Анализ использования трудовых ресурсов

ч.

Следовательно, время, отработанное одним рабочим, сократилось на 35,775 ч за счет роста целодневных потерь и уменьшилось ещё на 1,438 ч за счет роста внутрисменных потерь. Фактически снижение времени, отработанное одним рабочим составило 37, 213 ч.

Поскольку планируемое время, отработанное одним рабочим (Трч`1), и фактические данные (Трч1) не совпадают на 17,133 ч, следует проанализировать причины полученных расхождений.

Влияние изменения численности персонала на продолжительность рабочего времени рассчитывают так: среднесписочную численность рабочих умножают на время, отработанное одним рабочим:


50 х 1603,33 = 80166,50 ч


Сравнением полученного значения с плановым определяют изменение рабочего времени из-за изменения численности персонала организации. В организации продолжительность рабочего времени увеличилась на:


80166,50 - 72150,00 = +8016,5 ч в связи с увеличением численности персонала (+5 чел)


Сопоставим плановую продолжительность рабочего времени, рассчитанную в соответствии с фактической численностью рабочих (80166,50 ч), с фактически отработанным рабочим временем (79310,00 ч). Результаты показывают, что в трудовом коллективе потери рабочего времени составляют 856,5 ч.

Суммарные потери рабочего времени следует подразделять на зависящие от числа дней, отработанных рабочим (целодневные), и зависящие от продолжительности рабочего дня (внутрисменные). Каждый работник в среднем недоработал 2,092 рабочих дня, а все рабочие – 104,6 чел.-дн. (50 * 2,092).

При плановой продолжительности рабочего дня 7,9455 ч целодневные потери рабочего времени в расчете на одного рабочего составили 16,622 ч (2, 092 * 7,9455).


2.4 Оценка эффективности использования трудовых ресурсов


Показатели обеспеченности трудовыми ресурсами еще не характеризуют степень их использования, а, следовательно, не могут являться факторами, непосредственно влияющими на объем выпускаемой продукции. Выпуск продукции зависит не столько от численности работающих, сколько от количества затраченного на производство труда, определяемого количеством рабочего времени; от эффективности общественного труда, его производительности.

Традиционно для оценки эффективности использования трудовых ресурсов применяется показатель производительности труда.

Анализ производительности труда осуществляется в следующей последовательности:

оценивают выполнение плана и динамику производительности труда (все показатели производительности труда сравниваются в динамике с планом (прогнозом), с передовыми предприятиями отрасли, конкурентами);

изучают взаимосвязь между различными показателями производительности труда;

определяется влияние различных факторов на производительность труда;

выявляют резервы увеличения производительности труда.

Производительность труда определяется количеством продукции, которую производит один рабочий за единицу времени (выработкой), или количеством времени, затраченным на изготовление единицы продукции (трудоёмкостью).

В данном задании будем анализировать отчетный период.

Из исходной таблицы (Приложение 1) имеем:


Таблица 7

Период (год) Объем выпущенной продукции. Объем реализованной продукции. Цена. тыс. руб. Себестоимость единицы продукции. руб. Объем выпущенной продукции, тыс. руб

тыс. м тыс. м



план факт план факт план факт план факт план (2*6) факт (3*7)
итого 11417 10408 11 390 10662 110,35 106,4 68,65 79,91 15136,1 13251,05

Для определения уровня выработки продукции на одного работника составляем таблицу 8.


