Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия

Федеральное агентство по образованию

Саратовский государственный технический университет

Кафедра «Экономика и управление

на автомобильном транспорте»

ТРАНСПОРТНО-ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Пояснительная записка к курсовому проекту

Выполнил: Родионова М.С.

Саратов 2010

Реферат

Курсовой проект содержит 45 страниц, 31 таблицу, презентацию по результатам работы.

Объект разработки – автотранспортное предприятие, выполняющее пригородные грузовые перевозки автомобилем-самосвалом ЗИЛ-ММЗ-554.

Цель проектирования – повышение эффективности работы предприятия, обеспечение его инновационного развития.

Результат проектирования – расчет опорной производственной программы предприятия, определение финансовых результатов производственной деятельности АТП, разработка организационно-технических мероприятий, направленных на повышение эффективности работы предприятия и достижения поставленных целей, расчет проектируемой производной программы для предприятия.

Введение

Планирование является важнейшим инструментом управления. Деятельность любого хозяйствующего субъекта так или иначе основывается на планах руководства по достижению поставленных целей, на детально разработанной программе действий по получению полезного эффекта.

Ценность планирования заключается не столько в документе, называемом планом финансово-хозяйственной деятельности, сколько в анализе учитываемых в процессе планирования факторов, в спектре альтернатив и возможностей предприятия, открывающемся в ходе данного процесса, возможности оценки рисков осуществляемой деятельности и перспектив предприятия и отрасли в целом. В условиях постоянно меняющейся мировой экономики, неустойчивости, кризисных падений и взлетов экономик планирование приобретает первостепенную роль. Так как предприятие, не имеющее четкого плана действий в различных ситуациях, не учитывающее экономические риски деятельности на данном рынке заранее обречено на крах.

В условиях кризиса автотранспортные предприятия переживают «не лучшие времена». В данном курсовом проекте сделана попытка проанализировать возможные пути поддержания конкурентоспособности и прибыльности предприятия, возможности создания «фундамента» для устойчивости предприятия в сложных кризисных условиях. Сделана попытка разработки оптимальной стратегии поведения автотранспортного предприятия в 2010 году.

Транспотно-финансовый план

Задание

1. Разработать опорный вариант организации грузового АТП и определить соответствующие ему технико-экономические показатели работы в базовом году.

Исходные данные

(базовый вариант)

1. Марка автомобиля	ЗИЛ-ММЗ-554М
2. Ожидаемое количество автомобилей на начало года, ед.	43
3. Марка прицепа	ГКБ-819
4. Ожидаемое количество прицепов на начало года, ед.	8
5. Поступление автомобилей в 1, 2, 3, 4 кв. года соответственно, ед.	2
6. Выбытие автомобилей в 1, 2, 3, 4 кв. года соответственно, ед.	6
7. Выполненный объем перевозок грузов в базовом году, тыс. тонн (Qт)	99
8. Объем грузов 1, 2, 3, 4 классов в общем объеме (YQ) соответственно, %	1 - 55 2 - 20 3 - 12 4 - 12
9. Среднее расстояние перевозки тонны грузов 1, 2, 3, 4 классов (l) соответственно, км	1 - 63 2 - 27 3 - 10 4 - 7
10. Среднее время нахождения автомобилей в наряде (Тн), час	8,1
11. Среднее время простоя под погрузкой-разгрузкой на ездку (tп-р), час	0,15
12. Средняя техническая скорость (vт), км/час	31,3
13. Коэффициент использования пробега автомобилей ()	0,463
14. Средний выпуск автомобилей в праздничные и выходные дни, ед.	18
15. Планируемое количество капитальных ремонтов автомобилей (Nкр)	10
16. Пробег автомобилей в городе и за городом в общем пробеге, %	42 35,20,3

2. Разработать транспортно-финансовый план АТП на 2010 год, позволяющий достичь указанных целей в ожидаемых условиях

Цель: Обеспечить инновационное развитие АТП

Ожидаемые условия:

Снижение спроса на рынке АТУ в 2010 году на 40%, увеличение цен на материальные ресурсы на 10%, а цен на потребительском рынке на 20%.

