Проект производственно-финансового плана основного локомотивного депо

производственно-финансового плана основного локомотивного депо" width="121" height="26" align="BOTTOM" border="0" />

где Nпасс- число пар пассажирских поездов на участках (см. табл.1);

Д – число дней курсирования поездов в году (365);

Тбр - время полного оборота бригад, ч

lбр – участок обслуживания локомотивными бригадами, км

tдоп – дополнительное время на прием и сдачу локомотива, ч (принять 1 ч на одну поездку);

Фгод- годовой фонд времени, ч (взять по соответствующему году);

2 - состав бригады, чел.;

Кзам - коэффициент на замещение (принимается 1,21 во всех видах движения);

Плановая численность рабочих локомотивных бригад в грузовом движении:

Чсп=Чяв·Кзам

где - линейный пробег поездных локомотивов за год на участках обслуживания локомотивными бригадами, км.;

Sбр – пробег одной бригады за месяц, км.

Месячная норма пробега бригады:

Sбр=2lбрk

где 2lбр - удвоенная длина участка обслуживания локомотивными бригадами, км.;

k –количество поездок бригады в месяц.

Количество поездок бригады в месяц может быть определено из следующего выражения:

k=166,7/Тбр

где

Величину tдоп также принять 1 ч на одну поездку.

На маневровой работе плановая численность локомотивных бригад определяется исходя из количества локомотивов, работающих на маневрах, Мм и числа бригад, обслуживающих один локомотив, Kбр:

Чсп= Чяв·Кзам

При круглосуточной работе Кбр=4,2 бригады.

Число маневровых локомотивов, обслуживаемых в одно лицо, принимается по исходным данным. Поэтому контингент помощников машинистов следует планировать с учётом их уменьшения при работе в одно лицо, а контингент машинистов показывать отдельно при работе в два лица и при работе в одно лицо.

Расчет численности локомотивных бригад следует производить в табличной форме (табл. 7).

Расчёт численности локомотивных бригад

Таблица 7


Показатели Расчетная формула Расчет по формуле Величина показателя
Грузовое движение
Линейный пробег на участке обращения локомотивных бригад, млн. лок-км


9,1666
Оборот бригады, ч

2*200/50+1 9
Количество поездок

166,7/9 19
Среднемесячный пробег локомотивной бригады, км Sбр=2lбр·k 2*200*19 7600
Явочная численность локомотивных бригад, чел.

9166600/

(7600*12)*2

 200
Списочная численность локомотивных бригад, чел. Чсп=Чяв·Кзам 200*1,21 242
Пассажирское движение
Количество пар пассажирских поездов, пар Nпасс
20
Число дней курсирования в году Д
365
Оборот локомотивной бригады, ч

2*200/62+1 7
Номинальный фонд рабочего времени, ч Фгод
2000
Численность локомотивных бригад, явочная, чел

20*7*365/2000*2 50
Численность локомотивных бригад списочная, чел.

Чсп= Чяв·Кзам


 50*1,21 60
Маневровое движение
Количество маневровых локомотивов Мм
25
в том числе: обслуживаемых в одно лицо М/м
8
То же, обслуживаемых в два лица М//=Мм-М/м 25-8 17
Количество смен (явочное) Кбр
4,2
Численность локомотивных бригад в одно лицо (явочная), чел. Ч/яв= М/м·Кбр·1 8*4,2*1 34
Численность локомотивных бригад в два лица (явочная), чел. Ч//яв= М//м·Кбр·2 17*4,2*2 142
Списочная численность локомотивных бригад, чел.

Ч/сп=Ч/яв·Кзам

Ч//сп=Ч//яв·Кзам

34*1,21

142*1,21

40

172

Среднемесячная заработная плата рабочих локомотивных бригад определяется по видам движения по статьям номенклатуры расходов в электровозном депо – 3101, 3110, в тепловозном депо - 3310, 3301, 3303.

