на участках с переменным током:

пассажирское - электровозами ЧС4 и грузовое - электровозами ВД80.

На участках, обслуживаемых тепловозной тягой: пассажирское движение - тепловозами ТЭП60 и 2ТЭП60 и грузовое движение тепловозами ТЭЮ и ТЭЗ.

Таблица 1

Исходные данные для расчета технико-экономических показателей

Примечание: В числителе - данные для электровозного депо, в знаменателе - для тепловозного. Числа без дроби - для обоих видов тяги.

3. Скорость пассажирских поездов: на электрифицированных участках: техническая 60 км/ч и участковая 52 км/ч; на участках, обслуживаемых тепловозной тягой, соответственно 52 и 45 км/ч.

4. Вспомогательный пробег локомотивов определять по заданному проценту от пробега во главе поездов: в грузовом движении 15%, в том числе 10% -вспомогательный линейный пробег и 5% -условный пробег: в пассажирском движении вспомогательный пробег локомотивов сводится к условному и принимается в размере 3%.

5. Маневровая работа на участках с электрической и тепловозной тягой выполняется тепловозами ТЭМ2 и ЧМЭЗ в количестве 20 единиц для электровозного и 17 единиц - для тепловозного депо. Время работы тепловоза в течение суток 23,5 ч.

Все маневровые локомотивы обслуживаются в "одно лицо", т.е. одним машинистом.

6. Средний вес пассажирского поезда 1100 т.

7. Норма расхода электроэнергии и топлива на измеритель 10000 ткм брутто в пассажирском движении: электроэнергии 148 кВт-ч, условного топлива на 1 час маневровой работы 26 кг, условного топлива в пассажирском движении 48 кг на измеритель 10000 ткм брутто.

Цена электроэнергии - 300 руб. за 1 кВт-ч, дизельного условного топлива -160 тыс.руб. за 1 т.

Курсовой проект выполняется в той последовательности, которая дана в задании и методических указаниях. Каждый раздел проекта должен завершаться заполнением соответствующих форм плана, приведенных в Приложениях. Все выполненные в проекте расчеты должны содержать необходимые пояснения.

РАСЧЕТы

Расчет объемных показателей работы локомотивного депо по видам движения произведем в табличной форме ( AUTOTEXTLIST  \* MERGEFORMAT  REF _Ref443617270 \* MERGEFORMAT \h Таблица #2).

Расчет программы технического обслуживания и ремонта электровозов и тепловозов производится: по поездным локомотивам делением общего пробега в пределах участков обращения локомотивов на установленную периодичность технического обслуживания и ремонта между соответствующими видами ремонта по каждой серии; по маневровым - делением парка работающих локомотивов на установленные межремонтные сроки (табл.3). При этом из менее сложных ремонтов вычитаются более сложные ремонты.

Таблица 2

Объемные показатели работы локомотивного депо

РАЗРАБОТКА ПлАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОСНОВНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

Разработка плана производится для тепловозного депо.

Планирование объема работы депо

Показатели работы депо делятся на две группы: показатели эксплуатационной работы и показатели ремонта локомотивов.

Эксплуатационная и ремонтная деятельность локомотивного депо определяется следующими показателями объема работы:

·    тонно-км брутто пассажирского и грузового движения;

·    локомотиво-км во главе поездов;

·    общие локомотиво-км по видам движения;

·    линейный пробег в лок.-км;

·    локомотиво-ч и локомотиво-км маневровой работы;

·    локомотиво-км одиночного следования локомотивов, подталкивание, двойная тяга, условный пробег - вспомогательный пробег локомотива;

·    парк локомотивов в распоряжении депо;

·    количество единиц ремонта и технического обслуживания в год.

В грузовом движении объем работы в ткм брутто в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами задается по вариантам.

Локомотиво-км во главе поездов SMS_гл в пределах участков обслуживания локомотивных бригад в грузовом движении

SMS_гл^гр=SPL_бр^гр:Q_бр= 9000000:365=3272,727 тыс.лок-км

Масса поезда Q_бр = 2750 т принимается по варианту.