Техническая характеристика подвижного состава

Показатели	ЗИЛ ММЗ 554	ГКБ 819
1. Тип подвижного состава	самосвал	прицеп
2. Грузоподъемность, т	5,5	5
3. Допустимая масса прицепа, т	8	-
4. Собственная масса, т	5,125	3,05
5. Число колес, ед.	6+1	4+1
6. Размер автомобильных шин	260-508Р	260-508Р
7. Автомобильное топливо	бензин	-
8. Заправочные объемы, л; рекомендуемые эксплуатационные материалы: система охлаждения двигателя система смазки двигателя воздушный фильтр картер рулевого механизма картер коробки передач картер ведущего моста
	26	-
	8,5	-
	0,63	-
	3,2	-
	5,1	-
	12	-
9. Базовый автомобиль	ЗИЛ 130	ЗИЛ 130
10. Мощность двигателя, л.с.	150

Распределение автомобилей по пробегу с начала эксплуатации (опорный вариант)

Пробег с начала эксплуатации, в долях пробега до капремонта	Кол-во автомобилей на начало года, (А) ед.	Восстановительная стоимость, млн. руб.	Коэффициенты К4′=1,058 K4=1,054
		одного автомобиля	всех автомобилей	К4′	K4	A∙К4′	A∙К4
0-0,25	3	1,5	4,5	0,7	0,4	2,1	1,2
0,25-0,5	10	1,2	12	0,7	0,7	7	7
0,5-0,75	5	1	5	1,0	1,0	5	5
0,75-1,0	11	0,8	8,8	1,2	1,2	13,2	13,2
1,0-1,25	7	0,6	4,3	1,3	1,3	9,1	9,1
1,25-1,5	7	0,5	3,5	1,3	1,4	9,1	9,8
1,5-1,75	0	-	-	1,3	1,6	0	0
1,75-2,0	0	-	--	1,3	1,9	0	0
Свыше 2	0	-	-	1,3	2,1	0	0
Итого	43	X	38,1	X	X	45,5	45,3

Распределение автомобилей по пробегу с начала эксплуатации (проектируемый вариант)

Пробег с начала эксплуатации, в долях пробега до капремонта	Кол-во автомобилей на начало года, (А) ед.	Восстановительная стоимость, млн. руб.	Коэффициенты К4′=1,049 K4=1,018
		одного автомобиля	всех автомобилей	К4′	K4	A∙К4′	A∙К4
0-0,25	3	1,5	4,5	0,7	0,4	2,1	1,2
0,25-0,5	10	1,2	12	0,7	0,7	7	7
0,5-0,75	5	1	5	1,0	1,0	5	5
0,75-1,0	11	0,8	8,8	1,2	1,2	13,2	13,2
1,0-1,25	7	0,6	4,3	1,3	1,3	9,1	9,1
1,25-1,5	3	0,5	1,5	1,3	1,4	4,5	4,2
1,5-1,75	0	-	-	1,3	1,6	0	0
1,75-2,0	0	-	--	1,3	1,9	0	0
Свыше 2	0	-	-	1,3	2,1	0	0
Итого	39	X	34,1	X	X	40,9	39,7

Характеристика предприятия и условий эксплуатации подвижного состава

Грузовое АТП расположено в населенном пункте г.Саратов

Предназначено в основном для осуществления грузовых сдельных перевозок различных видов грузов, климат средний значительной агрессивности зимних условий.

Тип рельефа местности - Равнина.

Покрытие дорог (III)

Предприятие занимает земельный участок пл. 24Га кв. метров и владеет основными фондами:

Виды основных фондов	Стоимость в ценах
	Базового года, тыс. руб.	Планового года, тыс. руб.
1. Здания и сооружения	10 000	10 000
2. Технологическое оборудование	17 200	14 000
3. Коммерческие транспортные средства	38 100	34 100
4. Некоммерческий транспорт	1 000	1 000
Итого	32 010	28 410

Здания 3 этажные, каркасные с армированными колоннами и железобетонными перекрытиями.

