Реферат: Бизнес-план кабинета врача общей практики

ГОУ ВПО РОСЗДРАВА ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсами медицинской информатики и истории медицины

БИЗНЕС-ПЛАН

кабинета врача общей практики

Преподаватель: Щербаков А.В.

Выполнил а :

студентка 609 группы

лечебного факультета

Тверь, 2010

Структура бизнес-плана:

I.Краткий обзор проекта.

II. Характеристика медицинских услуг

III. Анализ положения дел в отрасли

IV. Оценка конкурентов и выбор конкурентной стратегии

V. План производства медицинских услуг

VI. План маркетинга

VII. Управление и право собственности

VIII. Финансовый план, риски

ХI. Вывод

I . Цель проекта: открытие клиники врача общей практики на две врачебные должности для предоставления медицинских услуг в данном населенном пункте с населением 50000 человек. Кабинет ВОП открывается на территории поликлиники ЦРБ, что существенно снижает расходы рекламу. В первое время кабинет будет пользоваться услугами лаборатории и рентген кабинетом поликлиники ЦРБ на основе индивидуального договора. В перспективе расширение кабинета до клиники обще-врачебной практики с собственной лабораторией и рентген кабинетом, транспортным средством. Планируемый срок погашения кредита 2 года.

II . Характеристика медицинских услуг.

В планируемой клинике будет вести прием пациентов два врача общей практики, имеющие высшие квалификационные категории, стаж работы болеем10 лет. Один ВОП имеет сертификат по специальности кардиология, другой - гастроэнтерология. Врачи будут оказывать консультативную, профилактическую, лечебно-диагностическую помощь, как на приеме, так и на дому. Планируется проводить санитарно-просветительскую работу. Будет предоставляться определенный спектр лабораторных и инструментальных методов исследования: клинический анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи + диастаза, копрограмма, электрокардиография, УЗИ органов и систем. Планируется использовать современное высокотехнологическое оборудование. Будет вестись прием беременных женщин, детей, включая и вызовы на дом. Возможно проведение профилактических медицинских осмотров работников предприятий района по заключенным договорам.

III . Анализ положения дел в отрасли.

В данном населенном пункте проживает 50000 населения, в центральной районной больнице ведут прием 10 врач общей практики, 3 врача-терапевта и 5 педиатров, существует очередь на оказание первичной медико-санитарной помощи. В возрастно-половой структуре населения преобладают лица трудоспособного возраста. Общая заболеваемость по обращаемости населения за медицинской помощью составляет 700 ‰. В структуре заболеваемости преобладают болезни органов дыхания, желудочно-кишечные заболевания, болезни сердечно-сосудистой и нервной системы.

Анализируя вышесказанное выявлена потребность населения в оказании первичной медико-санитарной помощи.

IV . Оценка конкурентов и выбор конкурентной стратегии.

Согласно нормативам по укомплектованности штата сотрудников количество врачей в ЦРБ не достаточно для обеспечения медицинской помощи населению 50000 человек (существует очередь на оказание медицинских услуг). Следовательно, в районе существует спрос на своевременную и квалифицированную медицинскую помощь, которую предлагает мой кабинет общей врачебной практики.

Так как в возрастно-половой структуре населения преобладают лица трудоспособного возраста,общая заболеваемость по обращаемости населения за медицинской помощью составляет 700 ‰, то по расчетам ориентировочные посещения кабинета будут составлять 20 посещений на одного врача.

В кабинете будет уделяться внимание профилактике и лечение органов дыхания и заболеваний ЖКТ, борьбе с курением и с факторами риска развития артериальной гипертензии, ИБС, атеросклероза.

V . План производства медицинских услуг.

План арендуемого помещения на территории поликлиники ЦРБ

1. Кабинет врача (20 м² )

2. Перевязочная (10 м² )

3. Процедурная (10 м² )

4. Хозяйственная комната (10 м² )

5. Гардероб (3 м² )

6. Холл (10м² )

7. Регистратура (7 м² )

8. Санузел для посетителей и персонала (6 м² )

В результате общая площадь помещения составляет 76 м² . При арендной плате 6 у. е. стоимость аренды будет составлять 456 у. е. в месяц (5472 у. е. в год).

