Курсовая работа: Организация, планирование и управление на нефтеперерабатывающих предприятиях

Название: Организация, планирование и управление на нефтеперерабатывающих предприятиях
Раздел: Рефераты по менеджменту
Тип: курсовая работа

Министерство Образования Российской Федерации

уфимский государственный АВИАЦИОННЫЙ

технический университет

Кафедра теоретической механики

Расчетно-графическая работа №1

по теоретической механике

Выполнил: ст. группы РМП-109

Галиуллина в.в.

Проверил: МИХАЙЛОВ

Уфа 2004


Введение

Курсовая работа решает задачу закрепления, укрепления и практического применения знаний, полученных при изучении раздела курса “Организация, планирование и управление на нефтеперерабатывающих предприятиях”

Курсовая работа включает технико-экономические расчёты важнейших показателей плана предприятия. Исходные данные разработаны для предприятия нефтепереработки, дают достаточное представление о процессе разработки плана и формировании оценочных технико-экономических показателей.

На основе исходных данных студент должен произвести расчёт производственной программы и следующих основных технико-экономических показателей условного нефтеперерабатывающего предприятия:

1) объём и ассортимент товарной продукции;

2) объём товарной продукции;

3) себестоимость товарной продукции;

4) затраты на 1 рубль товарной продукции;

5) прибыль от реализации продукции;

6) рентабельность капитала;

7) рентабельность издержек;

8) фондоотдача;

9) производительность труда.

Разработка курсовой работы и её защиты являются важным фактором в подготовке студентов к следующему этапу – выполнению экономического обоснования эффективности технических и технологических решений, принятых в дипломном проекте.

Качество выполнения задания по курсовой работе и результат защиты служат объективной характеристикой теоретических знаний практических навыков в области экономики и управления производством будущих инженеров-механиков.

В тексте приняты следующие сокращения:

ЭЛОУ – электрообессоливающая установка;

АВТ – атмосферно-вакуумная трубчатка;

К.К. – каталитический крекинг;

К.Р. – каталитический риформинг;

Г.О. – гидроочистка;

В.С.Г. – водородосодержащий газ.



Рисунок 1. Схема технологических потоков по условному предприятию


1 Исходные данные

Таблица 1

1) Объем сырой нефти, тыс. тонн

7028

2) Потери на ЭЛОУ

0,4

3) Мощность АВТ :

7000

4) Выход продукта на АВТ :

бензин

13

д/т “летнее”

23,5

д/т “зимнее”

14,5

вакуумный газойль

15

рефлюкс

1,0

газ

2,0

гудрон

30,5

потери

0,5

5) Мощность К.К. , тыс. тонн

950

6) Выход продукта на КК :

бензин стабильный

27,0

головка стабилизации

7,0

легкий каталитический газойль

38,0

тяжелый каталитический газойль

20,0

газ

2,0

потери

6,0

7) Мощность каталитического риформинга, тыс. тонн

910

8) Выход продукта на КР :

сухой газ

11,3

рефлюкс

3,0

бензин КР

81,0

ВСГ

3,0

Потери

1,7

9) Мощность гидроочистки, тыс. тонн

1450

10) Выход продукта на гидроочистке

д/т (S<0.2)

97,6

сероводород

0,9

газ

0,5

потери

1,0

11) Стоимость ОФ (тыс. рублей):

ЭЛОУ

18300

АВТ

53100

К.К.

18400

К.Р.

21600

Г.О.

16100

12) Явочная численность рабочих в смену

ЭЛОУ : оператор 4-го разряда

2

оператор 5-го разряда

1

АВТ : ст. оператор 6-го разряда

1

оператор 5-го разряда

3

оператор 4-го разряда

1

машинист 4-го разряда

1

К.К. : ст. оператор 6-го разряда

1

оператор 5-го разряда

3

оператор 4-го разряда

1

машинист 5-го разряда

3

машинист 4-го разряда

1

К.Р. : ст. оператор 6-го разряда

1

оператор 5-го разряда

2

оператор 4-го разряда

1

машинист 5-го разряда

1

машинист 4-го разряда

1

Г.О. : ст. оператор 6-го разряда

1

оператор 5-го разряда

1

оператор 4-го разряда

1

машинист 5-го разряда

1

машинист 4-го разряда

1

2 . Расчет производственной программы

Производственная программа рассчитывается исходя из заданного объема перерабатываемого сырья, годовой мощности установки, нормативов выхода продукции по установке и нормативов возвратных и безвозвратных потерь. На основе предварительно рассчитанных материальных балансов по отдельным установкам составляется сводный материальный баланс по заводу, который, в свою очередь, является базой для составления ведомости товарных продуктов.

Таблица 2

Материальный баланс по установке ЭЛОУ

Наименование сырья и нефтепродукта

Тысяч
тонн

%

1. Взять: а) Нефть сырая

7028

100

Итого:

7028

100

2. Получить: а) Нефть обессоленная

7000

99,6

Потери:

28

0,4

Итого:

7028

100

Материальный баланс по установке АВТ

1. Взять: а) Нефть обезвоженная

7000

100

Итого:

7000

100

2. Получить: а) Бензин (КР)

910,00

13

б) Д/т “л” (ГО)

1645,00

23,5

в) Д/т “з” (весь в товар)

1015,00

14,5

г) Вакуумный газойль (КК)

1050,00

15

д) рефлюкс (сырье НХ)

70,00

1,0

е) газ

140,00

2,0

ж) гудрон (в мазут)

2135,00

30,5

Потери

35,00

0,5

Итого:

7000

100

Материальный баланс по установке К.К.