Показатель отчетный период отклонение

план (индекс 0) факт (индекс 1) абсолютное % к плану
Выпуск товарной продукции, N, тыс.руб 15136,10 13251,05 -1885,05 87,55
Численность работающих, Ч, чел 45,00 50,00 5,00 111,11
Численность рабочих, Чр, чел 33,00 39,00 6,00 118,18
Удельный вес рабочих в общей численности персонала, D 73,33 78,00 4,67 106,36
Отработанное время всеми работающими, tч, тыс.ч 72,15 79,31 7,16 109,92
Одним рабочим, tчр, ч 1603,330 1586,200 -17,13 98,93
Среднегодовая выработка одного работающего, В, тыс. руб 336,36 265,02 -71,34 78,79
Среднегодовая выработка одного рабочего, Вр,тыс.руб 458,67 339,77 -118,90 74,08
Среднечасовая выработка продукции рабочим, в, руб ч 209,79 167,08 -42,71 79,64

Из таблицы 8 следует, что среднегодовая выработка продукции на одного работника снизилась на 118,90 тыс руб. или на 25,92%, что может быть вызвано:

Уменьшением интенсивности труда

Увеличением трудоемкости продукции

Увеличением целодневных и внутрисменных простоев

Непроизводительными затратами рабочего времени

Изменением структуры фактически выпущенной продукции

Изменением удельного веса рабочих в численности персонала, т.е. структуры работающих

В упрощенном виде факторную модель среднегодовой выработки рабочих (Вр∑) можно представить как произведение времени, отработанного всеми работающими, удельного веса рабочих в общей численности персонала и среднечасовой выработки продукции рабочим:


Вр∑ = tч * D * в (17)


Факторная модель, представленная формулой – мультипликативная. Способ решения – абсолютных разниц. Ниже приведен расчет среднегодовой выработки рабочих в зависимости от влияния различных факторов. (Табл. 9)


Вр∑ 1=79,31*0,78*167,08 = 10335,87=10,335 тыс руб

Вр∑ 0= 72,15*0,7333*209,79=11099,48=11,099 тыс.руб

∆Вр∑ = -763,61 рублей = -0,764 тыс.руб


Таблица 9

Расчет влияния факторов на величину среднегодовой выработки

Фактор Алгоритм расчета Влияние фактора, тыс. руб
Время, отработанное всеми работающими

∆в (tч) = ∆t х Do х в0 =

= 7.16 х 0,733 х 0,20979 =

 +1,101
Удельный вес рабочих в общей численности персонала

∆в (D) = ∆D х t1 х в0 =

= 0,0467 х 79,31 х 0,20979 =

 +0,777
Среднечасовая выработка одного рабочего

∆в (tч) = ∆в х t1 х D1 =

= -0,04271 х 79,31 х 0,78 =

 -2,642
Итого ∆Вр∑
-0,764

Отрицательное влияние на среднегодовую выработку рабочих оказало снижение среднечасовой выработки одного рабочего, как следствие понижения интенсивности труда. Увеличение потерь рабочего времени – целодневных и внутрисменных простоев, также оказывает отрицательное влияние на среднегодовую выработку рабочих. Что подтверждается ранее произведенным анализом рабочего времени. Время, отработанное одним рабочим, сократилось за счет роста целодневных и внутрисменных потерь.

Среднечасовая выработка одного рабочего также зависит от факторов, связанных с изменением трудоемкости изготовления продукции и стоимостной оценки. К факторам, влияющим на трудоемкость изготовления выпускаемой продукции, относятся: технический уровень производства; непроизводительные затраты времени, в связи с выпуском брака; состояние организации производства и т. д. На изменение объема производства влияют структура выпускаемой продукции и ритмичность кооперированных поставок.


2.5 Анализ формирования фонда заработной платы


Анализ использования трудовых ресурсов, уровня производительности труда необходимо проводить в тесной связи с оплатой труда.

Расходы на оплату труда регламентирует ст. 2 Налогового Кодекса РФ, где указано: «В расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работника в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами (контрактами) и (или) коллективными договорами».

Основные понятия и определения, связанные с оплатой и нормированием труда, изложены в разделе VI Трудового кодекса РФ.

Основным показателем, характеризующим уровень оплаты труда работников, является их средняя заработная плата. Средняя заработная плата определяется, исходя из фонда оплаты труда работников списочного состава (включая фонд оплаты труда совместителей) и суммы материального поощрения.

Производительность труда, его интенсивность оказывают влияние на фонд заработной платы. [11]

На основе исходных данных (Приложение 2) составим таблицу 10.