В пассажирском движении локомотиво-км во главе поездов в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами

SNS_гл^пасс=2NLТ=18х120х365=1576,8 тыс.лок-км

N=18 число пар пассажирских поездов в сутки (см. исходные данные);

L=120км длина участка обслуживании локомотивными бригадами (см. исходные данные);

Т=365 число дней курсирования пассажирских поездов в году;

Вспомогательный пробег локомотивов в грузовом и пассажирском движении рассчитывается по заданному проценту от пробега во главе поездов по следующим формулам:

SMS_всп^гр=0,15SMS_гл^гр=0,15х3272,727=490,91 тыс.лок-км

SMS_{всп лин}^гр=0,10SMS_гл^гр=0,10х3272,73=327,273 тыс.лок-км

SMS_усл^гр=0,05SMS_гл^гр=0,05х3272,727=163,636 тыс.лок-км

SNS_всп^пасс=0,03SNS_гл^пасс =0,03х1576,8=47,304 тыс.лок-км

где SMS_всп^гр, SMS_{всп-лин}^гр, SNS_всп^пасс - вспомогательные пробеги локомотивов в грузовом и пассажирском движений.

Линейный и общий пробег в пассажирском и грузовом движении:

SMS_лин^гр= SMS_гл^гр +SMS_{всп лин}^гр=3272,7+327,273=3599,973 тыс.лок-км

SNS_лин^пасс =SNS_гл^пасс=1576,8 тыс.лок-км

SMS_общ^гр=SMS_лин^гр +SMS_усл^гр=3599,973+163,636=3763,609 тыс.лок-км

SNS_общ^пасс =SNS_лин^пасс+SNS_усл^пасс(он=SNS_всп^пасс) =1576,8+47,304=1624,104 тыс.лок-км

где SMS_лин, SMS_общ, SMS_общ^пасс - линейный и общий пробеги локомотивов в грузовом и пассажирском движении.

Линейный и общий пробеги в пассажирском и грузовом движении определяются как в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, так и в пределах участков обращения локомотивов. Для определения линейного и общего пробегов в пределах участков обращения локомотивов линейный и общий пробеги в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами увеличиваются: в пассажирском движении - в 2 раза. в грузовом движении также в 2 раза.

Объем работы локомотивов на маневрах определяется в лок.-ч и в лок.-км.

расчет общих локомотиво-ч

SМ_ТМ = М_МТ Х 365 = 17 ед. х 24 час х 365 = 148920 л-ч

полезные маневровые локомотиво-ч

SМ_ТМ = 17 ед. х 23,5 час х 365 = 145817,5 л-ч

где:

·    М_М      = 17 парк маневровых локомотивов (принимается по    заданию);

·    Т - локомотиво-ч за сутки (при расчете общих локомотиво-ч маневровых Т = 24 час, этот показатель используется для расчета потребности в топливе на маневровой работе; полезные локомотиво-ч маневровые определяются по времени работы Т = 23,5 ч и используются для определения себестоимости на хозрасчетный измеритель 1000 лок.-ч).

Локомотиво-км маневровые находятся по формуле:

SMS_M = SМТ_рабК₁ + SМТ_экК₂

где:

·    SМТ_раб - локомотиво-ч работы на маневрах и простоя для смены бригад и экипировки (Т_раб= 23,5; Т_эк=0.5 ч);

·    К₁ и К₂ - коэффициенты перевода локомотиво-ч в локомотиво-км (К₁ =5, К₂ =1).

SMS_M = (17 ед. х 23,5 час х 5 + 17 ед. х 0,5 час х 1)х365 = 2006 л-км

Расчет программы ремонтов

Таблица 3

Среднесетевые нормы периодичности технического обслуживания и ремонта электровозов и тепловозов

Для грузового движения:

N_КР-2=SMS_ОБЩ¹:Н_КР-2=7527,218:1440=5,227 для ТЭЗ

N_КР-1=(SMS_ОБЩ¹:Н_КР-1)- N_КР-2=(7527,218:720)-5,227=5,227

N_ТР-3=(SMS_ОБЩ¹:Н_ТР-3)- N_КР-2- N_КР-1=(7527,218:210)-5,227-5,277=25,289

N_ТР-2=(SMS_ОБЩ¹:Н_ТР-2)- N_КР-2- N_КР-1- N_ТР-3=(7527,218:120)-5,227-5,277-25,289=26,883

N_ТР-1=(SMS_ОБЩ¹:Н_ТР-1)- N_КР-2- N_КР-1- N_ТР-3- N_ТР-2 =(7527,218:30)-5,227-5,277-25,289-26,883=188,281

N_Т0-3=(SMS_ОБЩ¹:Н_Т0-3)- N_КР-2- N_КР-1- N_ТР-3- N_ТР-2- N_ТР-1 =(7527,218:7,5)-5,227-5,277-25,289-26,883-188,281=752,693

Для пассажирского движения:

N_КР-2=SNS_ОБЩ¹:Н_КР-2=3448,208:1800=1,916 для ТЭЗ

N_КР-1=(SNS_ОБЩ¹:Н_КР-1)- N_КР-2=(3448,208:900)-1,916=1,916

N_ТР-3=(SNS_ОБЩ¹:Н_ТР-3)- N_КР-2- N_КР-1=(3448,208:300)-1,916-1,916=7,663

N_ТР-2=(SNS_ОБЩ¹:Н_ТР-2)- N_КР-2- N_КР-1- N_ТР-3=(3448,208:150)-1,916-1,916-7,663=11,493

N_ТР-1=(SNS_ОБЩ¹:Н_ТР-1)- N_КР-2- N_КР-1- N_ТР-3- N_ТР-2 =(3448,208:37,5)- 1,916-1,916-7,663-11,493=68,964

N_Т0-3=(SNS_ОБЩ¹:Н_Т0-3)- N_КР-2- N_КР-1- N_ТР-3- N_ТР-2- N_ТР-1 =(3448,208:7,5)- 1,916-1,916-7,663-11,493-68,964=367,809

РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ДЕЛО

Технико-производственными показателями, характеризующими качество использования локомотивов в эксплуатации, а также качество их ремонта, являются:

·    средняя масса поезда (брутто) 2750груз/1100пасс т;

·    скорости движения поездов – техническая=52, участковая=45, км/ч;

·    производительность локомотива, ткм брутто, приходящаяся на один локомотив в сутки в грузовом движении;

·    процент неисправных локомотивов находящихся в текущем ремонте;

·    процент вспомогательного пробега локомотивов в грузовом движении к общему пробегу по атому виду движения.

В качестве расчетного показателя определяется полный оборот локомотива.

Все технико-производственные показатели рассчитываются в пределах участков обращения локомотивов.

Для расчета среднесуточного пробега локомотива необходимо определить полный его оборот:

Т_Л = (2L_ЛОК:V_УЧ)+t_осн+t_об+t_смК

Где:

·    L_ЛОК - длина участка обращения локомотивов, км; (принимается равной двойной длине участка обслуживания локомотивных бригад);

·    t_осн - время нахождения локомотива на станциях основного депо, ч (принимается по электровозам 2,5 ч и по тепловозам - 3,0 ч);

·    t_об - время нахождения локомотива на станциях оборотного депо (принимается с учетом проведения технического осмотра по электровозам 2,0 ч и по тепловозам - 2,5 ч);

·    t_см - время простоя локомотива на станциях смены бригад (принимается при обслуживании пассажирского движения 20 мин и грузового движения 30 мин на один пункт);

·    К - количество смен на участке обращения за оборот (принимается: при обслуживании пассажирского движения к в 4, при обслуживании грузового движения - К = 2),

Для грузового движения:

Т_Л=(2х120:45)+3+2,5+0,5х2=11,833 ч

Для пассажирского движения:

Т_Л=(2х120:45)+3+2,5+0,3х4=12,033 ч

Среднесуточный пробег локомотива, км/сут, в пассажирском и грузовом движении равен:

S_Л=24X2L:T_Л

Для грузового движения:

S_Л=24X240:11,833=486,774 км/сут

Для пассажирского движения:

S_Л=24X240:12,033=478,783 км/сут

Среднесуточная производительность локомотива в грузовом движении:

Н_Л=Q_БРS_Л:(1+b_Л)

Для грузового движения:

Н_Л =2750X0,486774:1,1=1216,935 тыс. ткм брутто

Для пассажирского движения:

Н_Л =1100X0,478783:1=526,661 тыс. ткм брутто

Эксплуатируемый парк локомотивов в пассажирском и грузовом движении определяется делением локомотиво-км линейного пробега на участке обращения локомотивов в соответствующих видах движения на среднесуточный пробег локомотивов:

М_Э=SMS_ЛИН¹:365:S_Л

Для грузового движения:

М_Э=7199946:365:486,774=40,521

Для пассажирского движения:

М_Э=3153600:365:478,783=18,045

Расчет технико-производственных показателей, характеризующих качество использования локомотивов в эксплуатации, следует производить в табличной форме (табл.4).

Таблица 4

Расчет технико-производственных показателей

Технико-производственными показателями, характеризующими качество ремонта локомотивов, являются процент неисправных локомотивов, находящихся в ремонте, и простой локомотивов в -ремонте.

Деповский процент неисправных локомотивов a_ДЕП определяется по видам движения и по депо в целом:

a_ДЕП=100М_РЕМ:М_ПР

где:

·    М_РЕМ - фронт ремонта, ед.лок.,

·    М_ПР - парк локомотивов в распоряжении депо, ед.лок.

М_РЕМ=SNt:Ф_ПЛ

где:

·    SN - количество соответствующих видов ремонта (ТР-3, ТР-2, ТР-1 и ТО-3);

·    t - нормы простоя локомотивов в соответствующем виде ремонта, сут. (табл.5);

·    Ф_ПЛ - количество рабочих дней в году (для ТО-3 принимается 365 дней, а для ТР-3, ТР-2 и ТР-1 -меньше на количество субботних, воскресных и праздничных дней, не совпадающих с субботой и воскресеньем = 255).

Парк локомотивов в распоряжении депо М_ПР складывается из эксплуатируемого парка М_Э и парка локомотивов, находящихся в ремонте М_РЕМ и в резерве М_РЕЗ.

Парк локомотивов, находящихся в резерве, М_РЕЗ принимается в размере 10-15% от эксплуатируемого парка.

Таблица 5

Нормы простоя локомотивов в ремонте

Все показатели рассчитываются по заданным видам тяги и видам движения.

Для грузового движения:

М_РЕМ=(25,289x4,5+26,883x4,5+188,281x1,5):255+(752,693x0,33):365=2,749 ед.лок.

Для пассажирского движения:

М_РЕМ=(7,663x5+11,493x4+68,964x1,5):255 +

(367,809x0,467):365=1,207 ед.лок.

Всего М_РЕМ=3,956

М_ПР= М_Э+ М_РЕМ+ М_РЕЗ=(41+18)+4+(4+2)=69 ед.лок.

a_ДЕП=100М_РЕМ:М_ПР=100х4:69=5,797%

СОСТАВЛЕНИЕ плАНА ПО ТРуДУ

Основными показателями плана по труду являются:

·    численность работников по основным производственным группам,

·    среднемесячная заработная плата одного работника,

·    фонд оплаты труда и производительность труда.

А. Расчет численности и заработной платы рабочих локомотивных бригад

Количество локомотивных бригад зависит от объема перевозок, нормы работы на одну локомотивную бригаду и прогрессивных норм использования локомотивов. Объем работы локомотивов принимается в пределах участков работы бригад.

В пассажирском и грузовом движении локомотивы обслуживаются сменными бригадами.

Плановая численность рабочих локомотивных бригад в пассажирском движении:

Ч_ЯВ^ПАСС=2N_ПАССДТ_БР:Ф_ГОД =2х18х365х6,333х1,18:2030=28,4@28 чел.

Ч_СП^ПАСС= Ч_ЯВ^ПАССхК_ЗАМ=28х1,18=33 чел.

Где:

·    N_ПАСС  = 18 число пар пассажирских поездов на участках    (исходные данные);

·    Д - количество дней курсирования поездов в году (365);

·    Т_БР - время полного оборота бригад, ч;

Т_БР=2L_БР :V_УЧ+t_ДОП=2х120:45+1=6,333 ч

·    L_БР = 120 обслуживания локомотивными бригадами. км;

·    t_ДОП - дополнительное время на прием и сдачу локомотива. ч (принять 1 ч на одну поездку);

·    Ф_ГОД = 2030 годовой фонд времени, ч (взято по соответствующему году);

·    2 - состав бригады, чел. (машинист и помощник машиниста);

·    К_ЗАМ - коэффициент на замещение (принимается 1,18 во всех видах движения).

