Анализ производственно-сбытовых возможностей ОАО "МНПЗ"

бензинов неравномерны.

Результатом проведения III этапа реконструкции предприятия – висбрекинг гудрона – стала возможность увеличения производства такого экспортного продукта, как гидроочищенный вакуумный газойль. Поэтому завод планирует программу выпуска продукции на 2009 г. повысить на 156,2 тыс. т, что составит 685,4 тыс. т вакуумного газойля. По отношению к 2008 г. прирост составит 146,5 %.

Из-за повышения глубины переработки сырья намечено сокращение выпуска мазута на 59,5 тыс. т. Его доля в структуре произведенной предприятием продукции снизитсяна 2,21 %.

Анализ использования мощностей

Степень загрузки мощностей технологических установок предприятия за исследуемый период представлена в табл. 4.

Таблица 4

Загрузка мощностей технологических установок ОАО «Мозырский НПЗ» за 2006-2008 гг.

Наименование процессов	Утвержденная мощность тыс. т/г.	2006 г., %	2007 г., %	2008 г., %	Отклонение  использования мощностей, %
2007 г. к 2006 г.	2008 г. к 2007 г.
Первичная переработка нефти	12031	90,26	94,25	88,30	3,99	-5,95
Каталитическое риформирование	2010	43,29	52,34	50,31	9,05	-2,03
Гидроочистка дизтоплива	2000	70,59	99,37	95,86	28,78	-3,51
Гидроочистка керосинов	1200	48,51	29,00	31,32	-19,51	2,32
Газофракционирование	675	82,08	98,84	96,86	16,76	-1,98
Производство элементарной серы	27	88,74	102,40	82,49	13,66	-19,91
Производство нефтебитумов	580	35,18	33,46	37,95	-1,72	4,49
Легкий гидрокрекинг	240	16,62	21,54	74,03	4,92	52,49
Вакуумная дистилляция мазута	1800	104,03	104,21	104,26	0,18	0,05
Гидроконверсия вакуумного газойля	1500	59,23	62,14	56,81	2,91	-5,33
Висбрекинг гудрона	1200	77,30	78,20	80,50	0,90	2,30

Использование мощностей технологических установок предприятия в2008 г. определялось объемом переработанного в отчетном периоде сырья, режимами работы установок, сложившимся спросом на готовую продукцию, а также полной остановкой предприятия с 14 октября отчетного года для проведения планового капитального ремонта.

В отчетном периоде отмечено увеличение – на 4,49 % - загрузки установки по производству нефтебитумов. Это обусловлено наличием спроса на продукцию и соответственно режимами работы данной технологической установки.

Покупка дополнительных объемов собственного мазута с целью увеличения производства таких экспортных нефтепродуктов, как гидроочищенный вакуумный газойль и печное топливо, позволила максимально использовать мощности установки вакуумной дистилляции мазута.

Установка вакуумной дистилляции мазута в течение 2008 г. работала на максимальной загрузке. Ее мощность использовалась на 104,26 %. Загрузка установки гидроконверсии вакуумного газойля в отчетном периоде сложилась на уровне 62,14 %, загрузка установки по газофракционированию 96,86 %.

Производство элементарной серы сократилось на 19,91 %по сравнению с 2007 г., что обусловлено снижением спроса.

Прогнозируя использование мощностей технологических установок на 2009 г. предприятие руководствуется данными об объемах переработанного в отчетном периоде сырья, режимами работы установок, сложившимся спросом на готовую продукцию, а также полной остановкой предприятия для проведения планового капитального ремонта, что и сказалось на сокращении загрузки оборудования. Планируется ввести в эксплуатацию установки гидроочистки бензина каталитического крекинга, установки по производству водорода. Уже в этом году завершится строительство и начнется эксплуатация парка, предназначенного для хранения нефти для раздельной переработки, а также установки алкилирования.

Анализ внешнеторговой деятельности

Задачи, намеченные бизнес-планом производственно-финансовой деятельности предприятия на 2008 г. по увеличению закупок собственного сырья, исполнению инвестиционной программы, расчетам за кредиты, полученные под реконструкцию завода, требуют обеспечения предприятия достаточными валютными средствами. В силу ограниченности рынка Республики Беларусь, с целью достижения установленного концерном на 2008 г. показателя роста экспорта, ОАО «Мозырский НПЗ» наращивает объемы отгруженной на экспорт продукции.

В течение 2008 г. ситуация на мировом рынке нефти и нефтепродуктов претерпевала изменения.

В январе отчетного периода цены на нефть и нефтепродукты были низкие и соответствовали уровню декабря 2007 г. Незначительные суммы НДС в стоимости закупаемого сырья, зачитываемые при расчете вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, привели к уплате в январе 48,8 млн. р. пошлин. Это снизило доходность экспортных операций в начале первого квартала 2008 г.

В марте 2008 г. обстановка на внешних рынках несколько меняется. Отмечается заметный рост цен на нефтепродукты. Так в течении первого полугодия цена на автобензин А-92 увеличилась со 160 у. е. за тонну в январе до 230 у. е. в июне. Цена на топливо печное выросла за отчетный период на 52 у. е. за тонну. Эффективность экспорта растет.

Постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 8 апреля № 23 внесло изменения в порядок начисления таможенных пошлин и сумм налога на добавленную стоимость, подлежащих зачету при взимании вывозных таможенных пошлин. Как следствие – увеличение размера уплаченных вывозныхтаможенныхпошлин. Всего в 2008 г.завод уплатил 14 396 млн. р. вывозных таможенных пошлин.

В третьем квартале 2008 г. ситуация на мировом рынке характеризовалась дальнейшим ростом цен на нефть и нефтепродукты. Только в течение квартала цена реализации дизельного топлива выросла на 30 у. е., печное топливо подорожало на 32 у. е. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 августа № 1194 были изменены в сторону увеличения ставки вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты.

Колебания цен продолжались и в четвертом квартале отчетного года. Так реактивное топливо было реализовано по цене 250 у. е. за тонну, что на 15 у. е. превышает цену сентября. В тоже время в декабре 2008 г. по сравнению с октябрем цена реализации высокооктановых бензинов снизилась: по автобензину АИ-95 – на 25 у. е., по автобензину А-92 – на 17 у. е.

В целом по году изменения экспортных цен на различные виды нефтепродуктов составили от 72 у. е. до 106 у. е. за тонну.

Увеличение объема переработки собственного сырья позволило предприятию произвести и отгрузить в 2008 г. из собственных ресурсов 1928,7 тыс. т нефтепродуктов, что превышает объемы 2007 г. на 414,2 тыс. т. Темп роста – 127,3 %.

Отгрузки нефтепродуктов из собственных ресурсов в январе-декабре 2008 г. представлены в табл. 5.

Таблица 5

Отгрузки нефтепродуктов из собственных ресурсов в январе-декабре 2008 г.

Наименование продукции	2006 г.	2007 г.	Темп роста 2007 г. к  2006 г., %	2008 г.	Темп роста 2008 г. к 2007 г., %
итого, тыс. т	уд. вес внеш. рынка, %	итого, тыс. т	уд. вес внеш. рынка, %	всего топли ва	уд. веса внеш. торг.	итого, тыс. т	уд. вес внеш. рынка, %	всего топли-ва