Таблица 10 Данные о составе фонда заработной платы
Показатели Отчетный период, тыс. руб. отклонение

план удельный вес факт удельный вес абсолютное (факт-план) % к плану
Оплата труда рабочих: 2625,82 100,00 3282,16 100,00 656,34 125,00
1. Оплата по сдельным расценкам 1145,62 43,63 1348,71 41,09 203,09 117,73
2. Премия за производственные результаты работникам, труд которых оплачивается по сдельным расценкам 158,41 6,03 218,52 6,66 60,11 137,95
Итого (переменная часть заработной платы рабочих) 1304,03 49,66 1567,23 47,75 263,2 120,18
3. Оплата по тарифным ставкам 612,34 23,32 895,23 27,28 282,89 146,20
4. Премия за производственные результаты работникам, труд которых оплачивается по тарифным ставкам 78,95 3,01 85,63 2,61 6,68 108,46
5. Прочие виды оплат, в т.ч. оплата простоев 0 0,00 12,58 0,38 12,58
6. Оплата отпусков 630,5 24,01 721,49 21,98 90,99 114,43
Итого (постоянная часть заработной платы рабочих) 1321,79 50,34 1714,93 52,25 393,14 129,74
Оплата труда служащих: 76,5 100,00 95,27 100,00 18,77 124,54
1. Оплата по окладам 41,65 54,44 48,51 50,92 6,86 116,47
2. Оплата отпусков 22,17 28,98 28,49 29,90 6,32 128,51
3. Премии 12,68 16,58 15,67 16,45 2,99 123,58
4. Доплаты и надбавки 0 0,00 2,6 2,73 2,60
Итого 2702,32
3377,43
675,11 124,98

Как видно из данных расчетов в таблице 10, фонд заработной платы в отчетном периоде увеличился по сравнению с запланированным на 24,98 % или на 675,11 тысяч рублей. Наиболее возросли расходы на оплату по тарифным ставкам (+282,89 тыс. руб) и сдельным расценкам (+203,09 тыс. руб). Увеличение расходов на оплату по тарифным ставкам можно объяснить увеличением в отчетном году численности рабочих при простой повременной оплате труда (таб. 2).

Увеличение расходов при сдельной оплате труда объясняется влиянием объемного показателя - увеличение выпуска продукции. Однако в данном примере (таб. 7) объем продукции наоборот - снизился. Объемный фактор действует совместно со структурным фактором, т.е. изменения удельного веса отдельных изделий, имеющих большую или меньшую трудоемкость изготовления и, следовательно, оплату единицы продукции, приводят к изменению начисленной оплаты труда рабочего-сдельщика. В данном примере, т.к. объем продукции снизился, имеет место как раз структурный фактор увеличения доли трудоемких изделий, что привело к увеличению расходов при сдельной форме оплаты труда.

Также увеличилась в отчетном периоде по сравнению с запланированным оплата отпусков рабочим (+90,99 тыс. руб.).

Чтобы определить как влияют отдельные факторы на изменение затрат на оплату труда, входящих в состав себестоимости продукции, используют следующие алгоритмы (таб. 11). При расчете показателей, пользуясь исходными таблицами (таб. 9), используем данные отчетного периода (план, факт). Также принимаем, что служащие состоят из руководителей и специалистов.


Таблица 11 Факторы, влияющие на изменение затрат на оплату труда в составе себестоимости продукции

Фактор Алгоритм и расчет (тыс. руб) Обозначения в алгоритме
Заработная плата рабочих

∆Фзр = Фзр1 – Фзр0

∆Фзр = 656,34

 Фзр0, Фзр1-плановая и фактическая оплата труда рабочих

В переменной части за счет изменения:


-Объёма выпуска продукции ∆Фзр(q)


-Структуры продукции ∆Фзр(D)


-Прямой оплаты труда за изготовление единицы продукции ∆Фзр(Rγ), где

Rцγ-расценка на изготовление γ-го изделия __ (γ=1,q)

∆Фзр(q)=Фзр0*К-Фзр0


∆Фзр(D)=Фзр0(q1)*К-ФзрК


∆Фзр(Rцγ)=Фзр1- Фзр0(q1)

К-коэфициент роста объема товарной продукции;

Фзр0(q1)-переменные расходы на оплату труда рабочих по плану, пересчитанные на фактический выпуск и ассортимент; Фзр1-переменные расходы труда рабочих по отчету.