Техническая характеристика зданий:

Здания	Площадь, кв. м.	Объем, куб. м.
1. Административные	250	625
2. Производственные цехи	240	1080
3. Зона ТО и ремонта автомобилей	1085	6510
4. Теплая стоянка	700	2100
Итого	2275	10315

Наличие некоммерческого автотранспорта

Тип автомобиля	Марка	Кол-во	Использование за день
			Пробег, км	Время, час.
Седан	Mazda R3	1	45	5
Седан	Лада 2110	2	120	6

Автомобиле-дни в хозяйстве в 2009 году

Показатели	В целом за год	В т.ч. по кварталам
		1			1
1. Количество календарных дней (Дк)	365	90	91	92	92
2. Поступление автомобилей (Ап)	2	0	2	0	0
3. Выбытие автомобилей (Ав)	6	1	4	0	1
4. Количество автомобилей на начало года (Анач)	43	43	42	40	40
5. Автомобиле-дни в хозяйстве, находящихся в списках АТП на начало планового периода (АДнач=Анач*Дк)	15052	3870	3822	3680	3680
6. Автомобиле-дни в хозяйстве поступающих автомобилей в квартале (	85	0	85	0	0
7. Автомобиле-дни в хозяйстве выбывающих автомобилей в квартале (	273	45	182	0	46
8. Автомобиле-дни в хозяйстве (АДх=АДнач+АДп-АДв)	14315	3825	3826	3680	3542

Автомобиле-дни в хозяйстве в 2010 году

Показатели	В целом за год	В т.ч. по кварталам
		1	2	3	4
1. Количество календарных дней (Дк)	365	90	91	92	92
2. Поступление автомобилей (Ап)	10	1	2	1	6
3. Выбытие автомобилей (Ав)	25	15	5	5	0
4. Количество автомобилей на начало года (Анач)	39	39	25	22	18
5. Автомобиле-дни в хозяйстве, находящихся в списках АТП на начало планового периода (АДнач=Анач*Дк)	9465	3510	2275	2024	1656
6. Автомобиле-дни в хозяйстве поступающих автомобилей в квартале (	428	42	85	43	258
7. Автомобиле-дни в хозяйстве выбывающих автомобилей в квартале (	1133	675	227,5	230	0
8. Автомобиле-дни в хозяйстве (АДх=АДнач+АДп-АДв)	8761	2877	2133	1837	1914

Использование автомобилей и прицепов (опорный вариант)

Вид груза	Расстояние перевозки (), км	Класс груза	Коэф-т использования грузоподъемности (	Объем, т ()	Возможный объем, т (	Грузооборот, ткм ()	Возможный грузооборот, ткм (
Бобы и бобовые в мешках	48	1	1	22000	22000	1056000	1056000
Гажа (землистый гипс)	41	1	1	18000	16000	656000	656000
Дрова всяких пород дерева	56	1	1	10000	8000	448000	448000
Мусор разный	145	1	1	9000	9000	1305000	1305000
Войлок технический (асбестовый, шлаковый и др.) в свертках и кипах	40	2	0,9	11000	12222	440000	488889
Жмыхи	15	2	0,95	4000	4211	60000	63158
Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), навалом	8	2	0,86	5000	5814	40000	46512
Деревья, кусты, саженцы	15	3	0,6	7000	11667	105000	175000
Дрань кровельная и штукатурная	3	3	0,7	5000	7143	15000	21429
Изделия жестяные	8	4	0,5	6000	12000	48000	96000
Лен - волокно прессованный непрессованный	6	4	0,45	6000	13333	36000	80000
Итого				99000	121390	4209000	4435987

Использование автомобилей и прицепов (проектируемый вариант)

Вид груза	Расстояние перевозки (), км	Класс груза	Коэф-т использования грузоподъемности (	Объем, т ()	Возможный объем, т (	Грузооборот, ткм ()	Возможный грузооборот, ткм (
Бобы и бобовые в мешках	48	1	1	22000	22000	1056000	1056000
Гажа (землистый гипс)	41	1	1	18000	18000	738000	738000
Дрова всяких пород дерева	56	1	1	10000	10000	560000	560000
Мусор разный	145	1	1	9000	9000	1305000	1305000
Войлок технический (асбестовый, шлаковый и др.) в свертках и кипах	40	2	0,965	11000	11399	440000	455959
Жмыхи	15	2	0,98	4000	4082	60000	61224
Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), навалом	8	2	0,894	5000	5593	40000	44743
Деревья, кусты, саженцы	15	3	0,754	3000	3979	45000	59682
Дрань кровельная и штукатурная	3	3	0,768	5000	6510	15000	19531
Изделия жестяные	8	4	0,5	2040	4080	16320	32640
Лен - волокно прессованный непрессованный	6	4	0,49	6000	12245	36000	73469
Итого				95040	111710	4311320	4406248