1. Взять: а) Вакуумный газойль (с АВТ)

950

100

Итого

950

100

2. Получить: а) Бензин стабильный

256,5

27,0

б) Головка стабилизации

66,5

7,0

в ) Легкий каталитический газойль (ГО)

361,0

38,0

г) Тяжелый каталитический газойль (ГО)

190

20,0

д) газ

19,0

2,0

Потери

57,0

6,0

Итого:

950

100

Материальный баланс по установке К.Р.

1) Взять: а) Бензин прямогонный (с АВТ )

910,00

100

Итого:

910,00

100

2) Получить: а) Сухой газ

102,83

11,3

б) Рефлюкс

27,3

3,0

в) Бензин КР

737,1

81,0

г) ВСГ

27,3

3,0

Потери

15,47

1,7

Итого:

910,00

100

Материальный баланс по установке Г.О.

1) Взять: а) ВСГ (с КР)

27,3

1,9

б) Легкий каталитический газойль

361,0

24,9

в) Водород

7,25

0,50

г) Дизельное топливо “Л”

1054,45

72,7

Итого:

1450

100

2) Получить: а) Дизельное топливо (S<0.2)

1415,2

97,6

б) газ

7,25

0,5

в) сероводород

13,05

0,9

Потери

14,5

1,0

Итого:

1450

100

Остаток дизельного топлива “ летнее “ (S>0.2) с АВТ равен 590,55 тысяч тонн входит в состав товарной продукции.

3. Расчет объема товарной продукции

Производится расчет потребного топлива для всех установок, а затем из этого количества вычитается все количество газообразного топлива. К последним относятся все ресурсы газа, полученного на всех установках завода.

Таблица 4.

Расчет потребности в топливе по предприятию

Установка

Объем переработки сырья, тысяч тонн

Норма расхода, кг/т

Количество, тонн

АВТ

7000

27

189,00

К.К.

950

22

20,9

К.Р.

910

45

40,95

Г.О.

1450

17

24,65

Итого

10310

111

275,5

Для расчета товарных бензинов принимать следующие значения октановых чисел:

-компонент бензина КК=74 п;

-компонент бензина КР=87 п;

-товарный бензин АИ-93=86 п;

-товарный бензин А-76=76 п.

Расчет рецептов смешения товарных бензинов основан на принципе аддитивности (лимитности) октановых чисел, т.е. октановое число смеси равно сумме октановых чисел компонентов.

74*X1+87*X3=86*X1+86*X3 74*(256,5-X2)+87*(737,1-X4)=86*(256,5-X2+737,1-X4)

74*X2+87*X4=76*X2+76*X4 (1) 87*X4-76*X4=76*X2-74*X2 (2)

X1+X2=Q (КК) X1=256,5-X2

X3+X4=Q (КР) X3=737,1-X4

18981-74*X2+64127,7-87*X4=22059-86X2+63390,6-86X4 12*X2=2340,9+X4

X4=2/11*X2 (3) X2=11/2*X4 (4)

X1=256,5-X2 X1=256,5-X2

X3=737,1-X4 X3=737,1-X4

12*11/2*X4-X4=2340,9 65*X4=2340,9 X4=36,01

X4=2/11*X2 (5) X4=2/11*X2 (6) X2=198,06 (7)

X1=256,5-X2 X1=256,5-X2 X1=58,44

X3=737,1-X4 X3=737,1-X4 X3=701,09

Таблица 5.

Схема смешения компонентов.

Компоненты

Товарные бензины

АИ-93 (86)

А-76 (76)

Бензин КК (76)

Бензин КР (87)

X1=58,44

X3=701,09

X2=198,06

X4=36,01

Таблица 6.

Расчет объема товарной продукции.

Наименование товарного продукта

С какой установки поступает

Количество, тысяч тонн

Автобензин всего:

993,6

в т.ч. А-76

К.К.

256,50

АИ-93

К.Р.

737,10

Дизельное топливо “летнее”

c содержанием S<0.2 %

Г.О.

1415,2

c содержанием S>0.2%

АВТ

590,55

Дизельное топливо “ зимнее “

АВТ

1015,00

Сырье для нефтехимии

АВТ, К.К.,К.Р.,Г.О.

176,85

Мазут

АВТ, К.К.

2425,00

4. Расчет численности и фонда заработной платы производственного персонала

Таблица 7.

Баланс рабочего времени

Дни

Часы

1. Календарное время, Т.к.

Выходные дни

2. Номинальный фонд времени, Тном.

Невыходы на работу:

а) основной отпуск:

б) неявки по болезни

в) выполнение гос. обязанностей

3. Эффективный фонд времени, Тэф.

365

91

274

27

3

2

242

2920

728

2192

216

24

16

1936

На базе исходных данных о невыполнении, а также явочной численности рабочих в смену рассчитывается номинальный и эффективный фонд рабочего времени одного работника. Для обеспечения последующих расчетов фонда зарплаты, расчет численности определяется умножением явочной численности в смену на количество бригад и на отношение номинального фонда времени к эффективному, т.е. на коэффициент подмены.

Кп =Тном. /Тэф. ,

где Тн =274 дней, т.к. непрерывное производство;

Тэф. =242 дней, эффективный фонд времени.

Кп =274/242=1,13

Таблица 8.

Расчет списочной численности производственных рабочих.