В постоянной части за счет изменения:

- оплаты по тарифным ставкам (+премия), ∆Фтзр

-оплаты отпусков и прочих видов дополнительной заработной платы, ∆Фозр

-оплаты целодневных и внутрисменных простоев и прочих выплат, ∆Фп

∆Фтзр=Фт1-Фт0

∆Фтзр=289,57


∆Фозр=Фозр1-Фозр0

∆Фозр=90,99


∆Фп=Фп1

∆Фп=12,58

Фт1,Фт0-плановая м фактическая оплата труда по тарифным ставкам;

Фозр1,Фозр0-оплата

отпусков и прочих видов дополнительной зпл по плану и фактически;

Фп1-фатическая оплата целодневных и внутрисменных простоев;

Заработная плата служащих, ∆Фзс

-В том числе за счет изменения численности служащих, ∆Фзс(Чс)


-средней оплаты туда служащих, ∆Фзс(ˉЗс)

∆Фзс=Фзс1-Фзс0

∆Фзс=18,77


∆Фзс(Чс)=(Чс1-Чс0)*ˉЗс0

∆Фзс(Чс)=(11-12)*76,512=

= -1*6,4= -6,4

∆Фзс(ˉЗс)=( ˉЗс1-ˉЗс0)*Чс1=

= (95,2711-6,4)*11=

=(8,7-6,4)*11=25,3

Фзс0, Фзс1-плановая и фактическая оплата труда служащих; Чс1,Сс0-среднесписочная численность служащих по плану и фактически (Приложение 2)ˉЗс0, ˉЗс1-среднегодовая

оплата труда служащих по плану и фактически

На основании таб. 11 имеем


Таблица 12

Фактор Влияние фактора
Заработная плата рабочих ∆Фзр = +656,34
За счет изменения переменной части оплаты труда рабочих +263,2

В постоянной части за счет изменения:

- оплаты по тарифным ставкам (+премия), ∆Фтзр

-оплаты отпусков и прочих видов дополнительной заработной платы, ∆Фозр

-оплаты целодневных и внутрисменных простоев

+289,57

+90,99


+12,58

Заработная плата служащих, ∆Фзс

-В том числе за счет

-изменения численности служащих, ∆Фзс(Чс)

-средней оплаты труда служащих, ∆Фзс(ˉЗс)

∆Фзс=+18,77


-6,4

+25,3

Соотношение между темпами роста производительности труда и средней заработной платы анализируется путем сопоставления фактических и плановых показателей повышения средней заработной паты и производительности труда. (Таб. 13)


Таблица 13

Расчет темпов прироста годовой средней заработной платы и средней годовой выработки одного работающего на предприятии

Показатель отчетный период темп роста темп прироста

план факт

Cреднегодовая з/п на одного работающего, тыс. руб 2702,32/45=


=60,052 3377,43/50=


=67,549 112,5 12,5

Среднегодовая выработка одного работающего тыс. руб 336,36 265,02 71,34 -21,2

Исходя из плановых и фактических показателей о численности работающих на предприятии (таб. 1), данных о фонде заработной платы (таб. 10), среднегодовой выработки одного работающего (таб. 8), можно сделать вывод, что на предприятии темп прироста (в нашем случае снижения) производительности труда опережает темп прироста заработной платы в 1,6 раза.



Заключение


В рыночных отношениях между процессами производства продукции и использования трудовых ресурсов, рабочей силы, персонала предприятия существует такое же равновесие, как между спросом и предложением, затратами и результатами, доходами предприятия и уровнем жизни работников. Всякая деятельность персонала предприятия в полной мере должна соответствовать существующему механизму рыночных трудовых отношений в современном производстве и обеспечивать высокий рост производительности труда.