Таблица 1 – План перевозок грузов

Вид груза	l (км)	Класс груза	Опорный	Проектируемый
			Объем (т)	Грузооборот (ткм)	Объем (т)	Грузооборот (ткм)
Бобы и бобовые в мешках	48	1	22,000	1,056,000	22000	1056000
Гажа (землистый гипс)	41	1	16,000	656,000	18000	738000
Дрова всяких пород дерева	56	1	8,000	448,000	10000	560000
Мусор разный	145	1	9,000	1,305,000	9000	1305000
Войлок технический (асбестовый, шлаковый и др.) в свертках и кипах	40	2	11,000	440,000	11000	440000
Жмыхи	15	2	4,000	60,000	4000	60000
Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), навалом	8	2	5,000	40,000	5000	40000
Деревья, кусты, саженцы	15	3	7,000	105,000	3000	45000
Дрань кровельная и штукатурная	3	3	5,000	15,000	5000	15000
Изделия жестяные	8	4	6,000	48,000	2040	16320
Лен - волокно прессованный непрессованный	6	4	6,000	36,000	6000	36000
Итого	-	-	99000	4,209,000	95040	4311320

Таблица 2 – Производственная программа по эксплуатации грузовых сдельных автомобилей

Показатели	Усл. обозначения	Формула	Варианты
			опорный	проектируемый
			по АТП	в т.ч. по	по АТП	в т.ч. по
				автом.	прицеп		авт	прицеп
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производственная база
1. Автомобиле-дни в хозяйстве, а-д	АДх	п. 2.1.	14315	14315	2920	8761	8761	2920
2. Среднесписочное количество автомобилей, ед	Асс	АДх/Дк	39,2	39,2	8	24	24	8
3. Средняя грузоподъемность, т	q	задание	5,5	5,5	5	5,5	5,5	5
4. Общая грузоподъемность автомобилей, т	qобщ	Асс*q	215,7	215,7	40	132	132	40
Технико-эксплуатационные показатели
5. Ср. расстояние перевозки, км	lcр	п. 2.2.	42,5	42,0	48	42,3	41,7	48
6. Коэффициент использования грузоподъемности статический	с	п. 2.2.	0,816	0,741	1	0,841	0,815	1
7. Коэффициент использования грузоподъемности динамический	д	п. 2.2.	0,949	0,851	1	1,077	0,961	1
8. Средняя длина ездки с грузом, км	lге	п. 2.2.	36,5	36,5	48	31,8	31,8	48
9. Средняя техническая скорость, км/ч	vт	задание	31,3	31,3	31,3	40	40	40
10. Коэффициент использования пробега		задание	0,463	0,463	0,5	0,463	0,463	0,5
11. Среднее время нахождения в наряде	Тн	задание	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
12. Среднее время простоя под п-р, ч	tп-р	задание	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
13. Эксплуатационная скорость, км/ч	vэ	vтlге/(lге+vт*tп-р)	29,5	29,5	29,8	37,0	37,0	37,6
14. Ср. суточный пробег, км	lсс	Тн*vэ	237,1	327,1	241,7	299,5	299,5	304,9
15. Коэффициент технической готовности	т	п. 2.3.	0,664	0,628	0,938	0,768	0,768	0,963
16. Коэффициент использования парка	и	п. 2.4.	0,336	0,372	0,223	0,595	0,595	0,176

17. Автомобиле-дни в работе, а-д	АДраб	АДх*и	5326	5326	650	5211	5211	515
18. Автомобиле-дни в ремонте, а-д	АДрем	АДх*(1-т)	2737	2737	180	2034	2034	108
19. Общий пробег, км	Lобщ	АДраб*lcc	1741994	1741994	157091	1560671	1560671	157091
20. Общий пробег с грузом, км	Lгр	Lобщ*	806543	806543	78546	722591	722591	78546
21. Количество ездок с грузом, ед.	nе	Lгр/lге	22071	22071	1636	21303	21303	1636
22. Автомобиле-часы в движении, ч	АЧдв	Lобщ/vт	55655	55655	5019	39017	39017	3927
23. Автомобиле-часы простоя под погрузкой-разгрузкой, ч	АЧп-р	nе*tп-р	3311	3311	246	3195	3195	245
24. Выработка среднесуточная:- в тоннах, т	WQ	Qт/АДраб	18,7	16,9	13,8	18,7	16,5	17,5
- в тонно-километрах, ткм	WP	Рткм/АДраб	785,5	709,2	664,7	785,5	744,4	838,6
25. Возможный объем перевозок, т	Qвозм	nе*q	121390	121390	9000	117168	117168	9000
26. возможный грузооборот, ткм	Pвозм	Lгр*q	4435987	4435987	432000	4406248	3974248	432000