Плановая численность рабочих локомотивных бригад в грузовом движении:

Ч_ЯВ^ГР=2SMS_лин:12S_БР=91,5@92 чел

Ч_СП^ГР= Ч_ЯВ^ГРхК_ЗАМ=108 чел

Где:

·    2SMS_лин = 3599973 линейный пробег поездных локомотивов за год на участках обслуживания локомотивными бригадами, км;

·    S_БР - пробег одной бригады за месяц, км,

Месячная норма пробега бригады:

S_БР = 2L_БРхК=2х120х27,332=6559,579 км

Где:

·    2L_БР = 240 удвоенная длина участка обслуживания локомотивными бригадами, км;

·    К - количество поездок бригады в месяц. Количество повадок бригады в месяц:

К=173,1:Т_БР=173,1:[(2L_БР:V_УЧ)+t_ДОП]=173,1:[(2х120:45)+1] =27,332

Величину t_ДОП также приняли равной 1 ч на одну поездку.

На маневровой работе плановая численность локомотивных бригад определяется исходя из количества локомотивов, работающих на маневрах, М_М=17, нормы обслуживания Н_БР=1 и сменности С_СМ:

При круглосуточной работе С_СМ = 4,3.

Число маневровых локомотивов, обслуживаемых в одно лицо, принимается по заданию.

Ч_ЯВ^МАН=M_МхН_БРхС_СМ =17х1х4,3=73,1@73 чел

Ч_СП^МАН= Ч_ЯВ^МАНхК_ЗАМ=73х1,18=86 чел

Расчет численности рабочих локомотивных бригад отразим в табличной форме (табл.6).

Среднемесячная заработная плата рабочих локомотивных бригад определяется по видам движения по статьям номенклатуры расходов в электровозном депо - 41, 42 и 74 и в тепловозном депо - 71. 72 и 74.

Таблица 6

Расчет численности рабочих локомотивных бригад

Труд рабочих локомотивных бригад в пассажирском движении оплачивается по повременно-премиальной, а в грузовом - по сдельно-премиальной системам за выполнение локомотиво-км. Труд рабочих локомотивных бригад, обслуживающих маневровые локомотивы на решающих участках производства, оплачивается сдельно-премиально. Сдельный приработок планируется исходя из перевыполнения нормы на 5% 'и в грузовом, и в маневровом движении.

Тарифная ставка устанавливается за 1 ч работы и приведена в табл. 7. Месячная тарифная ставка определяется умножением часовой тарифной ставки на среднемесячное количество часов работы - 169,2.

Таблица 7

Часовые тарифные ставки для рабочих локомотивных бригад, руб.

При расчете среднемесячной зарплаты должны быть учтены следующие доплаты и премии:

а) доплата за работу в праздничные дни в размере 2,2% от тарифной ставки или сдельного заработка;

б) доплата за работу в ночное время с 20 до 8 ч, т.е. за 12 ч. Размер данной доплаты 20 % от тарифной ставки соответствующего работника;

в) надбавка за класс квалификации машинистам и за право управления локомотивом помощникам машинистов принять для машинистов 20% и для помощников машинистов 10% из расчета месячной тарифной ставки;

г) выплата вознаграждения за выслугу лет в размере 15% от месячной тарифной ставки;

д) премия по фонду заработной платы: в пассажирском движении за проведение поездов по расписанию в размере 60%, в грузовом движении - 60% и на маневровой работе за выполнение плана отправления поездов (вагонов) со станции в размере - 50% от тарифной ставки или сдельного заработка с учетом доплаты за работу в ночное время и класс квалификации, т.е. [Т_МЕС(З_СД)+Д_Н+Д_КЛАСС] х % премии.

Расчет среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригад отдельно в каждом виде движения и годовой фонд оплаты труда производем в табличной форме (табл.8).