Во всех экономических системах главной производительной силой является человек, персонал организации. Своим трудом он создает материальные и духовные ценности. Чем выше человеческий капитал во всякой организации или фирме, тем лучше она работает. Люди, персонал служат на предприятии одновременно экономическими ресурсами и основными факторами производства. Без взаимодействия людей, работников нет ни производства, ни потребления, ни рынка. [3]

Целью данной работы являлось рассмотрение и анализ трудовых ресурсов на основе заданных исходных данных. Для достижения цели в первой главе работы рассмотрены теоретические аспекты проведения оценки экономического состояния трудовых ресурсов предприятия, изложены различные методики и модели экономического анализа. Во второй части условное предприятие проанализировано с таких точек зрения, как: обеспеченность трудовых ресурсов, движение рабочей силы, использование рабочего времени, производительность, формирование и состояние фонда заработной платы.

На основе проделанной работы можно сделать следующие выводы: сложившаяся ситуация соответствует общему ухудшению экономического состояния организации. Если в течение долгого периода будет наблюдаться такое соотношение темпов роста (а вернее, снижения) экономических показателей, это может привести к социальной напряженности в коллективе и даже полному экономическому коллапсу организации как хозяйствующего субъекта. В этом случае руководству следует принимать кардинальные меры по полной перестройке своей организации, среди которых можно предложить, например:

- повышение материальной заинтересованности работников в результатах труда, то есть повышение реального уровня заработной платы;

- снижение текучести персонала за счет повышения привлекательности труда, улучшения психологического климата в коллективе и др.



Список используемой литературы


Баканов М. И. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 2004.

Ефимова О.В. Финансовый анализ - М.: Бухгалтерский учет, 2004.

Сафронов Н. А. Экономика предприятия: Учебник для вузов - М.: Финстаинформ, 2000.

Стародубцева В. К. Экономика предприятия - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

Слезингер Г. Э. Труд в условиях рыночной экономики. Учебное пособие. М.: ИНФРА—М, 1996.

Чернышева Ю.Г. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. - 2-е изд., доп. и перераб.- Ростов Н/Д: «Феникс», 2005.

Хеддевик К. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий. - М.: Финансы и статистика, 2004.

Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

Юркова Т. И., Юрков С. В. Экономика предприятия - 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО “Новое знание”, 2001.

Яркина Т. В. Основы экономики предприятия. Учебно-практическое пособие. – М.: Дело и сервис, 1998.



Приложение 1


Данные об объемах производства, реализации, цене и себестоимости выпускаемой продукции


Период Вид продукции Объем выпущенной продукции, тыс. м Объем реализованной продукции, тыс. м Цена, тыс. руб. Себестоимость единицы продукции, руб.


план факт план факт план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Январь Пряжа "Амика"

I сорт 100 98 96 85 1,5 1,46 0,94 1,09

II сорт 50 56 45 98 1,3 1,23 0,81 0,93

III сорт 30 32 25 18 1,1 1,08 0,69 0,81

Пряжа "Баллада"

I сорт 280 296 300 315 1,2 1,12 0,75 0,84

II сорт 315 302 350 279 0,9 0,91 0,6 0,66

Пряжа "Сити"

I сорт 60 67 55 96 2 1,96 1,25 1,47

II сорт 124 112 200 74 1,4 1,42 0,88 1,08
Февраль Пряжа "Амика"

I сорт 187 174 190 199 1,5 1,48 0,94 1,11

II сорт 94 78 80 73 1,3 1,26 0,81 0,94

III сорт 55 41 76 54 1,1 0,98 0,69 0,74

Пряжа "Баллада"

I сорт 260 173 300 202 1,2 1,08 0,75 0,81

II сорт 150 201 95 114 0,9 0,81 0,66 0,65

Пряжа "Сити"