Таблица 4 – Производственная программа по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава АТП

Показатели	Усл. обознач.	Формула	Опорный	Проектируемый
			по АТП	В том числе по	по АТП	В том числе по
				Автомоб.	прицеп		Автомоб.	прицеп
1 Количество технических обслуживаний: ЕО, ед. ТО-2, ед. СО, ед. ТО-1, ед.	NЕО	Lобщ/lЕО		1469	130		734	116
	NТО-2	Lобщ/lТО-2		188	17		168	17
	NСО	nсо*Асс		78	16		48	16
	NТО-1	(Lобщ/lТО-1)-NТО-2		563	51		504	51
2 Трудоемкость технических обслуживаний: ЕО, ч-ч ТО-1, ч-ч ТО-2, ч-ч СО, ч-ч	ТЕО	NЕО*tЕО	1208	1176	32	616	587	29
	ТТО-1	NТО-1*tТО-1	2372	2327	46	2130	2084	46
	ТТО-2	NТО-2*tТО-2	3087	3002	85	2774	2690	85
	ТСО	NСО*tСО	267	251	16	170	154	16
3 Трудоемкость текущего ремонта, ч-ч	Ттр	Lобщ10-3tТР	7082	6862	220	6367	6147	220
4 Всего трудоемкость ТО и текущего ремонта, ч-ч	ТТОиТР	Тi	14016	13617	399	12058	11663	395
5 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ, ч-ч	Тп-в	ТТоиТР*tп-в/100	3504	3404	100	3015	2916	99
6 Общая трудоемкость, ч-ч	Т	ТТоиТР+Тп-в	17520	17022	498	15073	14578	494

Таблица 5 – Потребность в автомобильном топливе

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			Опорный	Проектир.
1 Расход топлива по нормам
Всего, л.	Бн	Бi	720557	635048
В том числе:
на пробег порожних автомобилей	Бпр	Lобщ*n1/100	644538	577448
на буксировку прицепов	Ббукс	п. 5.1.	4887	5376
на транспортировку грузов	БТР	Рткм*n3/100	71132	52224
на простой с работающим двигателем	Бдв	АЧхх*n4
на работу спецоборудования	Бобор	АЧобор*n5
на ездку (для самосвалов)	Безд	nе*n6
2 Дополнительный расход топлива всего, л в том числе:	Б	Бi	88665	67950
в зимних условиях	Б3	п. 5	36028	31752
на обкатку новых и капитально-отремонтированных автомобилей	Бобк	БнУобкНобк/100	396	635
в сложных дорожных условиях	Бсд	БнУсдНсд/100	52240	35563
на почасовую работу	Бчас	БнУчасНчас/100
3 Снижение расхода топлива за городом по дорогам с твердым покрытием, л.	Бзг	п. 5	37829	33340
4 Расход топлива с учетом надбавок и скидок, л.	Битог	Бн+Б-Бзг	771392	669658
5 Внутригаражный расход, л	Бвг	Битог*Нвг/100	3857	2679
6 Ожидаемая экономия топлива		п. 5.4.	0	100851
в объемном выражении, л	Бэк	(Битог+Бвг)*Э/100
в стоимостном выражении, руб.	S	Бэк*Цт	0	1996840
7 Потребность в топливе, л	Б	Битог+Бвг-Бэк	775249	571486
8 Стоимость потребного топлива в ценах: базисного года, руб.	Sт’	Б*Цт	13954484	10286754
планового года, тыс. руб.	Sт	Sт’Кт10-3		11315

Таблица 6 – Потребность в смазочных и других эксплуатационных материалах

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			Опорный	Проектир.
1 Расход моторного масла всего, л в том числе:	ММ	Б*nмм/100	18606	13716
		п. 6.1.