Труд рабочих локомотивных бригад в пассажирском движении оплачивается по повременно-премиальной системе, а труд рабочих локомотивных бригад грузового движения оплачивается по сдельно-премиальной системе за выполнение локомотиво-километров. Труд рабочих локомотивных бригад, обслуживающих маневровые локомотивы на крупных станциях, оплачивается сдельно-премиально. Сдельный приработок планируется исходя из перевыполнения норм на 10-15%.

Часовая тарифная ставка определяется исходя из минимального размера оплаты труда на железнодорожном транспорте и среднемесячной нормы рабочего времени.

На 01.08.2005г. минимальная заработная плата в отрасли 1802 рубля, среднемесячный фонд рабочего времени 166,7 часа.

Часовая тарифная ставка I разряда = 1802:166,7=10,81 руб.

Часовые тарифные ставки рабочих, исчисленные из минимального размера оплаты труда (тарифной ставки 1 разряда ОЕТС)

Таблица 8


Разряды 1 2 3 4 5 6

Тарифные ставки, руб:

1. для рабочих всех предприятий

 10,45 12,87 15,06 16,92 18,40 19,85
2. для рабочих, связанных с движением поездов, ремонтом подв. состава и технических средств 10,81 13,32 15,58 17,05 18,53 20,00

Тарифные коэффициенты работников локомотивных бригад приведены в табл. 9.

Месячная тарифная ставка определяется умножением часовой тарифной ставки на среднемесячное количество часов работы – 166,7 часа.

Учитывая, что труд работников локомотивных бригад в грузовом движении за работу во главе поездов и на одиночно следующем локомотиве оплачивается по различным тарифным ставкам, в плане рассчитывается средневзвешенная тарифная ставка. Работа на одиночно следующем локомотиве определяется по проценту при расчете пробега локомотива. Так, если размер одиночного пробега составляет 10%, то средневзвешенная месячная тарифная ставка будет:

для машинистов – (10,81·3,34·0,9+10,81·2,95·0,1)·166,7=35,68*166,7 = 5947,86 руб.

для помощников - (10,81·2,51·0,9+10,81·2,23·0,1)·166,7=26,83*166,7 = 4472,56 руб.

Тарифные коэффициенты работников локомотивных бригад

Таблица 9


Вид движения
Пассажирское движение

При работе с остальными пассажирскими поездами (кроме скоростных поездов):

- машинисты локомотивов

- помощники машинистов локомотивов

3,34

2,51
Грузовое движение

При работе с грузовыми транзитными поездами во главе поездов:

- машинисты локомотивов

- помощники машинистов локомотивов

3,34

2,51

При работе на одиночно следующем локомотиве

- машинисты локомотивов

- помощники машинистов локомотивов

2,95

2,23
Маневровая работа

На основных участках работы внеклассных станций и станций I и I класса:

- машинисты локомотивов

- помощники машинистов локомотивов

2,77

2,08

При расчете среднемесячной зарплаты должны быть учтены следующие доплаты и премии:

доплата за работу в праздничные дни в размере 2,2% от тарифной ставки или сдельного заработка;

доплата за работу в ночное время с 22 до 6 ч., т.е. за 8 ч. Размер данной доплаты- 40% от тарифной ставки соответствующего работника;

надбавка за класс квалификации машинистам и за право управления локомотивом помощникам машинистов принять для машинистов - 20% и для помощников машинистов - 10% тарифной ставки повременщика;

премия по фонду заработной платы: в пассажирском движении за проведение поездов по расписанию в размере 20%, в грузовом движении за выполнение месячных заданий по производительности локомотивов в размере 15% и на маневровой работе за выполнение плана отправления поездов (вагонов) со станции в размере 20% от тарифной ставки или сдельного заработка с учетом доплаты за работу в ночное время, праздничные дни и класс квалификации, т.е.

