Планирование деятельности цеха

Таблица 4.7.1.

Должность

Долж-

Коэф-

Числен-

Затраты на оплату труда ЗОТ,

ностной

фици-

ность

руб.

оклад

ент

за месяц

на плани-


пере-

по

премии,

сумма

руемый


оцен-

окладам

45%

период


ки

чел.











1. Руководство






Начальник цеха

260

4

1

1040

468

1508

18096

Зам. нач. цеха по пр-ву

480

4

1

1920

864

2784

33408

Зам. нач. цеха по техн. Части

480

4

1

1920

864

2784

33408

2. Техническое бюро






Начальник бюро

250

4

1

1000

450

1450

17400

Старший технолог

240

4

4

3840

1728

5568

66816

Технолог

200

4

8

6400

2880

9280

111360

Конструктор

180

4

1

720

324

1044

12528

Чертежник-копировщик

180

4

2

1440

648

2088

25056

Архивариус

180

4

1

720

324

1044

12528

3. Планово-диспетчерское бюро (ПДБ)






Начальник ПДБ

250

4

1

1000

450

1450

17400

Плановик

180

4

1

720

324

1044

12528

Сменный диспетчер

200

4

3

2400

1080

3480

41760

Нарядчик

180

4

3

2160

972

3132

37584

4. Бюро труда и зарплаты






Начальник БТЗ

260

4

1

1040

468

1508

18096

Ст. нормировщик

220

4

1

880

396

1276

15312

Нормовщик

180

4

4

2880

1296

4176

50112

Ст. экономист

200

4

1

800

360

1160

13920

Экономист

170

4

1

680

306

986

11832

5. Группа по оснастке






Нач. бюро инструментального хоз-ва

260

4

1

1040

468

1508

18096

Техник по инструменту

130

4

1

520

234

754

9048

Ст. мастер

200

4

1

800

360

1160

13920

Мастер ремонта приспособлений

180

4

1

720

324

1044

12528

6. Бюро цехового контроля






Начальник БЦК

260

4

1

1040

468

1508

18096

Ст. контрольный мастер

200

4

3

2400

1080

3480

41760

Контрольный мастер

180

4

6

4320

1944

6264

75168

7. Бухгалтерия






Ст. бухгалтер

130

4

1

520

234

754

9048

Бухгалтер

120

4

1

480

216

696

8352

Счетовод

100

4

1

400

180

580

6960

Завхоз

100

4

1

400

180

580

6960

Секретарь-табельщик

80

4

1

320

144

464

5568

8. Производственный состав






Старший мастер

200

4

7

5600

2520

8120

97440

Сменный мастер

180

4

18

12960

5832

18792

225504

Старший техник плановик

150

4

7

4200

1890

6090

73080

Механник цеха

220

4

1

880

396

1276

15312

Мастер по оборудованию

180

4

1

720

324

1044

12528

ВСЕГО:

6980

88

68160

30672

98832

1185984

Таблица 4.7.1. (продолжение)

Должность

Отчисления

Премии

Отчисления

Фонд

на социаль-

из

на социаль-

оплаты

ные нужды

прибыли

ные нужды

по

от ЗОТ,

5%,

от премий

труду,



из прибыли,

руб.

руб.

руб.

руб.





1. Руководство



Начальник цеха

6966,96

624

240,24

18720

Зам. нач. цеха по пр-ву

12862,08

1152

443,52

34560

Зам. нач. цеха по техн. Части

12862,08

1152

443,52

34560

2. Техническое бюро



Начальник бюро

6699

600

231

18000

Старший технолог

25724,16

2304

887,04

69120

Технолог

42873,6

3840

1478,4

115200

Конструктор

4823,28

432

166,32

12960

Чертежник-копировщик

9646,56

864

332,64

25920

Архивариус

4823,28

432

166,32

12960

3. Планово-диспетчерское бюро (ПДБ)



Начальник ПДБ

6699

600

231

18000

Плановик

4823,28

432

166,32

12960

Сменный диспетчер

16077,6

1440

554,4

43200

Нарядчик

14469,84

1296

498,96

38880

4. Бюро труда и зарплаты



Начальник БТЗ

6966,96

624

240,24

18720

Ст. нормировщик

5895,12

528

203,28

15840

Нормовщик

19293,12

1728

665,28

51840

Ст. экономист

5359,2

480

184,8

14400

Экономист

4555,32

408

157,08

12240

5. Группа по оснастке



Нач. бюро инструментального хоз-ва

6966,96

624

240,24

18720

Техник по инструменту

3483,48

312

120,12

9360

Ст. мастер

5359,2

480

184,8

14400

Мастер ремонта приспособлений

4823,28

432

166,32

12960

6. Бюро цехового контроля



Начальник БЦК

6966,96

624

240,24

18720

Ст. контрольный мастер

16077,6

1440

554,4

43200

Контрольный мастер

28939,68

2592

997,92

77760

7. Бухгалтерия



Ст. бухгалтер

3483,48

312

120,12

9360

Бухгалтер

3215,52

288

110,88

8640

Счетовод

2679,6

240

92,4

7200

Завхоз

2679,6

240

92,4

7200

Секретарь-табельщик

2143,68

192

73,92

5760

8. Производственный состав



Старший мастер

37514,4

3360

1293,6

100800

Сменный мастер

86819,04

7776

2993,76

233280

Старший техник плановик

28135,8

2520

970,2

75600

Механник цеха

5895,12

528

203,28

15840

Мастер по оборудованию

4823,28

432

166,32

12960

ВСЕГО:

456603,84

40896

15744,96

1226880

7Фонд оплаты по труду

Фонд оплаты по труду (ФОТ) по каждой категории работающих включает затраты на оплату труда (ЗОТ) и премии, выплачиваемые из прибыли (Ппр), которые принимаются в размере 10% по отношению к сумме

сдельного (тарифного) заработка и доплат – для рабочих, к оплате по окладам для руководителей, специалистов и служащих.