Профессия и разряд

Количество человек в смене

Количество бригад

Коэффициент подмены

Списочная численность

ЭЛОУ

Оператор 5 разряда

2

4

1,13

9

Оператор 4 разряда

1

4

1,13

5

АВТ

Старший оператор

1

4

1,13

5

Оператор 5 разряда

3

4

1,13

14

Оператор 4 разряда

1

4

1,13

5

Машинист 4 разряда

1

4

1,13

5

КК

Старший оператор 6 разряд

1

4

1,13

5

Оператор 5 разряда

3

4

1,13

14

Оператор 4 разряда

1

4

1,13

5

Машинист 5 разряда

3

4

1,13

14

Машинист 4 разряда

1

4

1,13

5

КР

Старший оператор 6 разряд

1

4

1,13

5

Оператор 5 разряда

2

4

1,13

9

Оператор 4 разряда

1

4

1,13

5

Машинист 5 разряда

1

4

1,13

5

Машинист 4 разряда

1

4

1,13

5

ГО

Старший оператор 6 разряд

1

4

1,13

5

Оператор 5 разряда

1

4

1,13

5

Оператор 4 разряда

1

4

1,13

5

Машинист 5 разряда

1

4

1,13

5

Машинист 4 разряда

1

4

1,13

5

Итого:

29

140

Расчет годового фонда зарплаты старшего оператора 6 разряда возглавляющего бригаду.

1) Оплата по тарифной ставке

Фт.с. =Тэф. *С6

где С6 =18,80 - часовая тарифная ставка рабочего 6 разряда;

Фт.с. = 1936*18,80=36396,8рублей

2) Премиальный фонд

Фпр. =30 % от Фт.с.

Фпр. =0,3*36396,8=10919,04 рублей

3) Доплата за работу в ночное время

Фноч. =Тноч. *С6 *n ,

где Тноч. - количество ночных часов, отрабатываемых каждым рабочим;

n=50 %

Тноч. =(Тр.*tсм. *Тэф. )/(В*Тном. ),

где Тр. - годовое количество дней работы установки;

tсм. - продолжительность рабочего дня по графику сменности, 2;

В- количество бригад по графику сменности.

Тноч. =(365*8*242)/(4*274)=644,74

Фноч. = 644,74*18,80*0,5=6060,59 рублей

4) Доплата за работу в праздничные дни

Фпразд. =nсм. празд.*С6 *tсм. ,

где nсм. празд.- количество праздничных смен, отрабатываемое каждым рабочим.

nсм.празд.=(Тпраз. *nсм.*Тэф. )/(В*Тном. ),

где Тпразд.- количество праздничных дней, Тпразд. =15.

nсм.празд.=(15*3*1936)/(4*2192)=9,93

Фпразд. =9,93*18,80*8=1,49439 тысяч рублей

Основной фонд зарплаты старшего оператора 6 разряда

Фосн. =Фт.с. +Фпр. +Фноч. +Фпразд.

Фосн. = 36,3968+10,91904 +6,06059 +1,494339=54,8709 тысяч рублей

Дополнительный фонд рабочего времени

1) Оплата отпусков

Фотп. =Фосн. *tотп. /Тэф.

где tотп. - количество дней отпуска, tотп. =27 дня.

Фотп. = 54,8709 *27/242=6,12 тысяч рублей

2) Оплата государственных обязанностей

Фгос. =Фосн. *tгос. /Тэф. ,

где tгос. -время государственных обязанностей, tгос. =2 дня.

Фгос. = 54,8709 *2/243=0,45 тысяч рублей

3) Оплата больничных листов


Фбол. =Фосн. *tбол. /Тэф. ,

где tбол. - неявки по болезни, tбол. =3 дня.

Фбол. = 54,8709 *3/243=0,68

Фонд зарплаты старшего оператора 6 разряда

=Фосн. +Фдоп.

= 54,8709 +7,25=62,12 тысяч рублей

Фонд зарплаты рабочих других разрядов, определяется по формуле:

где -фонд зарплаты одного работника i-го разряда, тысяч рублей;

- фонд зарплаты рабочего, возглавляющего бригаду, тысяч рублей;

- часов тарифная ставка рабочего i-го разряда, рублей;

- часовая тарифная ставка рабочего возглавляющего бригаду, рублей.

Фонд зарплаты оператора 5 разряда и машиниста 5 разряда:

,

где - часовая тарифная ставка рабочего 5 разряда, =16,00;

=62,12*16,00/18,80=52,87 тысяч рублей

Фонд зарплаты оператора и машиниста 4 разряда:


,

где - часовая тарифная ставка рабочего 4 разряда, =14,50

рублей.

=62,12*14,50/18,80=47,91 рублей.

Таблица 9.

Расчет фонда зарплаты производственного персонала установки.

Наимено вание установки

Профессия и разряд

Фонд осн. З/п i-го рабочего

Фонд допол. з/п i-го рабочего

Общий фонд з/п i-го рабочего

Списочная численность

Общий фонд з/п

Район ный коэф.