(Тариф мес (Зарплата сдельная)+Дноч+ Дпразд +Дкласс)·% премии;

доплата за выслугу лет определяется по проценту от тарифной ставки (оклада), процент берется средний по депо (от 5 до 30%);

доплата за работу в условиях отдаленных районов по приказу №948 МПС – 20% от тарифной ставки (оклада);

доплата за работу в условиях севера – 30%

Доплата северная = (Тмес + Дноч + Дпр + Дкл + премия)·0,3

доплата районная – 30%

Драйон = (Тмес + Дноч + Дпр + Дкл + премия)·0,3

ФОТмес = Тмес + Дноч + Дпр + Дкл + премия+ Двысл + Д№948 + Дсев + Драйон

При обслуживании маневровых тепловозов в «одно лицо» тарифная ставка машиниста увеличивается на 25 %. Все доплаты и премия рассчитываются от соответствующей тарифной ставки, увеличенной на 25% . Фонд заработной платы рассчитывается на явочный контингент.

Расчет среднемесячной заработной платы локомотивных бригад отдельно в каждом виде движения и годовой фонд заработной платы следует производить в табличной форме (табл. 10).

Средневзвешенная месячная тарифная ставка

в пассажирском движении будет:

для машинистов – 10,81·3,34·166,7=36,1*166,7 = 6017,87 руб.

для помощников - 10,81·2,51·166,7=27,13*166,7 = 4522,57 руб.

в маневровом движении будет:

для машинистов в два лица – 10,81·2,77·166,7=29,94*166,7 =4990,99 руб.

для машинистов в одно лицо – 29,94*1,25*166,7 = 6237,91 руб.

для помощников - 10,81·2,08·166,7=22,48*166,7 = 3747,41 руб.


Расчет среднемесячной заработной платы локомотивных бригад

Таблица 10


Профессия Численность явочная, чел Количество часов за месяц Часовая тарифная ставка, руб. Месячная тарифная ставка, руб. Сдельный приработок, руб. Сдельный заработок, руб. Доплата за работу в праздничные дни, руб. Доплата за работу в ночное время, руб. Доплата за класс квалификации, руб. Доплата за выписку лет от 5% до 30% Доплата за работу в условиях севера 30% Доплата по приказу №948 МПС РФ- 20% Районный коэффициент 30% Премия ФОТ за месяц, руб. ФОТ за год, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ГРУЗОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

Машинист


 100 166,7 35,68 5947,86 892,18 6840,04 150,48 2379,14 - 892,18 2964,88 1189,57 2964,88 1405,45 18786,62 22543,95
Помощник машиниста 100 166,7 26,83 4472,56 670,88 5143,44 113,16 1789,02 - 670,88 2229,47 894,51 2229,47 1056,84 14126,81 16952,18
ПАССАЖИРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Машинист


 25 166,7 36,1 6017,87 - - 1323,93 2407,15 1203,57 902,68 3942,91 1203,57 3942,91 2190,50 23135,1 6940,53
Помощник машиниста 25 166,7 27,13 4522,57 - - 994,97 1809,03 452,26 678,39 2800,38 904,51 2800,38 1555,76 16518,23 4955,47
МАНЕВРОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

Машинист

в одно лицо

 34 166,7 37,42 6237,91 935,69 7173,60 157,82 2495,16 - 935,69 3256,86 1247,58 3256,86 1965,32 20488,89 8359,467
Машинист в два лица 71 166,7 29,94 4990,99 748,65 5739,64 126,27 1996,40 - 748,65 2605,84 998,20 2605,84 1572,46 16393,29 13967,08
Помощник машиниста 71 166,7 22,48 3747,41 562,11 4309,52 94,81 1498,96 - 562,11 1956,55 749,48 1956,55 1180,66 12308,65 10486,97

Расчет численности и заработной платы рабочих по текущему ремонту локомотивов


Планирование контингента рабочих по текущему ремонту локомотивов производиться исходя из рассчитанной программы текущего ремонта по видам ремонта и технического обслуживания, сериям локомотивов и норм затрат человеко-часов на отдельные виды ремонта, приведенных в таблице 11. Данные нормы принимаются как прогрессивные с учётом роста производительности труда.

