Розрахунок кількісних та якісних показників роботи сортувальної станції

VALIGN=TOP> 1 2 3 4 5

Цеховий персонал

500


Інженер-технолог АСУ I категорії 1 люд. 1 зміна 1183,0
Інженер-технолог I категорії 1 люд. 1 зміна 1373,0
Інженер технолог II категорії 2 люд. 1 зміна 1195,0
Секретар-машиністка 1 люд. 1 зміна 907,0

Апарат управління


Станційний диспетчер 1 люд. у зміну Цілодо-бово 1395,0 Продовження таблиці 7 1 2 3 4 5 550 Маневровий диспетчер 1 люд. у зміну на систему Цілодо-бово 1280,0
Маневровий диспетчер з місцевої роботи 1 люд. у зміну на станції Цілодо-бово 1270,0
Начальник товарної контори 1 люд. 1 зміна 975
Начальник СТЦ 1 люд. 1 зміна 1450,0
Зам. начальника СТЦ 1 люд. 1 зміна 982,0

Апарат управління станції

550 Начальник станції (ДС) 1 люд. 1 зміна 2155,0
Головний інженер (ДСГ) 1 люд. 1 зміна 1886,0
Зам. ДС з оперативної роботи 1 люд. 1 зміна 1886,0
Зам. ДС з технічної роботи 1 люд. 1 зміна 1886,0
Зам. ДС з вантажної та комерційної роботи (при обсязі місцевої роботи понад 50 вагонів на добу) 1 люд. 1 зміна 1781,0
Начальник виробничо-технічного відділу 1 люд. 1 зміна 1528,0
Головний бухгалтер 1 люд. 1 зміна 1886,0
Бухгалтер I категорії 1 люд. 1 зміна 1373,0
Економіст I категорії 1 люд. 1 зміна 1373,0
Касир 1 люд. 1 зміна 918,0
Помічник начальника станції з кадрів 1 люд. 1 зміна 1676,0
Старший інженер відділу кадрів 1 люд. 1 зміна 1333,0
Інспектор відділу кадрів 1 люд. 1 зміна 1270,0
Інженер з підготовки кадрів 1 люд. 1 зміна 1060,0
Інженер з охорони праці та техніки безпеки 1 люд. 1 зміна 1475,0
Інженер з нормування праці 1 люд. 1 зміна 1373,0
Технік I категорії 1 люд. 1 зміна 988,0
Секретар 1 люд. 1 зміна 855,0
Юрисконсульт 1 люд. 1 зміна 1060,0
Начальник штабу ЦО 1 люд. 1 зміна 1120,0

На підставі даних, наведених у завданні (таблиця 1) та нормативах, наведених у таблицях 6 і 7, виконується розрахунок експлуатаційного, цехового та адміністративно-керуючого штату станції за статтями.

Розрахунки зводимо в таблицю 4.


Таблиця 4 – Чисельність штату сортувальної станції

№ статей Назва статей, професій і посад Кількість об’єктів обслугову-вання та їх назва Норма обслу-гову-вання на об’єкт у зміну (явочна), люд.

Кількість облікових змін,

Чисель-ність обліко-ва,

1 2 3 4 5 6

Штат станцій, зайнятий на маневровій роботі
45 Чергові по парку формування 1 парк 1 люд. 5 змін 5

Чергові по гірці 1 гірка 1 люд. 5 змін 5

Оператори розпоряд-жувального посту 1 пост 1 люд. 5 змін 5

Оператори постів управління парковими гальмовими позиціями 2 поста 1 5 10

Складачі поїздів 3 локом. 1 5 15

Регулювальники швидкості руху:

- старші

- рядові на немеханізованій парковій гальмовій позиції

- рядові на механізованій парковій гальмовій позиції

 1 пост 1 5 5
Підсумок за статтею 45


50

Технічний штат станції

Чергові по станції 1 1 5 5

Чергові по парках відправлення 1 1 5 5

Оператори при черговому по станції 1 1 5 5
Продовження таблиці 8
1 2 3 4 5 6

Оператори по парках відправлення 1 1 5 5

Сигналісти з закріплення потягів 1 парк 2 5 10

Старші оператори СТЦ (станційного технічного центру) 1 стц 1 5 5

Рядові оператори 1 стц 4 5 20

Старший оператор СТЦ по відомостям 1 стц 2 5 10

Оператор ЕОМ 1 стц 2 5 10

Електромонтер 1 сист. 1 1 1
Підсумок за статтею 47


76

Штат з обслуговування будівель і споруд
49 Бригадир звільнений 1 стан. 1 1 1

Робітники з приби-рання приміщень 3650 1 1 6

Станційні робітники 260 0,03 1 8

Слюсар 1 1 1 1

Столяр 1 1 1 1

Тесляр 1 1 1 1

Маляр 1 1 1 1

Аккумуляторщик 1 2 1 2

Машиніст кочегар котельної установки 1 1 5 5

Комірник 1 1 1 1

Експедитор 2 1 1 2
Підсумок за статтею 49


28
Підсумок по господарсь-кому руху


154

Штат станції з вантажної роботи
30

Прийомоздавачі вантажів:

– старші

– рядові

1 ст.

1 ст.

1

1

5

5

5

5

Товарні касири

– старші

– рядові

1ст.

1 ст.

1

2

2

2

2

4
Підсумок за статтею 30


16
36 Станційні робітники з усунення комерційних недоліків 1 пар. 3 5 15
Підсумок за статтею 36


15
35 Робітники з підготовки вагонів 1 сист. 8 1 8
Підсумок за статтею 35


8
Підсумок за вантажною роботою


39
Усього з експлуатації


193

Цеховий персонал (без керівного апарату)
500 Інженер-технолог АСУ I категорії 1 1 1 1

Інженер-технолог I категорії 1 1 1 1

Інженер технолог II категорії 1 2 1 2

Секретар-машиністка 1 1 1 1
Підсумок за статтею 500


5

Апарат управління цеху
550 Станційний диспетчер 1 1 5 5

Маневровий диспетчер 1 1 5 5

Маневровий диспетчер з місцевої роботи 1 1 5 5
550 Начальник товарної контори 1 1 1 1

Начальник СТЦ 1 1 1 1

Зам. начальника СТЦ 1 1 1 1
Підсумок за статтею 550


18

Апарат управління станцій
550 Начальник станції (ДС) 1 1 1 1

Головний інженер (ДСГ) 1 1 1 1

Зам. ДС з оперативної роботи 1 1 1 1

Зам. ДС з технічної роботи 1 1 1 1

Зам. ДС з вантажної та 1 1 1 1
Продовження таблиці 8
1 2 3 4 5 6
550 комерційної роботи (при обсязі місцевої роботи понад 50 вагонів на добу) 1 1 1 1

Начальник виробничо-технічного відділу 1 1 1 1

Головний бухгалтер 1 1 1 1

Бухгалтер I категорії 1 1 1 1

Економіст I категорії 1 1 1 1

Касир 1 1 1 1

Помічник начальника станції з кадрів 1 1 1 1

Старший інженер відділу кадрів 1 1 1 1

Інспектор відділу кадрів 1 1 1 1

Інженер з підготовки кадрів 1 1 1 1

Інженер з охорони праці та техніки безпеки 1 1 1 1

Інженер з нормування праці 1 1 1 1

Технік I категорії 1 1 1 1

Секретар 1 1 1 1

Юрисконсульт 1 1 1 1

Начальник штабу ЦО 1 1 1 1
Підсумок за статтею 550 1 1 1 21
Усього за статтями 500, 550 1 1 1 43
УСЬОГО ШТАТ ПО СТАНЦІЇ


236

Продуктивність праці на сортувальній станції визначається діленням річної кількості відправлених вагонів на обліковий штат станції:


, (2.7)


1800 / 236 = 8

де – кількість відправлених вагонів за рік, приймається з розділу 1;

– обліковий штат станції (з таблиці 8).

Розрахунок річного фонду зарплати і середньомісячної зарплати

Загальний річний фонд заробітної плати () включає основний фонд заробітної плати () і додатковий фонд заробітної плати ():


, (2.8)


У відповідності до “Інструкції по статистиці заробітної плати”, затвердженої наказом Міністерства статистики України № 323 від 11.12.1995, в основний фонд заробітної плати включається оплата за виконану роботу у відповідності з встановленими нормативами праці.

