Вертикальная интеграция в нефтяных компаниях

«ЛУКойл», как известно, уже практически реализу­ет крупномасштабный перспек­тивный план освоения новых ме­сторождений в Каспийском реги­оне в России, Азербайджане, Ка­захстане и, в недалеком будущем, в ряде других регионов России, в пер­вую очередь Тимано-Печорском. Более обильная и дешевая нефть Каспия и других регионов России и мира должна частично заменить трудноизвлекаемую нефть Сибири. Подключение ка­спийской нефти позволяет снять чрезмерную нагрузку и понизить за­предельную интенсивность добычи нефти в Западной Сибири, провести здесь необходимое крупномасштаб­ное обновление фондов и техноло­гий повышения нефтеотдачи. Тем самым будет создана основа для длительной устойчивой и главное рентабельной добычи нефти в За­падной Сибири, которая есть и ос­тается главным регионом деятельно­сти российских нефтяных компаний.

Большая нефть — главная, но не единственная база устойчи­вого развития «ЛУКойла». Ком­плекс связанных с перспективами нефтедобычи долгосрочных стра­тегий структурного роста компа­нии включает:

— удвоение и в дальнейшем, возможно, утроение собственных и привлекаемых мощностей нефте­переработки;

— многократное (не менее чем в 4-5 раз) расширение сети продаж нефтепродуктов;

— диверсификацию нефтяного бизнеса с созданием секторов неф­техимии, транспортировки, газа.

Еще одним направлением струк­турного роста и необходимым ус­ловием устойчивого развития ком­пании является глобализация ее стратегий — доля международных операций «ЛУКойла» должна пре­высить 20, а в дальнейшем 30%. При этом исключительное значе­ние имеет налаживание производ­ственной кооперации и завоевание рынков в бывших республиках Со­ветского Союза и других зарубеж­ных странах, с которыми были на­лажены тесные политические и экономические связи.

Цели устойчивого развития оп­ределяют потребность в реструктуризации нефтяных компаний — процессах их внутреннего качест­венного обновления и структурной реорганизации для соответствия жестким требованиям современ­ной рыночной экономики.

Необходимые для устойчивого развития нефтяных компаний стра­тегические системные измене­ния в управлении включают:

— организационно-экономичес­кую консолидацию компании и ее дочерних структур;

— выделение вспомогательных и сервисных служб;

— резкое повышение качества финансового управления, прежде всего в части бюджета, учета и контроля издержек производства и сбыта;

— создание мощных систем маркетинга;

— развитие современной интег­рированной информационной сис­темы управления;

— существенное развитие сис­темы управления человеческими ресурсами.

Серьезным препятствием на пу­ти устойчивого развития нефтяных компаний является дефицит исто­чников финансирования инвести­ций. Собственные источники удов­летворяют их потребности не бо­лее чем на 60-70%, а российский финансовый рынок не ориентиро­ван на реальный сектор экономи­ки. В этих условиях дополнитель­ными источниками инвестици­онного финансирования могут стать акционерные и заемные, в том числе иностранные, ре­сурсы. Но эти деньги являются для компании дорогими и требуют введения специального проектно­го управления с созданием систе­мы гарантированной эффективно­сти каждого инвестиционного дол­лара и рубля.

В заключение необходимо под­черкнуть, что концепция устойчи­вого развития нефтяных компаний также находится в развитии. Она постоянно обогащается практическим опытом деятельности компаний, совершенствованием компьютерных программ многовариантных расчетов.

Конечно, модельные расчеты будущего нефтяных компаний не исключают опоры на управленческий и инженерный опыт, потому что практика всегда богаче ее электронных аналогов, а жизнь полна политических и экономических сюрпризов. Знать их заранее просто невозможно.

И все же моделирование устойчивого развития нефтяных компаний позволяет в значительной степени предвидеть многие угрозы и возможности. Это значит, что мы можем своевременно подготовиться к встрече с ними.

Таким образом, устойчивая положительная динамика показателей нефтяных компаний уже сейчас и тем более в будущем прямо определяется реализуемыми компаниями стратегиями развития и управления. И чем более такие стратегии будут обоснованы, перспективны и глобальны, тем выше будет достигаемый результат.

Заключение

Условия работы нефтяных компаний в России характе­ризуются неустойчивостью и резкими изменениями парамет­ров общей экономической ситуации — темпов инфляции, ди­намики валютного курса, изменениями межотраслевых соот­ношений цен, реальных доходов населения, спадом произ­водства в крупных секторах.