Трудоёмкость технического обслуживания и ремонта электровозов и тепловозов, чел.-ч. на единицу

Таблица 11


Вид и серия локомотивов Виды технического обслуживания и ремонта

ТО-3 ТР-1 ТР-2 ТР-3

Электровозы:

ВЛ-65

ВЛ-60к

ЧС2

ЧС4

ВЛ80р, ВЛ85

100

260

500

3100

90 380 500 3200

90 210 440 2700

150 200 1100 3200

100 380 1400 3800

Тепловозы:

2ТЭ10В (2 секции)

ТЭ3 (2 секции)

ТЭП60

ТЭП70

ТЭМ2

ЧМЭ3

220

560

3200

6300

160 450 2400 4400

110 300 1900 3500

125 330 2100 3500

70 170 600 1400

70 170 800 1800

Контингент рабочих по каждому виду ремонта, отдельно по видам движения, может быть рассчитан по следующей формуле:

;

Чсп= Чяв·Кзам;

где Ч- численность рабочих по соответствующему ремонту, чел.;

Тi- трудоёмкость на единицу ремонта по сериям локомотивов, чел.-ч.;

N- программа ремонта по сериям локомотивов, ед.;

Фгод- годовой фонд рабочего времени (по данным соответствующего года);

Кзам- коэффициент на замещение (принять 1,15).

Контингент рабочих по текущему ремонту

Таблица 12



 ТО-3 ТР-1 ТР-2 ТР-3
Грузовое движение
Численность явочная - 655*380/2000=124 33*1400/2000=23 17*3800/2000=32
Численность списочная - 142 26 37
Пассажирское движение
Численность явочная - 542*260/2000=70 40*500/2000=10 10*3100/2000=16
Численность списочная - 81 12 18
Маневровое движение
Численность явочная 272*70/2000=10 20*170/2000=2 10*800/2000=4 7*1800/2000=6
Численность списочная 12 3 5 7

Труд рабочих занятых на ремонте локомотивов, оплачивается по сдельно-премиальной системе, кроме труда подсобных рабочих. Тарифная ставка по каждому виду ремонта определяется умножением часовой ставки, приведенной в табл. 13 и взятой по среднему разряду, на месячную норму часов - 166,7. Средний разряд рабочих принять: на ТР-3, ТР-2 и ТР-1- 4-й, а на ТО-3- 5-й. Для подсобных рабочих предусмотреть повременно-премиальную оплату труда по 3-му разряду (часовая ставка- 19,28) .

Кроме тарифной ставки рабочим-сдельщикам планируется сдельный приработок в размере 30% за выполнение установленных норм выработки.

Рабочим, занятым на техническом обслуживании и ремонте локомотивов, планируется премия по фонду заработной платы за высокое качество ремонта, гарантирующее пробег локомотива до очередного планового ремонта и выполнение установленных норм простоя в ремонте.


Часовые тарифные ставки для рабочих, занятых на эксплуатационной работе, на работах по содержанию и ремонту подвижного состава, руб.

Таблица 13


Виды работ Часовая тарифная ставка, руб.

Для рабочих, непосредственно связанных с движением поездов, техническим осмотром подвижного состава (на экипировке и техническом осмотре локомотивов), 4-й разряд:

-на работах с нормальными условиями труда

-на работах с тяжелыми условиями труда

23,79

25,80

Для рабочих, занятых на ремонте подвижного состава в депо, 4-й разряд:

на работах с нормальными условиями труда

на работах с тяжелыми условиями труда

5-й разряд: - на работах с нормальными условиями труда

- на работах с тяжелыми условиями труда

23,79

25,80

26,20

28,30

Распределение рабочих по группам на каждом виде ремонта производится по данным табл. 14.