Для робітників станції, які працюють за погодинною системою оплати праці, основний фонд заробітної плати визначається за формулами:


, (2.9)

або


, (2.10)


де – облікова чисельність робітників і-тої професії або категорії;

– середньомісячний баланс робочого часу, приймається ;

– часова тарифна ставка, яка відповідає розряду робітника і умовам праці;

– місячний оклад за штатним розкладом.

Додатковий фонд заробітної плати включає доплати за роботу понад встановленої норми, клас кваліфікації та інші доплати і надбавки, а також премії, за виконання встановлених показників.

На сортувальній станції плануються наступні види доплат:

для робітників станції, працюючих цілодобово (у чотири зміни по 12 годин), плануються доплати за роботу в нічний час (20%) і за роботу в святкові дні (3%) від місячної тарифної ставки або окладу;

доплата за вислугу років. Планується в залежності від стажу і характеру роботи. Доплата за вислугу років виплачується щомісячно, включається в фонд заробітної плати і планується 10% від місячної тарифної ставки або окладу.

Премії виробничого штату станції плануються у відповідності до проценту премії, встановленому Положенням про преміювання, від тарифної ставки або місячного окладу.

У даній розрахунково-графічній роботі процент премії рекомендується прийняти:

– за ст. 45 (21). Для складачів і регулювальників 40%, для решти – 20%;

за ст. 47 (23). Для чергових по станції 30%, для решти – 20%;

за ст. 49 (26). Для всіх робітників 25%;

за ст. 30 (11), 36 (17), 35 (16), для всіх робітників 20%;

цеховому персоналу (ст. 500 (261)), апарату управління цехом (ст. 550 (290)) і станції (ст. 550 (291)) премії виплачуються у відповідності до наказу № 256 від 17. 12. 1996 р. з фонду заробітної плати в розмірі 30% від окладу;

премії станційному диспетчеру й маневровим диспетчерам в розмірі 30%.

Фонд заробітної плати планується і встановлюється по господарствам (руху, вантажному) і за статтями прямих, загальновиробничих та адміністративних витрат.

Розрахунок фонду заробітної плати зводимо в таблицю 9.

Середньомісячна зарплата на одного працюючого визначається за статтею, господарством і в цілому по станції:


, (2.11)


Фактично, загальний фонд заробітної плати планується на наявний контингент працюючих. У розрахунково-графічній роботі, загальний фонд заробітної плати планується (в таблиці 9) на обліковий контингент працюючих. У зв’язку з цим, складається допоміжна таблиця 10, в якій на виробничий персонал (ст. 45, 47, 49, 30, 35, 36) виділяється з загального фонду зарплати додаткова зарплата виробничого персоналу за відпрацьований час, яка включає оплату чергових відпусток, оплату скороченої тривалості робочого дня робітникам до 18 років та інші виплати у розмірі 10% від загального фонду заробітної плати. Ця додаткова зарплата вираховується за ст. 501.

Таблиця 5 – Розрахунок основної і додаткової зарплати на оплату відпусток (за ст. 501)

Номер статті

Загальний річний фонд заробітної плати,

 У тому числі


Основна зарплата і частина додаткової,

Додаткова зарплата на оплату відпусток,

1 2 3 4

Господарство руху
45 1647095 1400031 247064
47 1787276 1519184 268091
49 425490,4 361666,8 63823,6
Підсумок 3859861 3280881 578978,6

Вантажне господарство
30 381987 324689,28 57298
35 220937 187797,12 33140
36 414258 352119,6 62138
Підсумок 1017182 864606 152576
Усього за виробничим штатом 4877043 4145487 731555

3. План експлуатаційних витрат


План експлуатаційних витрат це документ, який визначає грошові кошти на виконання планового річного обсягу роботи станції.

План експлуатаційних витрат сортувальної станції складається на підставі типового кошторису витрат, який одержують з відділення залізниці (РП) або служби перевезень (регіональної диспетчерської ділянки ЄДЦУ).