Всего фонд з/п

ЭЛОУ

а) Рабочие:

оператор 5 разряда

52,87

9

475,83

1,15

547,20

оператор 4 разряда

47,91

5

239,55

1,15

275,48

б) специалисты:

начальник установки

163,80

1

163,80

1,15

188,37

механик

124,80

1

124,80

1,15

143,52

Всего:

16

1 154,57

АВТ

а) Рабочие:

ст. оператор 6 разряда

62,12

5

310,60

1,15

357,19

оператор 5 разряда

52,87

14

740,18

1,15

851,21

оператор 4 разряда

47,91

5

239,55

1,15

275,48

машинист 4 разряда

47,91

5

239,55

1,15

275,48

б) специалисты:

начальник установки

163,80

1

163,80

1,15

188,37

механик

124,80

1

124,80

1,15

143,52

Всего:

31

2 091,25

КК

а) Рабочие:

ст.оператор 6 разряда

62,12

5

310,60

1,15

357,19

оператор 5 разряда

52,87

14

740,18

1,15

851,21

оператор 4 разряда

47,91

5

239,55

1,15

275,48

машинист 5 разряда

52,87

14

740,18

1,15

851,21

машинист 4 разряда

47,91

5

239,55

1,15

275,48

б) специалисты:

начальник установки

163,80

1

163,80

1,15

188,37

механик

124,80

1

124,80

1,15

143,52

Всего:

45

2 942,46

КР

а) Рабочие:

ст.оператор 6 разряда

62,12

5

310,60

1,15

357,19

оператор 5 разряда

52,87

9

475,83

1,15

547,20

оператор 4 разряда

47,91

5

239,55

1,15

275,48

машинист 5 разряда

52,87

5

264,35

1,15

304,00

машинист 4 разряда

47,91

5

239,55

1,15

275,48

б) специалисты

начальник установки

163,80

1

163,80

1,15

188,37

механик

124,80

1

124,80

1,15

143,52

Всего:

31

2 091,24

ГО

а) Рабочие:

ст.оператор 6 разряда

62,12

5

310,60

1,15

357,19

оператор 5 разряда

52,87

5

264,35

1,15

304,00

оператор 4 разряда

47,91

5

239,55

1,15

275,48

машинист 5 разряда

52,87

5

264,35

1,15

304,00

машинист 4 разряда

47,91

5

239,55

1,15

275,48

б) специалисты:

начальник установки

163,80

1

163,80

1,15

188,37

механик

124,80

1

124,80

1,15

143,52

Всего:

27

1 848,04

Итого

150

5. Расчет себестоимости продукции

Исходными данными для составления калькуляции являются материальные балансы по процессам, а также нормы расходов на текущий ремонт, кроме того, используются данные о расходе жидкого и газообразного топлива, а также данные расчета фонда заработной платы производственного персонала по установкам.


Таблица 10.

Расчет материально-технических средств

Наименование установки

Наименование материально-технических средств

Норма расхода на 1 тонну

Годовой расход, млн. тонн

Цена за единицу, рублей

Сумма, тыс. рублей

ЭЛОУ

Деэмульгатор, кг

0,03

0,211

47 000,00

9917,00

Сода каустическая, кг

0,041

0,288

3 700,00

1065,60

Пар, Гкал

0,011

0,077

174,00

13398,00

Вода, м3

0,429

3,015

0,54

1628,10

Электроэнергия, кВтч

0,982

6,901

0,52

3588,52

Сжатый воздух, м3

0,502

3,528

0,12

423,36

АВТ

Сода кальцинированная, кг

0,055

0,385

1 500,00

577,50

Сода каустическая, кг

0,02

0,140

3 700,00

518,00

Аммиак, кг

0,058

0,406

2 800,00

1136,80

Топливо, кг

27

189,000

1 360,00

257040,00

Пар, Гкал

0,052

0,364

174,00

63,34

Вода, м3

9,42

65,940

0,54

35,61

Электроэнергия, кВтч

6,41

44,870

0,52

23,33

Сжатый воздух, м3

4,15

29,050

0,12

3,49

К.К.

Катализатор, кг

3,559

3,381

70 000,00

236670,00

Сода каустическая, кг

0,015

0,014

3 700,00

51,80

Топливо, кг

22

20,900

1 360,00

28424,00

Пар, Гкал

0,76

0,722

174,00

125,63

Вода, м3

18,7

17,765

0,54

9,59

Электроэнергия, кВтч

36,87

35,027

0,52

18,21

Сжатый воздух, м3

9,28

8,816

0,12

1,06

К.Р.

Сода каустическая, кг

0,049

0,045

3 700,00

166,50

Катализатор АП-64, кг

0,034

0,031

258 660,00

8018,46

Инертный газ, кг

1,61

1,465

400,00

586,00

Моноэтаноламин, кг

0,032

0,029

10 512,00

304,85

Диэтиленгликоль, кг

0,32

0,291

9 900,00

2880,9

Топливо, кг

45

40,95

1 360,00

55692,00

Пар, Гкал

0,032

0,029

174,00

5046,00

Вода, м3

10,9

9,919

0,54

5356,00

Электроэнергия, кВтч

37,8

34,398

0,52

17887,00

Сжатый воздух, м3

4,13

3,758

0,12

451,00

Г.О.

Инертный газ, кг

1,278

1,853

400,00

741,2

Сода каустическая, кг

0,83

1,204

3 700,00

4454,8

Катализатор, кг

0,021

0,030

36 000,00

1080,00

Моноэтаноламин

0,051

0,074

10 452,00

773,45

Топливо, кг

17

24,65

1 360,00

32524,00

Пар, Гкал

0,032

0,046

174,00

8,00

Вода, м3

5,46

7,917

0,54

4,28

Электроэнергия, кВтч

11,13

16,139

0,52

8,39

Сжатый воздух, м3

1,54

2,233

0,12

0,27

Цена 1 тонны нефти поступающей на завод

2 000,00

Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию

Примечание: 16 и 16а заполняются только в случае получения на установке товарной продукции


Калькуляция себестоимости нефтепродуктов по установке АВТ

Таблица 12

Наименование статей

Количество, тыс. т

Цена, р.

Сумма, тыс.р.

Наименование продукции

Количество, тыс. т

Коэф.