Распределение рабочих по группам работ, занятых на техническом обслуживании и ремонте локомотивов, %

Таблица 14



Работы

 Ремонт электровозов Ремонт тепловозов

ТР-3 ТР-2 ТР-1 ТО-3 ТР-3 ТР-2 ТР-1 ТО-3
Слесарные, выполняемые комплексной бригадой 33,0 46,0 46,0 46,0 38,0 50,0 50,0 50,0
Слесарные, выполняемые специализированными отделениями 20,0 23,0 23,0 23,0 12,0 23,0 23,0 23,0
Слесарные, выполняемые в заготовительных отделениях 42,0 25,0 25,0 25,0 45,0 20,0 20,0 20,0
Подсобные 5,0 6,00 6,0 6,0 5,0 7,0 7,0 7,0

Премия планируется следующим образом:

слесари комплексных бригад и специализированных отделений, занятые на ТР-3 и ТР-2 премируются в размере 40% от сдельного заработка, на ТР-1 и ТО-3 – в размере 40% сдельного заработка;

рабочие заготовительных отделений за выполнение установленных заданий в срок премируются в размере 40% сдельного заработка, подсобные рабочие- 30% тарифной ставки.

В расчет принимаем, что по каждой бригаде и отделению (кроме подсобных рабочих) 5% рабочих работают с тяжелыми условиями труда и вредными условиями труда.

Средневзвешенная часовая тарифная ставка будет:

4 разряд: 23,79*0,95+25,8*0,05 = 23,89 руб.

5 разряд: 26,2*0,95+28,3*0,05 = 26,3 руб.


Расчет заработной платы рабочих занятых текущим ремонтом ТР-3 электровозов

Таблица 15


Вид работ Численность явочная, чел Количество часов в месяц

Средний разряд рабочих

Часовая тарифная ставка, руб.


 Месячная тарифная ставка, руб.

Сдельный приработок, руб.

Сдельный заработок, руб.

Премия, руб.

Среднемесячная заработная плата, руб.

ФОТ за год, тыс. руб.
Слесарные, выполняемые комплексной бригадой 16 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 1391,66
Слесарные, выполняемые специализированными отделениями 10 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 869,79
Слесарные, выполняемые в заготовительных отделениях 20 166,7

4

 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 1739,58
Подсобные 2 166,7 3 19,28 3213,98 - - 964,19 4178,17 100,28
Итого 173,96


173,96 173,96 173,96 173,96 25922,87 173,96

Расчет заработной платы рабочих занятых текущим ремонтом ТР-2 электровозов

Таблица 16



Вид работ

 Численность явочная, чел Количество часов в месяц

Средний разряд рабочих

Часовая тарифная ставка, руб.


 Месячная тарифная ставка, руб.

Сдельный приработок, руб.

Сдельный заработок, руб.

Премия, руб.

Среднемесячная заработная плата, руб.

ФОТ за год, тыс. руб.
Слесарные, выполняемые комплексной бригадой 15 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 1304,68
Слесарные, выполняемые специализированными отделениями 8 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 695,83
Слесарные, выполняемые в заготовительных отделениях 8 166,7

4

 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 695,83
Подсобные 2 166,7 3 19,28 3213,98 - - 964,19 4178,17 100,28
Итого 33


173,96 173,96 173,96 173,96 25922,87 173,96

Расчет заработной платы рабочих занятых текущим ремонтом ТР-1 электровозов

Таблица 17



Вид работ

 Численность явочная, чел Количество часов в месяц

Средний разряд рабочих

Часовая тарифная ставка, руб.


 Месячная тарифная ставка, руб.

Сдельный приработок, руб.

Сдельный заработок, руб.

Премия, руб.

Среднемесячная заработная плата, руб.

ФОТ за год, тыс. руб.
Слесарные, выполняемые комплексной бригадой 89 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 7741,11
Слесарные, выполняемые специализированными отделениями 45 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 3914,05
Слесарные, выполняемые в заготовительных отделениях 48 166,7

4

 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 4174,98
Подсобные 12 166,7 3 19,28 3213,98 - - 964,19 4178,17 601,66
Итого 194


173,96 173,96 173,96 173,96 25922,87 173,96

Расчет заработной платы рабочих занятых текущим ремонтом ТР-3 тепловозов

Таблица 18



Вид работ

 Численность явочная, чел Количество часов в месяц

Средний разряд рабочих

Часовая тарифная ставка, руб.


 Месячная тарифная ставка, руб.

Сдельный приработок, руб.

Сдельный заработок, руб.