I сорт 110 98 96 124 2 1,8 1,25 1,35

II сорт 230 76 214 147 1,4 1,26 0,89 0,95
Март Пряжа "Амика"

I сорт 131 104 130 97 1,5 1,35 1,1 1,01

II сорт 66 47 60 31 1,3 1,17 0,91 0,88

III сорт 39 25 70 77 1,1 0,99 0,79 0,74

Пряжа "Баллада"

I сорт 182 104 180 106 1,2 1,08 0,75 0,81

II сорт 105 121 100 125 0,9 0,81 0,66 0,61

Пряжа "Сити"

I сорт 77 59 70 63 2 1,8 1,25 1,35

II сорт 161 46 150 84 1,4 1,26 0,88 0,92
Апрель Пряжа "Амика"

I сорт 115 102 97 82 1,35 1,22 0,84 0,94

II сорт 45 55 40 64 1,2 1,08 0,75 0,81

III сорт 40 42 50 36 1 0,9 0,62 0,66

Пряжа "Баллада"

I сорт 230 224 220 157 1 0,9 0,63 0,67

II сорт 200 187 190 205 0,8 0,72 0,5 0,54

Пряжа "Сити"

I сорт 50 52 60 34 1,8 1,62 1,12 1,21

II сорт 30 26 30 32 1,3 1,17 0,81 0,87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Май Пряжа "Амика"

I сорт 26 42 40 71 1,35 1,38 0,84 1,03

II сорт 106 84 100 74 1,2 1,23 0,75 0,92

III сорт 15 23 15 32 1 1,2 0,62 0,9

Пряжа "Баллада"

I сорт 125 127 200 207 1 0,98 0,66 0,74

II сорт 130 128 140 124 0,8 0,85 0,5 0,63

Пряжа "Сити"

I сорт 100 85 110 113 1,8 1,81 1,12 1,36

II сорт 45 49 40 52 1,3 1,26 0,81 0,94
Июнь Пряжа "Амика"

I сорт 205 146 200 103 1,35 1,36 0,84 1,02

II сорт 104 122 100 108 1,2 1,21 0,75 0,91

III сорт 55 59 55 41 1 1,18 0,63 0,88

Пряжа "Баллада"

I сорт 280 286 290 328 1 0,96 0,63 0,72

II сорт 270 258 300 324 0,8 0,83 0,5 0,64

Пряжа "Сити"

I сорт 168 131 110 124 1,8 1,79 1,12 1,33

II сорт 112 126 100 96 1,3 1,24 0,81 0,93
Июль Пряжа "Амика"

I сорт 130 138 120 149 1,35 1,33 0,84 0,99

II сорт 145 127 140 132 1,2 1,18 0,75 0,88

III сорт 230 209 230 185 1 1,15 0,63 0,87

Пряжа "Баллада"

I сорт 120 93 110 73 1 0,93 0,63 0,71

II сорт 158 165 160 128 0,8 0,8 0,5 0,6

Пряжа "Сити"

I сорт 200 194 200 208 1,8 1,76 1,13 1,32

II сорт 220 165 210 104 1,3 1,21 0,81 0,91
Август Пряжа "Амика"

I сорт 160 124 150 113 1,35 1,31 0,84 0,98

II сорт 158 146 160 176 1,2 1,16 0,75 0,87

III сорт 120 114 130 149 1 1,13 0,63 0,85

Пряжа "Баллада"

I сорт 60 66 60 101 1 0,91 0,63 0,69

II сорт 45 65 50 78 0,8 0,78 0,5 0,59

Пряжа "Сити"

I сорт 94 74 90 52 1,8 1,74 1,13 1,31

II сорт 60 54 55 76 1,3 1,19 0,81 0,92
Сентябрь Пряжа "Амика"

I сорт 90 77 90 84 1,5 1,44 0,94 1,08

II сорт 100 54 90 21 1,3 1,26 0,81 0,95

III сорт 80 34 80 17 1,1 1,07 0,69 0,82

Пряжа "Баллада"