Себестоимость

всего выпуска, тыс.р.

одной тонны, р.

1. Сырье и основные материалы:

Основная продукция:

1) Нефть обессоленная

7 000,00

2023,456

14 164192,00

1) Бензин

980,00

-

3098194,54

3161,423

2)

2) Д/т "Л"

1540,00

-

4868591,42

3161,423

3)

3) Д/т "З"

1050,00

-

3319494,15

3161,423

4)

4)

-

5)

5)

-

Итого по ст. 1:

7 000,00

-

14 164192,00

6)

-

2. Полуфабрикаты собственного производства:

7)

-

8)

-

1)

9)

-

2)

10)

-

3)

Итого:

3570,00

11286278,66

Итого по ст. 2:

-

Попутная продукция:

3. Покупные изделия и полуфабрикаты:

1)

1) Газ

175,00

238000

1360,000

2)

2) Гудрон

2170,00

2170000

1000,000

3)

3) Вакуумный газойль

980,00

980000

1000,000

Итого по ст. 3:

-

4) Рефлюкс

70,00

70000

1000,000

Исключаются потери и безвозвратные отходы

21

-

5)

6)

4. Отходы возвратные

14

-

7)

Итого отходов:

35

-

8)

Итого по статьям 1+2+3-4 за вычетом потерь и безвозвратных отходов:

6 965,00

-

14 164192,00

9)

10)

Итого:

3395,00

3458000

Затраты по обработке (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

-

-

578791,356

Всего:

6965,00

14744278,66

Всего:

6 965,00

-

14744278,66

Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию

№ статьи

Наименование статьи

Единица измерения

На весь выпуск

На единицу измерения

Количество

Цена, р.

Сумма, тыс.р.

Сырьё, основные материалы и полуфабрикаты за вычетом потерь и безвозвратных отходов

-

-

-

14 164192,00

5.

Вспомогательные материалы, в т.ч.:

а) Сода кальцинированная

тыс. тонн

0,385

1 500,000

577,500

б) Сода каустическая

тыс. тонн

0,140

3 700,000

518,000

в) Аммиак

тыс. тонн

0,406

2 800,000

1 136,800

г)

д)

е)

Итого по статье 5:

-

-

-

2 232,300

6.

Топливо и энергия на технологические цели, в т.ч.:

а) топливо

тонн

189,000

1 360,000

257 040,000

б) пар

Гкал.

0,364

174,000

63 336,000

в) вода

м3

65,940

0,540

35 607,600

г) электроэнергия

кВтч

44,870

0,520

23 332,400

д) сжатый воздух

м3

29,050

0,120

3 486,000

е)

Итого по статье 6:

-

-

-

382 802,000

7.

Затраты на оплату труда производственного персонала

-

-

-

2 091,250

8.

Отчисления на социальные нужды производственного персонала

-

-

-

744,485

9.

Затраты на подготовку и освоение производства

-

-

-

10.

Внутризаводская перекачка

-

-

-

70 000,000

11.

Общепроизводственные расходы

-

-

-

43 793,774

12.

Общехозяйственные расходы

-

-

-

77 127,547

13.

Потери от брака

-

-

-

-

14.

Прочие производственные расходы

-

-

-

-

14а.

Производственная себестоимость выработанной продукции (ст.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

-

-

-

14 744278,66

15.

Попутная продукция

-

-

-

3 458 000,000

-

15а.

Производственная себестоимость основной продукции (ст.14а-15)

-

-

-

11 286278,66

16.

Коммерческие расходы

-

-

-

-

16а.

Полная себестоимость товарной продукции (ст.15а+16)

-

-

-

11 286278,66

Примечание: 16 и 16а заполняются только в случае получения на установке товарной продукции


Калькуляция себестоимости нефтепродуктов по установке КК Таблица 13

Наименование статей

Количество, тыс.т

Цена, р.

Сумма, тыс.р.

Наименование продукции

Количество, тыс.т

Коэф.

Себестоимость

всего выпуска, тыс.р.

одной тонны, р.

1. Сырье и основные материалы:

Основная продукция:

1) Вакуумный газойль

950,00

1000,000

950000

1) Бензин

256,5

-

600242,319

2340,126

2)

2) ЛКГ

361

-

511694,396

1417,436

3)

3)

-

4)

4)

-

5)

5)

-

Итого по ст. 1:

950,00

-

950000

6)

-

2. Полуфабрикаты собственного производства:

7)

-

8)

-

1)

9)

-

2)

10)

-

3)

Итого:

617,5

1111936,947

Итого по ст. 2:

-

Попутная продукция:

3. Покупные изделия и полуфабрикаты:

1)

1) Газ

28,5

38760

1360,000

2)

2) Головка стабилизации

85,5

119700

1400,000

3)

3) ТКГ

171

171000

1000,000

Итого по ст. 3:

-

4)

Исключаются потери и безвозвратные отходы

28,50

-

5)

6)

4. Отходы возвратные

19

-

7)

Итого отходов:

47,50

-

8)

Итого по статьям 1+2+3-4 за вычетом потерь и безвозвратных отходов:

902,50

-

950000

9)

10)

Итого:

285

329460

Затраты по обработке (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

-

-

491396,947

Всего:

902,5

1441396,947

Всего:

902,50

-

1441396,947

Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию

№ статьи

Наименование статьи

Единица измерения

На весь выпуск

На единицу измерения

Количество

Цена, р.

Сумма, тыс.р.

Сырьё, основные материалы и полуфабрикаты за вычетом потерь и безвозвратных отходов

-

-

-

950 000,000

5.