Поэтому зарубежный опыт управления нефтяной промышлен­ностью в форме вертикально-интегрированных компаний чрезвычайно важен для России на нынешнем этапе перехода ее экономики к рынку. В бывшем СССР существовала, пожа­луй, самая интегрированная в мире система управления неф­тегазовым комплексом, хотя отдельные звенья технологиче­ской цепочки принадлежали различным ведомствам. Все нити сходились в бывшем Госплане, где разрабатывались плано­вые балансы добычи, переработки и распределения нефти и нефтепродуктов по установленным сверху ценам, что обеспечивало интегрированность всей системы — от скважины до бензоколонки. Однако это была не экономическая интегра­ция, основанная на интересе равноправных партнеров, а ад­министративно-командная, основанная на неэкономических методах управления. Не только в условиях рынка, но и пере­хода к нему такая система не могла сохраняться, ибо противо­речила логике реформ. Распад планово-распределительной системы в нефтегазовом комплексе оказался чрезвычайно бо­лезненным, когда вследствие ликвидации СССР отдельные звенья единой технологической цепочки оказались в разных независимых государствах, а многолетние связи нарушились. В настоящее время некоторые связи восстановлены, и оче­видна необходимость их восстановления в полном объеме, но уже на иных, взаимовыгодных основаниях. Становление ВИНК и реализация заложенного в их структуре потенциала должны сыграть значительную роль в этом интеграционном процессе не только внутри РФ, но и на экономической терри­тории всего СНГ.

В условиях высокой неопределенности и неустойчиво­сти экономической ситуации вертикально интегрированные компании имеют существенные преимущества перед незави­симыми производственными и посредническими фирмами как с точки зрения выживания входящих в них подразделе­ний, так и с точки зрения нормализации общей экономиче­ской обстановки в стране. Интеграция позволяет повысить эффективность функционирования компании и ее выживае­мость в конкурентной борьбе. Преимуществом интегриро­ванной компании является сбалансированность сбыта. Когда цена на нефть падает, прибыль добывающих подразделений уменьшается, но нефтепереработка и нефтехимические про­изводства увеличивают прибыль, так как понижение стоимо­сти сырья, как правило, больше, чем уменьшение стоимости продукта, поэтому потери одного компенсируются приобре­тениями другого подразделения.

В целом, как показывает практика, вертикальная интеграция компаний, занятых нефтяным бизнесом, имеет конкурентные преимущества перед предприятиями и фирмами специализированного типа.

Реализуя свои стратегии, отечественные нефтегазовые компании могут в перспективе конкурировать с аналогич­ным зарубежным компаниями не только за счет наличия бо­гатейших запасов нефти и газа и дешевой рабочей силы (т.е. природными, сырьевыми качествами, что, несомненно, яв­ляется большим плюсом и резервом), но и своими развиты­ми качествами, полученными в результате реализации собст­венных оригинальных управленческих решений и подходов, знаний и идей.

Радикально меняющиеся в последнее время условия фун­кционирования отечественных энергокомпаний, характери­зуются необходимостью работы в нестабильной и неопреде­ленной внешней среде. Такая ситуация предъявляет к ме­неджерам новые требования, связанные с повышением спо­собности к самостоятельному "стратегическому" мышле­нию, наличием доступа к оперативной информации о внеш­ней среде, отражающей самые различные точки зрения.

Крупнейшие нефтяные компании при реализации долгосрочных целей устойчивого развития должны четко определять глобальную перспективу бизнеса, ориентируясь на новые технологии и партнерство с другими хозяйствующими субъектами с целью увеличения стоимости компании.

Использование преимуществ единой стратегии управления и ориентированность на ключевые факторы успеха компании требуют консолидации финансовых результатов дочерних предприятий, а также введения принципов консолидированного налогообложения. Особое значение в нефтяной промышленности придается гибкому налоговому законодательству, обеспечивающему оптимальный режим деятельности ТЭК и сбалансированность интересов различных участников.

Список использованной литературы:

1. Алафинов С. «Нефтяной бизнес – интеграционные процессы вчера, сегодня, завтра» – «Нефть и Капитал» №11-1995

2. Алекперов В. «Вертикально-интегрированные нефтяные компании России» М.,1996.

3. Алекперов В. «Вертикальная интеграция и конкуренция на рынке нефти и нефтепродуктов» – «Нефть и бизнес» №2-1997

4. Алекперов В. «Заглядывая в будущее» – «Нефть России» №2-1998

5. Алекперов В. «Наша цель – стать компанией мирового уровня» – «Нефть России» №5-6-1997

6. Алекперов В. «Основные тенденции в нефтяном бизнесе» М.,1998.

7. Арбатов А. «Камо грядеши?» – «Нефть России» №8-1996

8. Колядов Л., Комарова Л., Епифанова Н. «Структура управления нефтяными компаниями» М.,1997.

9. Мухин А. «Российские вертикально-интегрированные нефтяные компании: проблемы управления» – «Вопросы экономики» №1-1998

10. «Структурная перестройка в нефтегазовом комплексе страны»/ Колядов Л., Епифанова Н. и др. М.,1997

11. Шагиев Р. «Интегрированные нефтегазовые компании» М.,1996

12.  Шагиев Р. «Нефтегазовые компании: управление, стратегия, структура» – «Нефтяное хозяйство», №4-1996