Штат сотрудников кабинета:

• Врач общей практики - 2 человека (Зар. пл. - 2 по 25000 руб.)

• Медсестра - 4 человека (Зар. пл. - 4 по 10000 руб.)

• Регистратор - 2 человека (Зар. пл. - 2 по 8000 руб.)

• Уборщица/гардеробщица - 1 человек (Зар. пл. - 10000 руб.)

Всего 9 человек - 116000 руб./месяц (3866,7 у. е./месяц - 46400 у. е./год)

Начисления на заработную плату исходя из числа работающих в кабинете составляет:

• Пенсионный фонд РФ - 20% - 23200 руб.

• Фонд социального страхования - 3,2% - 3712 руб.

• ФОМС - 2,8% - 3248 руб.

Итого: 30160 руб./месяц (1005,3 у. е./месяц - 12064 у. е./год)

В результате изучения рынка предложений на специализированное оборудование, инструменты, мебель необходимых для оснащения кабинета врача общей практики решено приобрести:

Приборы:

ЭКГ трехканальный для офиса семейного врача - 42260 руб. (1408 у. е.)

УЗС портативный - 275913 руб. (9197 у. е.)

Всего: 318195,2 руб. (10606,5 у. е.)

Мебель:

Стол врачебный — 3100 руб. (103 у. е.)

Стол для медсестры — 1600 руб. (53 у. е.)

Смотровой/перевязочный стол - 8 472,24. (282,4 у. е.)

Шкаф для лекарств, настенный - 4014,72 (133,8 у. е.)

Шкаф для инструментов - 10774,80 (359,16 у. е.)

Кушетка (2 шт.) - 1100 руб. шт. (37 у. е.)

Стулья (8 шт.) - 420 руб шт. (11,2 у. е.)

Стеллаж в регистратуру и кабинет врача (2 шт.) - 2860 руб. шт. (191 у. е.)

Стол для забора крови - 2910 руб. (97 у. е.)

Стол пеленальный - 2340 руб. (78 у. е.)

Ширма-475руб. (16 у. е.)

Вешалка-510руб. (17 у. е.)

Тумба под аппаратуру (2 шт.) - 900 руб. шт. (60 у. е.)

Стол инструментальный - 1000 руб. (33 у.е.)

Шкаф медицинский (2 шт.) - 2500 руб. шт. (167 у. е.)

Всего: 53302,8 руб. (1776,76 у.е.)

Оборудование:

Комплект медицинских инструментов для ВОП - 33495 руб. (1116,5 у. е.)

Компьютерное оборудование для ВОП - 48023 руб. (1601 у. е.)

Автоклав - 66 676,80 руб. (2222 у. е.)

Лотки (5 шт.) - 50 руб. шт. (8 у. е.)

Весы механические - 6041,05 руб. (210 у.е.)

Весы медицинские - 2500 руб. (83 у. е.)

Холодильник «Норд»- 5 768,00 руб. (192,3 у. е.)

Лампа бактерицидная (2 шт.) - 1746,50 руб. шт. (58,2 у. е.)

Медикаменты для ВОП - 9000 руб. (300 у. е.)

Микроскоп - 29614,91 руб. (1000 у. е.)

Скарификаторы - 3 300,00 за 3000 шт. (110 у. е.)

Глюкометр для больницы - 2 056,20 руб. (68,5 у. е.)

Сухожаровой стерилизатор ГП80пз - 18617,40 руб. (620 у. е.)

Всего: 199220,1 руб. (6627,8 у. е.)

Прочие расходы:

Реклама - 12000 руб. (400 у. е.)

Расходы на лицензирование - 60000 руб. (2000 у. е.)

Расходы на капитальный ремонт - 90000 руб. (3000 у. е.)

Канцелярские товары - 12000 руб. (400 у. е.)

Всего: 162000 руб. ( 5400 у. е.)

Коммунальные услуги - 4000 руб./месяц (134 у. е./месяц - 1608 у. е./год)

VI . План маркетинга.