2 Расход трансмиссионного масла всего, л в том числе:	ТМ	Б*nтм/100	2326	1714



3 Расход консистентной смазки всего, кг в том числе:	КС	Б*nкс/100	1550	1143



4 Расход спец. масла всего в том числе:	СМ	Б*nсм/100	775	571



5 Расход керосина, л	КР	Б*nкр/100	3876	2857
6 Расход обтирочных материалов, кг	ОМ	Асс*nом	941	576
7 Стоимость моторного масла, руб.	Sмм	ММ*Цмм	1116359	822940
8 Стоимость трансмиссионных масел, руб.	Sтм	ТМ*Цтм	189316	139557
9 Стоимость консистентных смазок, руб.	Sкс	КС*Цкс	404680	298316
10 Стоимость спец. масел, руб.	Sсм	СМ*Цсм	116287	85723
11 Стоимость керосина, руб.	Sкр	КР*Цкр	73649	54291
12 Стоимость обтирочных материалов, руб.	Sом	ОМ*Цом	16934	10368
13 Стоимость проч. эксплуатационных Материалов, руб.	Sпр	Асс*nпр	39200	24000
14 Общая стоимость смазочных и др. эксплуатационных материалов в ценах базисного года, руб. в ценах планового года, тыс. руб.	Sм’	Si	1956425	1435195
	Sм	Sм’Км10-3		1579

Таблица 7 – Потребность в автомобильных шинах

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			опорный	проектируемый
			по АТП	В том числе по	по АТП	В том числе по
				автомоб.	прицеп		автомоб.	прицеп
1 Ожидаемый пробег шин восстановленных методом наложения протектора, тыс. км.	Lв	п. 7	0	0	0	0	0	0
2 Потребность в новых автошинах, всего, ед.	Nш	п. 7	130	123	7	112	91	6
3 Стоимоcть новых шин в ценах базового года, руб.	Sшн	Nш*Цш	689000	651711	39180	593600	481838	32333
4 Сумма отчислений на восстановление износа и ремонта шин, руб.				653971	38965		586508	38965
	Sотч	п.7.3.
5 Плата за восстановление шин наложением протектора, руб.			0	0	0	0	0	0
	Sшв	Nшв*Цшв
6 Экономия средств от перепробега шин, руб.			0	0	0	69451	56375	3783
	Sэн	п. 7.4.
7 Экономия средств от пробега восстановленных шин, руб.			0	0	0	0	0	0
	Sэв	п. 7.4.
8 Премия работникам за экономию средств по автошинам, руб.	Sпр	(SэнПшн+SэвПшв)/100	0	0	0	34726	28188	1891
9 Затраты по автомобильным шинам в ценах:	Sш’	Sшн+Sшв+Sпр	689000	651711	39180	628326	510026	34225
базисного года, руб.
планового года, тыс. руб.	Sш	Sш’Кш10-3				691,16	561,03	37,65

Таблица 8 – Потребность в запасных частях и ремонтных материалах длят автомобильного парка

Показатели	Усл. обозн.	Формула	Варианты
			опорный	проектир.
1 Запасные части для ремонта автомобилей.	Sзпч	п. 8	868972	780124
2 Запасные части для ремонта специального оборудования	Sзпч.со		0	0
3 Снижение затрат на запасные части, руб	∆Sзпч		0	0
4 Ремонтные материалы для ТО и текущего ремонта автомобилей, руб.	Sрм	п. 8	1303458	1170185
5 Ремонтные материалы для специального оборудования, руб	Sрм.со		0	0
6 Снижение затрат на ремонтные материалы, руб	∆Sрм		0	0
7 Всего затраты на запасные части и ремонтные материалы в ценах базисного года, руб. планового года, тыс. руб.	S’ТОиТР	Sзпч+Sрм-∆S	2172430	1950309
	SТОиТР	S’ТоиТРКзпч10-3		2145

Таблица 9 – План материального обеспечения АТП

Материальные ресурсы	Варианты
	опорный	проектир.
1 Автомобильное топливо, тыс. л	775249	596222
2 Масло для автомобильного двигателя , тыс. л	18606,0	14309,3
3 Трансмиссионное масло, тыс. л	2325,7	1788,7
4 Консистентная смазка, тонн	1550,5	1192,4
5 Специальное масло, тыс. л	775,2