Вспомогательные материалы, в т.ч.:

а) Катализатор

тыс. тонн

3,381

70 000,000

236 670,000

б) Сода каустическая

тыс. тонн

0,014

3 700,000

51,800

в)

г)

д)

е)

Итого по статье 5:

-

-

-

236 721,800

6.

Топливо и энергия на технологические цели, в т.ч.:

а) топливо

тонн

20,900

1 360,000

28 424,000

б) пар

Гкал.

0,722

174,000

125 628,000

в) вода

м3

17,765

0,540

9 593,100

г) электроэнергия

кВтч

35,027

0,520

18 214,040

д) сжатый воздух

м3

8,816

0,120

1 057,920

е)

Итого по статье 6:

-

-

-

182 917,060

7.

Затраты на оплату труда производственного персонала

-

-

-

2 942,460

8.

Отчисления на социальные нужды производственного персонала

-

-

-

1 047,516

9.

Затраты на подготовку и освоение производства

-

-

-

10.

Внутризаводская перекачка

-

-

-

9 500,000

11.

Общепроизводственные расходы

-

-

-

20 886,704

12.

Общехозяйственные расходы

-

-

-

37 381,407

13.

Потери от брака

-

-

-

-

14.

Прочие производственные расходы

-

-

-

-

14а.

Производственная себестоимость выработанной продукции (ст.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

-

-

-

1 441 396,947

15.

Попутная продукция

-

-

-

329 460,000

-

15а.

Производственная себестоимость основной продукции (ст.14а-15)

-

-

-

1 111 936,947

16.

Коммерческие расходы

-

-

-

-

16а.

Полная себестоимость товарной продукции (ст.15а+16)

-

-

1 111 936,947

Примечание: 16 и 16а заполняются только в случае получения на установке товарной продукции


Калькуляция себестоимости нефтепродуктов по установке КР Таблица 14

Наименование статей

Количество, тыс.т

Цена, р.

Сумма, тыс.р.

Наименование продукции

Количество, тыс.т

Коэф.

Себестоимость

всего выпуска, тыс.р.

одной тонны, р.

1. Сырье и основные материалы:

Основная продукция:

1) Бензин прямогонный

980,00

3161,423

3098194,54

1) Бензин

788,9

-

3025133,269

3834,622

2)

2)

-

3)

3)

-

4)

4)

-

5)

5)

-

Итого по ст. 1:

980,00

-

3098194,54

6)

-

2. Полуфабрикаты собственного производства:

7)

-

8)

-

1)

9)

-

2)

10)

-

3)

Итого:

788,9

3025133,269

Итого по ст. 2:

-

Попутная продукция:

3. Покупные изделия и полуфабрикаты:

1)

1) ВСГ

34,3

41160

1200,000

2)

2) Сухой газ

109,76

149273,6

1360,000

3)

3) Рефлюкс

29,4

29400

1000,000

Итого по ст. 3:

-

4)

Исключаются потери и безвозвратные отходы

10,584

-

-

5)

6)

4. Отходы возвратные

7,056

-

-

7)

Итого отходов:

17,640

-

-

8)

Итого по статьям 1+2+3-4 за вычетом потерь и безвозвратных отходов:

962,360

-

3052161,98

9)

10)

Итого:

173,46

219833,6

Затраты по обработке (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

-

-

146772,329

Всего:

962,36

3244966,869

Всего:

962,360

-

3244966,869

Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию

№ статьи

Наименование статьи

Единица измерения

На весь выпуск

На единицу измерения

Количество

Цена, р.

Сумма, тыс.р.

Сырьё, основные материалы и полуфабрикаты за вычетом потерь и безвозвратных отходов

-

-

-

3 098 194,540

5.

Вспомогательные материалы, в т.ч.:

а) Сода каустическая

тыс. тонн

0,048

3 700,000

177,600

б) Катализатор АП-68

тыс. тонн

0,033

258 660,000

8 535,780

в) Инертный газ

тыс. тонн

1,578

400,000

631,200

г) Моноэтаноламин

тыс. тонн

0,031

10 512,000

325,872

д) Диэтиленгликоль

тыс. тонн

0,314

9 900,000

3 108,600

е)

Итого по статье 5:

-

-

-

12 779,052

6.

Топливо и энергия на технологические цели, в т.ч.:

а) топливо

тонн

44,100

1 360,000

59 976,000

б) пар

Гкал.

0,031

174,000

5 394,000

в) вода

м3

10,682

0,540

5 768,280

г) электроэнергия

кВтч

37,044

0,520

19 262,880

д) сжатый воздух

м3

4,047

0,120

485,640

е)

Итого по статье 6:

-

-

-

90 886,800

7.

Затраты на оплату труда производственного персонала

-

-

-

2 091,240

8.

Отчисления на социальные нужды производственного персонала

-

744,481

9.

Затраты на подготовку и освоение производства

-

-

-

10.

Внутризаводская перекачка

9 800,000

11.

Общепроизводственные расходы

-

-

-

11 726,252

12.

Общехозяйственные расходы

-

-

-

18 744,504

13.

Потери от брака

-

-

-

-

14.

Прочие производственные расходы

-

-

-

-

14а.

Производственная себестоимость выработанной продукции (ст.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

-

-

-

3 244 966,869

15.

Попутная продукция

-

-

219 833,600

-

15а.

Производственная себестоимость основной продукции (ст.14а-15)

-

-

-

3 025 133,269

16.

Коммерческие расходы

-

-

-

-

16а.