I сорт 60 50 55 14 1,1 1,05 0,69 0,79

II сорт 40 55 40 123 1 0,96 0,63 0,72

Пряжа "Сити"

I сорт 70 39 66 43 2 1,92 1,25 1,44

2 3 4 5 6 7 8 9 10

II сорт 40 41 40 76 1,7 1,62 1,06 1,21
Октябрь Пряжа "Амика"

I сорт 120 115 110 126 1,5 1,47 0,94 1,11

II сорт 100 96 90 105 1,3 1,29 0,81 0,97

III сорт 90 87 90 99 1,1 1,1 0,69 0,83

Пряжа "Баллада"

I сорт 160 169 160 201 1,1 1,08 0,69 0,81

II сорт 140 102 130 68 1 0,99 0,63 0,74

Пряжа "Сити"

I сорт 270 209 270 206 2 1,95 1,25 1,46

II сорт 340 354 340 334 1,7 1,65 1,06 1,24
Ноябрь Пряжа "Амика"

I сорт 170 166 180 124 1,5 1,48 0,94 1,12

II сорт 120 124 120 123 1,3 1,28 0,81 0,96

III сорт 100 136 90 108 1,1 1,11 0,69 0,84

Пряжа "Баллада"

I сорт 190 168 185 106 1,1 1,09 0,69 0,82

II сорт 180 194 180 203 1 1,02 0,63 0,76

Пряжа "Сити"

I сорт 250 230 250 214 2 1,96 1,25 1,47

II сорт 200 289 190 342 1,7 1,66 1,06 1,22
Декабрь Пряжа "Амика"

I сорт 200 178 200 241 1,6 1,56 1 1,17

II сорт 210 136 190 103 1,4 1,36 0,88 1,02

III сорт 150 148 150 152 1,2 1,19 0,75 0,92

Пряжа "Баллада"

I сорт 210 180 200 206 1,3 1,17 0,81 0,88

II сорт 200 206 200 224 1,1 1,11 0,69 0,83

Пряжа "Сити"

I сорт 220 242 210 273 2,2 2,04 0,38 1,53

II сорт 160 131 160 134 2 1,74 1,25 1,31

Приложение 2


Данные об обеспеченности организации трудовыми ресурсами


Категория персонала Базисный период Отчетный период

план факт план факт
Рабочие 35 34 33 39
Служащие:



- руководители 3 3 4 4
- специалисты 8 8 8 7

Данные о движении рабочей силы


Показатели Базисный период, чел. Отчетный период, чел.

план факт план факт
Численность работающих на начало года 43 43 49 47
Принято 16 18 7 37
Выбыло



- на учебу 3 1 4 2
- в Вооруженные силы 2 2 1 1
- на пенсию и по другим причинам, предусмотренным законом 5 2 10 7
- по собственному желанию х 8 х 19
- за нарушение трудовой дисциплины х 1 х 2

Приложение 3


Данные о рабочем времени


Показатели Базисный период Отчетный период

план факт план факт
Календарное время, дней 365 365 365 365
Выходные дни 104 104 104 104
Праздничные дни 10 10 11 11
Неявки на работу по причинам на одного человека, дн.:



- ежегодные отпуска 24 21 24 23
- отпуска по учебе 1 0,8 1 1,3
- отпуска по беременности и родам 3,8 4,1 4,2 5,6
- дополнительные отпуска, предоставляемые по решению администрации 5,9 6,6 6,8 8,7
- болезни 9,7 10,4 10,3 6,9
- неявки по разрешению администрации 1,5 2,1 1,9 2,4
- прогулы х 1,5 х 2,3
- простои х 0,3 х 0,1
Номинальная продолжительность рабочей смены, ч 8 8 8 8
Внутрисменные простои, ч х 0,2 х 0,4
Количество часов, на которые сокращаются предпраздничные дни 10 10 11 11

Данные о составе фонда заработной платы


Показатели Отчетный период, тыс. руб.

план факт
Оплата труда 

Copyright © yurii.ru - 2023