Премия, руб.

Среднемесячная заработная плата, руб.

ФОТ за год, тыс. руб.
Слесарные, выполняемые комплексной бригадой 2 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 173,96
Слесарные, выполняемые специализированными отделениями 1 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 86,98
Слесарные, выполняемые в заготовительных отделениях 3 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 260,94
Подсобные 0 166,7 3 19,28 3213,98 - - 964,19 4178,17 0
Итого 6


173,96 3584,29 15531,93 7176,97 25922,87 173,96

Расчет заработной платы рабочих занятых текущим ремонтом ТР-2 тепловозов

Таблица 19



Вид работ

 Численность явочная, чел Количество часов в месяц

Средний разряд рабочих

Часовая тарифная ставка, руб.


 Месячная тарифная ставка, руб.

Сдельный приработок, руб.

Сдельный заработок, руб.

Премия, руб.

Среднемесячная заработная плата, руб.

ФОТ за год, тыс. руб.
Слесарные, выполняемые комплексной бригадой 2 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 173,96
Слесарные, выполняемые специализированными отделениями 1 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 86,98
Слесарные, выполняемые в заготовительных отделениях 1 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 86,98
Подсобные 0 166,7 3 19,28 3213,98 - - 964,19 4178,17 0
Итого 4


173,96 3584,29 15531,93 7176,97 25922,87 173,96

Расчет заработной платы рабочих занятых текущим ремонтом ТР-1 тепловозов

Таблица 20



Вид работ

 Численность явочная, чел Количество часов в месяц

Средний разряд рабочих

Часовая тарифная ставка, руб.


 Месячная тарифная ставка, руб.

Сдельный приработок, руб.

Сдельный заработок, руб.

Премия, руб.

Среднемесячная заработная плата, руб.

ФОТ за год, тыс. руб.
Слесарные, выполняемые комплексной бригадой 1 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 86,98
Слесарные, выполняемые специализированными отделениями 1 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 86,98
Слесарные, выполняемые в заготовительных отделениях 0 166,7 4 23,89 3982,55 1194,76 5177,31 2070,92 7248,23 0
Подсобные 0 166,7 3 19,28 3213,98 - - 964,19 4178,17 0
Итого 2


173,96 3584,29 15531,93 7176,97 25922,87 173,96

Расчет заработной платы рабочих занятых текущим обслуживанием ТО-3 тепловозов

Таблица 21



Вид работ

 Численность явочная, чел Количество часов в месяц

Средний разряд рабочих

Часовая тарифная ставка, руб.


 Месячная тарифная ставка, руб.

Сдельный приработок, руб.

Сдельный заработок, руб.

Премия, руб.

Среднемесячная заработная плата, руб.

ФОТ за год, тыс. руб.
Слесарные, выполняемые комплексной бригадой 5 166,7 5 26,30 4384,21 1315,26 5699,47 2279,79 7979,26 478,76
Слесарные, выполняемые специализированными отделениями 2 166,7 5 26,30 4384,21 1315,26 5699,47 2279,79 7979,26 191,5
Слесарные, выполняемые в заготовительных отделениях 2 166,7 5 26,30 4384,21 1315,26 5699,47 2279,79 7979,26 191,5
Подсобные 1 166,7 3 19,28 3213,98 0,00 0,00 964,19 4178,17 50,14
Итого 10


16366,61 3945,79 17098,42 7803,56 25922,87 911,9

Расчет заработной платы рабочих по экипировке

Таблица 22



Численность явочная, чел Количество часов в месяц

Средний разряд рабочих

Часовая тарифная ставка, руб.


 Месячная тарифная ставка, руб. Доплата за работу в праздничные дни, 2,2%, руб. Доплата за работу в ночное время, 40%, руб.

Премия, 40%, руб.

Среднемесячная заработная плата, руб.

ФОТ за год, тыс. руб.
Электровозное депо 17 166,7 4 24,8 4133,33 90,93 1653,33 1653,33 7530,92 1536,308
Тепловозное депо 21 166,7 4 24,8 4133,33 90,93 1653,33 1653,33 7530,92 1897,79

Контингент работников по экипировке определяется в зависимости от категории депо. Для электровозных депо II класса данный штат может быть принят 4 человека и для тепловозного депо – 5 человек в смену.