Полная себестоимость товарной продукции (ст.15а+16)

-

-

-

3 025 133,269

Примечание: 16 и 16а заполняются только в случае получения на установке товарной продукции


Калькуляция себестоимости нефтепродуктов по установке ГО Таблица 15

Наименование статей

Количество, тыс. т

Цена, р.

Сумма, тыс.р.

Наименование продукции

Количество, тыс. т

Коэф.

Себестоимость

всего выпуска, тыс.р.

одной тонны, р.

1. Сырье и основные материалы:

Основная продукция:

1) ВСГ

34,30

1200,000

41160

1) Д/т "Л"

1372

-

3851347,01

2807,104

2) ЛКГ

361,00

1417,436

511694,396

2)

-

3) Водород

7,00

8700

60900

3)

-

4) Д/т "Л"

997,64

3161,423

3153962,042

4)

-

5)

5)

-

Итого по ст. 1:

1 400

-

3767716,438

6)

-

2. Полуфабрикаты собственного производства:

7)

-

8)

-

1)

9)

-

2)

10)

3)

Итого:

1372

3851347,01

Итого по ст. 2:

-

Попутная продукция:

3. Покупные изделия и полуфабрикаты:

1)

1) Газ

4,2

5712

1360,000

2)

2) Сероводород

9,8

4900

500,000

3)

3)

Итого по ст. 3:

-

4)

Исключаются потери и безвозвратные отходы

8,4

-

-

5)

6)

4. Отходы возвратные

5,6

-

-

7)

Итого отходов:

14,00

-

-

8)

Итого по статьям 1+2+3-4 за вычетом потерь и безвозвратных отходов:

1 386,00

-

3767716,438

9)

10)

Итого:

14

10612

Затраты по обработке (ст.5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

-

-

94242,572

Всего:

1386

3861959,01

Всего:

1 386,00

-

3861959,01

Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию

№ статьи

Наименование статьи

Единица измерения

На весь выпуск

На единицу измерения

Количество

Цена, р.

Сумма, тыс.р.

Сырьё, основные материалы и полуфабрикаты за вычетом потерь и безвозвратных отходов

-

-

-

3 767 716,438

5.

Вспомогательные материалы, в т.ч.:

а) Инертный газ

тыс. тонн

1,789

400,000

715,600

б) Сода каустическая

тыс. тонн

1,162

3 700,000

4 299,400

в) Катализатор

тыс. тонн

0,029

36 000,000

1 044,000

г) Моноэтаноламин

тыс. тонн

0,071

10 452,000

742,092

д)

е)

Итого по статье 5:

-

-

6 801,092

6.

Топливо и энергия на технологические цели, в т.ч.:

а) топливо

тонн

23,800

1 360,000

32 368,000

б) пар

Гкал.

0,045

174,000

7 830,000

в) вода

м3

7,644

0,540

4 127,760

г) электроэнергия

кВтч

15,582

0,520

8 102,640

д) сжатый воздух

м3

2,156

0,120

258,720

е)

Итого по статье 6:

-

-

-

52 687,120

7.

Затраты на оплату труда производственного персонала

-

-

-

1 848,040

8.

Отчисления на социальные нужды производственного персонала

-

-

657,902

9.

Затраты на подготовку и освоение производства

-

-

-

10.

Внутризаводская перекачка

-

-

-

14 000,000

11.

Общепроизводственные расходы

-

-

-

7 209,806

12.

Общехозяйственные расходы

-

-

-

11 038,612

13.

Потери от брака

-

-

-

-

14.

Прочие производственные расходы

-

-

-

-

14а.

Производственная себестоимость выработанной продукции (ст.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

-

-

-

3 861 959,01

15.

Попутная продукция

-

-

-

10 612,000

-

15а.

Производственная себестоимость основной продукции (ст.14а-15)

-

-

-

3 851 347,01

16.

Коммерческие расходы

-

-

-

-

16а.

Полная себестоимость товарной продукции (ст.15а+16)

-

-

-

3 851 347,01

Примечание: 16 и 16а заполняются только в случае получения на установке товарной продукции

Таблица 16

Амортизационный годовой фонд

Установка

Норма амортизации %

Основной капитал, тыс. руб.

Амортизационный годовой фонд, тыс. руб.

ЭЛОУ

8

18300

1464

АВТ

10

53100

5210

К.К.

12

18400

2208

К.Р.

11

21600

2376

Г.О.

10,5

16100

1690,5

Таблица 17.

Расчет средней себестоимости 1 тонны товарной продукции

Товарная продукция и их компоненты

С какой установки поступает

Себестои-
мость 1т. рублей

Количество, тонн

Сумма затрат по компонентам тыс. рублей

Средняя себ-ть 1т. товарной продукции рублей

Автобензин АИ-93

а. Бензин (О.Ч.=74)

КК

2340,126

62,8

146,960

б. Бензин (О.Ч.=87)

КР

3834,622

753,69

2890,116

Всего:

816,49

3037,076

3719,67

Автобензин А-76

а. Бензин (О.Ч.=74)

КК

2340,126

193,69

453,259

б. Бензин (О.Ч.=87)

КР

3834,622

35,21

135,017

Всего:

228,90

588,276

2570,01

Д/т “Л” S<0.2

ГО

2807,104

1372,00

3851,347

2807,10

S>0.2

АВТ

3161,423

542,36

1714,629

3161,42

Д/т “З”

АВТ

3161,423

1050,00

3319,494

3161,42

Сырье для нефтехимии

1. Головка стабилизации

КК

1400

85,50

119,700

2. Сероводород

ГО

500

9,80

4,900

3. Рефлюкс

АВТ

1000

70,00

70,000

КР

1000

29,40

29,400

4. Бензин

АВТ

3161,423

0,00

0,000

Всего:

194,70

224,000

1150,49

Мазут:

1. Гудрон

АВТ

1000

2170,00

2170,000

3. Тяжелый каталитический газойль.