Експлуатаційні витрати класифікуються за статтями і за елементами витрат.

У відповідності до номенклатури витрат по основній діяльності підприємств залізничного транспорту України № 57-Ц від 10 лютого 2000 р. експлуатаційні витрати за статтями витрат об’єднуються в 5 головних розділів:

прямі витрати по перевезеннях;

прямі витрати допоміжного виробництва;

загальновиробничі витрати;

адміністративні витрати;

інші витрати операційної діяльності.

Прямі витрати на перевезення на сортувальній станції об’єднують у групу статей (група А): 30, 34, 35, 36, 45, 47, 49.

Загальновиробничі витрати об’єднують у групу статей (група Б): 501, 503, 502, 505 – 506, 510, 525, 550, 508, 517, 524, 529.

Адміністративні витрати включають такі статті витрат (група В): 550, 551, 553, 562.

Прямі витрати плануються окремо по господарствах, а загальновиробничі витрати і адміністративні витрати плануються в цілому по станції і розподіляються по господарствах тільки в калькуляції собівартості.

Експлуатаційні витрати станції плануються за статтями Номенклатури витрат з основної діяльності підприємств залізничного транспорту України, яка затверджена наказом Укрзалізниці № 57-Ц від 10.02.2000 р.

А. Планування прямих витрат за виробництвом

Річний фонд заробітної плати (основний і частина додаткового) переносимо за статтями з таблиці 10, графа 3 у таблицю 11.

За статтями 45, 47, 49, 30, 35, 36 враховуються відрахування на соціальні заходи у розмірі 38,7% від основної зарплати і частини додаткової (табл.10, графа 3).

За статтею 47 враховуються витрати на мастильні і обтиральні матеріали для очистки стрілочних переводів. Прийняти в розрахунково-графічній роботі для однобічної станції 150 стрілочних переводів, а для двобічної станції 300 стрілочних переводів. Вартість утримання одного стрілочного переводу за рік - 300 грн.

Стаття 49. Витрати на матеріали щодо прибирання й обслуговування службових виробничих приміщень плануються за наступною формулою:

, (3.1)


(2600 + 750) * 130 / 100 = 4355

де – площа службових приміщень господарства руху та вантажного господарства (дана в завданні); м2

– норма витрат на за рік прийняти рівною

Стаття 47. Витрати на електроенергію включають:

витрати на освітлення території станції:


, (3.2)


288000 * 3200 * 1,3 * 0,42 * 0,0001 = 50319

де – час горіння світових точок за рік, ;

– коефіцієнт запасу, ;

– ціна електроенергії, уточнюється викладачем;

– сумарна потужність встановлених ліхтарів:


, (3.3)


240000 * 1,2 = 288000

де – площа станції, (у завданні);

– норма питомої потужності, .

2) витрати на живлення електропроводів централізованих стрілок:


, (3.4)


150 * 240 * 400 * 0,42 * 0,0001 = 604,8

де – кількість централізованих стрілок;

– потужність електроприводу марки СПВ, ;

– середня тривалість роботи за рік, .

3) витрати на зарядку акумуляторних ручних сигнальних ліхтарів:


, (3.5)


182 * 1 * 23,1 = 4204

де – кількість зарядок ліхтарів за рік, прийняти (зарядка ліхтаря виконується через день);

– ціна однієї зарядки ліхтаря, ;

– чисельність робітників станції, яким потрібно для роботи акумуляторні ліхтарі. Контингент, що має ліхтарі, складає 15% штату господарства руху:

, (3.6)


(50 + 76 + 28) * ,015 = 23,1

Загальна сума витрат на електроенергію за ст. 47 становить:


, (3.7)


50319 + 604,8 + 4204 = 55128

Стаття 47. Інші витрати включають витрати на оплату рахунків за друкування графіків, розкладів, технічних інструкцій, приймаються у розмірі 0,5% від загальної суми витрат за даною статтею:


, (3.8)

(1519184 + 15000 + 55128 + 569694) * 0,005 = 10795

де – фонд основної зарплати за ст. 47, ;

– витрати на матеріали за ст. 47, ;

– витрати на електроенергію за ст. 47,