Чяв=N·n·K

Чяв = 1*4*4,2 = 17 (электровозное депо)

Чяв = 1*5*4,2 = 21 (тепловозное депо)

где N-количество объектов обслуживания;

n- норма обслуживания, чел;

К- количество смен (4,2)

Чсп= Чяв·Кзам (принять 1,15)

Чсп = 17*1,15 = 20 чел.

Чсп = 21*1,15 = 24 чел.

Труд рабочих по экипировке оплачивается по повременно-премиальной системе по ставкам по 4-му разряду. Принимаем, что труд 50 % рабочих оплачивается по ставкам на работах с нормальными условиями труда и труд 50% - по ставкам на работах с тяжелыми условиями труда.

Средневзвешенная часовая тарифная ставка 4 разряда будет:

23,79*0,5+25,8*0,5 = 24,8 руб.

Размер премий за высокое качество экипировки составляет до 40% тарифной ставки. Планируется доплата за работу в праздничные дни и ночное время.

Расчеты производить в таблице аналогично расчетам среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригад (табл. 23).

Контингент работников линейного пункта технического обслуживания определяется в зависимости от количества технических осмотров и может быть принят 10-12 человек в смену.

Чяв = 1*12*4,2 = 50 (электровозное депо)

Чсп = 50*1,15 = 58 чел.

Труд работников линейного пункта технического обслуживания локомотивов оплачивается по повременно-премиальной системе по ставкам по 4-му разряду. Принимается распределение труда рабочих по условиям оплаты такое же, как и на экипировке.

Премия за высокое качество подготовки локомотивов к рейсу установлена в размере 25 % ставки. Планируется доплата за работу в праздничные дни и ночное время.

Расчет заработной платы рабочих линейного пункта технического обслуживания в электровозных депо

Таблица 23


Численность явочная, чел Количество часов в месяц

Средний разряд рабочих

Часовая тарифная ставка, руб.


 Месячная тарифная ставка, руб. Доплата за работу в праздничные дни, 2,2%, руб. Доплата за работу в ночное время, 40%, руб.

Премия, 25%, руб.

Среднемесячная заработная плата, руб.

ФОТ за год, тыс. руб.
50 166,7 4 24,80 4133,33 90,93 1653,33 1033,33 6910,92 4146,553

Дополнительная заработная плата предусматривает фонд на оплату отпусков и времени выполнения государственных и общественных обязанностей работников, основная заработная плата которых планируется на статьях основных расходов. Величина дополнительной заработной платы производственному персоналу определяется по процентам от годового фонда заработной платы каждой группы рабочих: для рабочих локомотивных бригад - 10% и для остальных рабочих - 5%.

По статье 757 планируется также дополнительная заработная плата работников, основная заработная плата которых отражена по другим статьям основных общих расходов (статьи 758-778, 785-833). Численность работников депо, планируемая по данным статьям, и их годовой фонд заработной платы принимается по табл. 24. Величина дополнительной заработной платы определяется в размере 5% от годового фонда заработной платы.

В контингент работников локомотивного депо включается оперативно- производственный и цеховой персонал, не относящийся к аппарату управления, а также аппарат управления цехов и предприятия и работники из числа оперативно-производственного персонала, фонд заработной платы которых включается в расходы на содержание аппарата управления. Численность этих групп работников депо и их годовой фонд заработной платы принимаются по табл. 24.

Все показатели плана по труду должны быть приведены в прил. 1.