8Отчисления на социальные нужды

Отчисления на социальные нужды (ОСН) производятся по всем категориям работающих. Отчисления на социальные нужды рассчитываются раздельно для затрат на оплату труда и для премий, выплачиваемых из прибыли.

Отчисления на социальные нужды принимаются в размере 38,5% по отношению к соответствующим суммам.

9 Расчет среднемесячной заработной платы по категориям работающих

Результаты расчета в таблице 4.10.1


Расчет среднемесячной заработной платы

по категориям работающих




Таблица 4.2.1.

Категории

Числен-

ЗОТ,

ФОТ,

Среднемесячная

работающих

ность,

заработная плата




(руб.) исходя из

чел.

руб.

руб.

ЗОТ

ФОТ






Рабочие, всего

545



в том числе:




основные

393

2392233,74

2464594,107

507,2590627

522,602652

вспомогательные

152

1712673,072

1762751,232

938,9655

966,4206316

Руководители, специалисты, служащие

38

1185984

1226880

2600,842105

2690,526316

Всего работающих:

583

5290890,812

5454225,339

4047,066668

4179,549599

5.Себестоимость продукции

1Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

Расчет РСЭО в таблице 5.1.1


Состав и методика расчета сметы расходов по

содержанию и эксплуатации оборудования(РСЭО)


Таблица 5.1.1.

Наименование

Содержание

Методика расчета статей

статей расходов

статей расходов

расходов или источник данных

1. Амортизация

Амортизационные

производственного

отчисления по

оборудования,

действующим

транспортных

нормам, по группам

средств и ценного

основных фондов:

инструмента,

производственное

производственного

оборудование;

333921,797

инвентаря.

транспортные ср-ва:

а) крановое обор-е


27715,50915

б) напольное обор-е

63111,21963




ценный инструмент;


133568,7188

производственный

инвентарь

12154,75341

Итого по статье 1

570471,998

2. Эксплуатация

2.1 Энергия со

оборудования

стороны

2.1.1 Сжатый

воздух Зсж. в.

102107,5
















2.1.2 Электроэнергия

силовая Зэ.

235849,8859

























2.1.3 Вода на

производственные

нужды Звод.

73,28475













2.2 Вспомагательные

103400

метериалы

(смазочные масла,

эмульсии, канифоль,

керосин, обтирочные

материалы и пр.)




2.3 Затраты на

Таблица 5.1.1.(продолжение)

оплату труда

вспомогательных

рабочих, обслужи-

вающих оборудование

( наладчиков, смаз-

чиков и др.)

246079,944




2.4 Отчисления на

94740,77844

социальные нужды

от ЗОТ вспомогатель-

ных рабочих, обслужи-

вающих оборудование




Итого по статье 2

782251,3931

3. Ремонт

оборудования,

3.1 Вспомогательные

транспортных

материалы

801412,3128

средств и ценных

инструментов,

производственного

инвентаря

3.2 Затраты на оплату

325578,528

труда вспомогательных

рабочих, занятых

ремонтом оборудова-

ния, транспортных

средств и ценных

инструментов (слесари,

смазчики, занятые на

этих работах)

3.3 Отчисления на

125347,7333

социальные нужды от

ЗОТ этих рабочих




Итого по статье 3

1252338,574

4. Внутризаводское

4.1 Вспомогательные

13356,87188

перемещение

материалы

грузов, материалов

4.2 Затраты на оплату

и запасных частей

труда трансп. рабочих

141526,44

4.3 Отчисления на

социальные нужды от

ЗОТ этих рабочих

54487,6794




Итого по статье 4

209370,9913

5. Возмещение

5.1 Износ инструмента

667843,594

Износа малоценных

и быстроизнашива-

Ющихся инстру-

Ментов и расходы

По их восстановле-

Нию


5.2 Затраты на олату

труда рабочих



инструментальной

группы

57829,464

5.3 Отчисления на

социальные нужды

Таблица 5.1.1.(продолжение)

от ЗОТ этих рабочих

235849,8859




Итого по статье 5

961522,9439

6. Прочие расходы

188797,795




Всего по смете

3964753,695



В том числе по элементам:

- Вспомогательные материалы:

918169,1847

- Топливо со стороны:

- Энергия со стороны:

338030,6707

- Амортизация основных фондов:

570471,998

- Затраты на оплату труда:

771014,376

- Отчисления на социальные нужды:

510426,077

- Прочие затраты:

856641,389

2Цеховые расходы

Расчет ЦР в таблице 5.2.1


Состав и методика расчета цеховых расходов


Таблица 5.2.1.

Наименование

Содержание

Методика расчета статей

статей расходов

статей расходов

расходов или источник данных

1. Содержание

1.1 Затраты на

аппарата

оплату труда

управления,

руководителей,

специалистов,

специалистов,

служащих,

служащих и

младшего

младшего

обслуживающего

обслуживающего

персонала и

персоонала и

вспомогательных

вспомогательных

рабочих

рабочих

общецехового

общецехового

назначения

назначения