КК

1000

171,00

171,000

4. ЛКГ

1417,436

361,00

511,694

5. ВГ

1 000,00

30,00

30,000

6. Нефтеловушки

2488,237

56,86

3024,175

Всего:

2788,86

5906,869

2118,02

Итого:

18641,6910

Таблица 18.

Расчет цен реализации продукции

Наименование продукта

Себ-ть 1т. продукции

Рентаб. Продукции %

Прибыль рублей

Оптовая цена

Акциз

Оптовая цена с акцизом

НДС %

Отпускная цена

АИ-93

3719,67

20

743,934

4463,604

3360

7823,604

1408,25

9231,853

А-76

2570,01

20

514,002

3084,012

2460

5544,012

997,922

6541,934

Д/т “Л” S<0.2

2807,1

20

561,420

3368,520

1000

4368,520

786,334

5154,854

S>0.2

3161,42

15

474,213

3635,633

1000

4635,633

834,414

5470,047

Д/т “З”

3161,42

15

474,213

3635,633

1000

4635,633

834,414

5470,047

Сырье для нефтехимии

1150,49

15

172,574

1323,064

1323,064

238,152

1561,216

Мазут

2118,02

12

254,162

2372,182

2372,182

426,993

2799,175

Газ

1360

12

163,2

1523,2

1523,2

274,176

1797,376

Таблица 19

Расчет стоимости товарной продукции

Наименование продукции

Количество, тыс. тонн

Оптовая цена, руб./т

Стоимость продукции по оптовой цене тыс. руб

АИ-93

816,49

4 463,60

3 644 484,76

А-76

228,90

3 084,01

705 929,89

Д/т “Л” S<0.2

1 372,00

3 368,52

4 621 609,44

S>0.2

542,36

3 635,63

1 971 820,29

Д/т “З”

1 050,00

3 635,63

3 817 411,50

Сырье для нефтехимии

194,70

1 323,06

257 599,78

Мазут

2 788,86

2 372,18

6 615 677,91

Итого:

21 634 533,57

6. Расчет технико-экономических показателей

На основе производственных расчетов и необходимых исходных данных в этом разделе рассчитываются следующие технико-экономические показатели:

1) затраты на 1 рубль товарной продукции определяется по формуле:

,

где С - себестоимость всей товарной продукции, тыс. рублей;

ТП - стоимость всей товарной продукции, тыс. рублей;

Сi - себестоимость единицы i-го вида продукции, рублей;

Цi - действующая оптовая цена i-го вида продукции, рублей;

Qi - количество i-го вида продукции, тонн;

n- количество видов товарной продукции.

ЗТ =18 641 691/21 634 533,57=0,8617рубль/рубль

2) Прибыль от реализации товарной продукции.

П=ТП-С ;

П=21 634 533 570 - 18 641 691 000=2 993 000 000 рублей.

3) Рентабельность производственных фондов:

Р=П/(Фос + Фоб )*100%,

где Фос - стоимость основных фондов завода, тыс. рублей;

Фоб - стоимость нормируемых оборотных средств завода, тыс. рублей.

где - стоимость основных фондов i-ой установки, тыс. рублей;

k - отношение стоимости основных фондов общехозяйственного и общепроизводственного хозяйства к стоимости основных фондов технологических установок (дается в исходных данных).

Фос =18*(1+0,6)+52,3*(1+0,6)+18,3*(1+0,6)+21,4*(1+0,6)+

16,1*(1+0,6)=201,76 млн. рублей.

Фоб =0,1*201,76=20,176 млн. рублей.

Р=2993000/(201,76 +20,176)*100 %=1485,29 %

4) Рентабельность издержек

Рu =(2 993000 /18 641 691)*100=16,05 %

5) Фондоотдача

Фо =ТП/Фос

Фо = 21 634,53357/201,76 =107,229рубль/рубль

6) Производительность труда

ПТ=ТП/Ч,

где Ч- численность промышленно-производственного персонала завода.

Численность производственного персонала технологических установок составляет 50 % от общей численности промышленно - производственного персонала завода и составляет:

Ч=(150*100)/50=300

ПТ=21634,5 /300=72,1150 млн. рублей/чел.

7) Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия

Пр =П*(1-Н/100),

где Н- ставка налога на прибыль, Н=24 %.

Пр =2993 (1-24/100)= 2274,528 млн. рублей

Таблица 20

Основные технико-экономические показатели НПЗ

Наименование показателя.

Величина показателей

Объем выпуска товарной продукции млрд. рублей

21,6345

Номенклатура товарной продукции, млрд. рублей:

а) АИ-93

3,6445

б) А-76

0,7059

в) Д/т “Л” S<0.2

4,6216

г) Д/т “Л” S>0.2

1,9718

д) Д/т “З”

3,8174

е) Сырье для нефтехимии

0,2576

ж) Мазут

6,6157

Себестоимость товарной продукции, млрд. рублей

18,6417

Затраты на 1 рубль товарной продукции, рублей

0,8617

Прибыль от реализации продукции, млрд. рублей

2,9928

Рентабельность производственных фондов, %.

1348,50

Фондоотдача, рублей.

107,2291

Производительность труда, млн. рублей/человека

72,1150

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, млрд. рублей

2,274528