Разработка плана по труду предусматривает определение показателя производительности труда по формуле:

Производственный штат, кроме планируемого по статьям прямых расходов, оперативно-производственный, цеховой персонал и аппарат управления электровозных и тепловозных депо (для депо II группы)

Таблица 24


Группы работников Электровозное депо Тепловозное депо
Работники депо, планируемые по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства 120 145
Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. 21312 25752
Оперативно-производственный и цеховой персонал, не относящийся к аппарату управления 55 55
Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. 12210 12210
Аппарат управления цеха и предприятием, а так же работники их числа оперативно-производственного персонала, фонд заработной платы которых включается в расходы на содержание аппарата управления 184 184
Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. 49200 49200

ПЛАН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ


Планирование эксплуатационных расходов депо производится по основным видам работ (по статьям номенклатуры расходов) и по элементам затрат: заработная плата, материалы, топливо, электроэнергия, амортизация, прочие расходы, прочие материальные затраты.

Расходы на заработную плату рабочих локомотивных бригад, топливо и электроэнергию на тягу поездов планируются на объем работы в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, а расходы по техническому обслуживанию и ремонту локомотивов, по экипировке, амортизация локомотивного парка и прочие расходы – на общий пробег локомотивов в пределах участков их обращения.

Расходы на заработную плату принимаются в пределах плана по труду.

Расходы на топливо (электроэнергию) на тягу поездов планируются по видам движения.

В пассажирском и грузовом движении расходы на топливо (электроэнергию) Eт(э) тыс. руб., определяются по плановому объему работы в тонно-километрах брутто , нормам расхода условного топлива (электроэнергии) на измеритель Вт(э) и цене 1т топлива (1кВт·ч электроэнергии) Ц т(э):

Расходы на топливо для маневровой работы тепловозов ,тыс. руб., определяются по плановым общим локомотиво-часами маневровой работы , норме расхода топлива на 1ч маневровой работы Вт и цене 1т топлива Цт:

Расходы на материалы. Расход смазочных и обтирочных материалов Ем, тыс. руб., на эксплуатацию локомотивов планируется на весь общий пробег в пределах участка обращения локомотивов по нормам Вм на 1000 локомотиво-км:

Нормы расхода на смазочные материалы принимаются 39,0 руб. на 1000 локомотиво-км для электровозов; 51,0 руб. для тепловозов. Расходы на обтирочные материалы определяются по нормам на 1000 локомотиво-км пробега: для электровозов 29,0 руб., для тепловозов-45,0 руб.

Расход смазочных материалов:

Расход обтирочных материалов:

Расход материалов по экипировке локомотивов планируется по нормам на 1000 локомотиво-км общего пробега в пределах участков их обращения: для электровозов - 9 руб., для тепловозов - 15,0 руб.

Расход материалов и запасный частей на техническое обслуживание и ремонт локомотивов планируется по годовой программе ремонта и нормам на единицу ремонта, приведенным в табл. 25.

Расход материалов и запасных частей на техническое обслуживание и ремонт электровозов и тепловозов, руб. на единицу ремонта

Таблица25


Вид и серия локомотивов Виды технического обслуживания и ремонта

ТО-3 ТР-1 ТР-2 ТР-3
Электровозы:
ВЛ-65 200 700 1750 12300

ВЛ80

 250 1200 2200 15600
Тепловозы:
ЧМЭ3 300 650 2000 9000

Расход материалов и запасных частей на техническое обслуживание и ремонт электровозов и тепловозов по годовой программе ремонта, тыс. руб.

Таблица26


Вид и серия локомотивов Виды технического обслуживания и ремонта

ТО-3 ТР-1 ТР-2 ТР-3
Электровозы:
ВЛ-65 - 542*700=379,4 40*1750=70 10*12300=123

ВЛ80

 - 655*1200=786 33*2200=72,6 17*15600=265,2
Итого
1165,4 142,6 388,2
Тепловозы:
ЧМЭ3 272*300=81,6 20*650=13 10*2000=20 7*9000=63

Амортизационные отчисления по подвижному составу планируются по серям локомотивов. По поездному парку локомотивов расчет амортизационных отчислений может быть произведен по формуле:

где - фонд амортизационных отчислений, тыс. руб.;

- эксплуатируемый парк локомотивов, ед.;

Врем- неисправные локомотивы, %;

Ц- оптовая цена локомотивов, тыс. руб. (табл. 26);

q – норма