В виду того, что аренда помещения осуществлена на базе поликлинического отделения ЦРБ, будущая деятельность кабинета ВОП в интенсивной рекламе не нуждается. Уклон сделан на работающее население, которое, обращаясь в поликлинику из-за очередей, предпочтет платные услуги частного кабинета ВОП. Отсутствие лабораторного звена объясняется договором, заключенным с лабораторией ЦРБ на оказание данного вида услуг на платной основе (пациент оплачивает анализы, а кабинет ВОП получает 7% стоимости анализа); аналогичная схема действует с рентгеновским кабинетом.

Прейскурант медицинских услуг в кабинете:

• Первичный прием врача - 250 руб.

• Повторный прием - 150 руб.

• Посещение на дому - 500 руб.

• Снятие ЭКГ - 100 руб.

• Кровь на сахар - 50 руб.

• Биохимический анализ крови - 220 руб.

• Клинический анализ крови - 70 руб.

• Общий анализ мочи - 50 руб.

• Диастаза мочи - 50 руб.

• Перевязка - 80 руб.

• Консультации по вопросам планирования семьи и контрацепции - 300 руб.

• УЗИ органов брюшной полости - 250 руб.

• УЗИ отдельных органов брюшной полости - 200 руб.

• УЗИ щитовидной железы - 200 руб.

• УЗИ молочной железы - 200 руб.

• Инъекции внутривенные - 80 руб.

• Инъекции внутримышечные и подкожные - 50 руб.

VII . Управление и право собственности.

Собственником помещения является государство в лице руководства ЦРБ. Врач общей практики является арендатором данного помещения. Аренда 1 м² составляет 6 у. е. в месяц.

VIII . Финансовый план, риски.

Сумма выделенного кредита составляет 90000 у. е. Расходы на оборудование, мебель, приборы составляют 570718,1 руб. (19023,9 у. е.); расходы на заработную плату, начисления на заработную плату, отчисления ФОМС составляют 1753920 руб. (58464 у. е.); в год. Коммунальные услуги составляют 48000 руб. (1600 у. е.) в год. При арендной плате 6 у. е. стоимость аренды будет составлять 456 у. е. в месяц (5472 у. е. в год). Прочие расходы 162000 руб. ( 5400 у. е.) в год. Сумма всех расходов составляет 89959,5 у. е. в год, благодаря чему кабинет может работать не принося прибыли целый год.

В первые 3-и месяца работы загруженность будет составлять 70%. Благодаря нахождению кабинета ВОП в помещении поликлиники ЦРБ планируется 100% загруженность последнего к 3-му месяцу работы.

При 100% загруженности (т. е. приеме 24 человек за смену) доходы составят:

о Первичный прием - 22 чел. * 250 = 5500 руб.

о Повторный прием - 2 чел. * 150 = 300 руб.

о Вызов на дом - 2 чел. * 500 = 1000 руб.

о Снятие ЭКГ - 8 чел. * 100 руб. = 800 руб.

о Биохимический анализ крови - 8 чел. * 220 руб. * 7% = 123,2 руб.

о Кровь на сахар - 12 чел. * 50 руб.* 7% = 42 руб.

о Клинический анализ крови - 8 чел. * 70 руб. * 7% = 39,2 руб.

о Общий анализ мочи - 10 чел. * 50 руб. * 7% = 35 руб.

о Перевязка - 3 чел. * 80 руб. = 240 руб.

о УЗИ органов брюшной полости - 5 чел. * 250 руб. = 1250 руб.

о УЗИ щитовидной железы - 1 чел. * 200 руб. = 200 руб.

о УЗИ молочной железы - 2 чел. * 200 руб. = 400 руб.

о Инъекции в/в - 4 чел. * 80 руб. = 320 руб.

о Инъекции в/м, п/к - 10 чел. * 50 руб. = 500 руб.

о Консультации по вопросам планирования семьи и контрацепции - 3 чел. * 300 руб. = 900 руб.

Итого:

Сумма за день работы: 11649,4 руб. (388,3 у. е.)×2=(776,6 у. е.)

Сумма за месяц работы с учетом рабочих дней (24 дня) – 559171,2 руб. (18639 у. е.)

Экономическая оценка деятельности кабинета за первый год работы (в у. е.)

Экономическая оценка деятельности кабинета за второй год работы (в у. е.)

IX . Вывод.

По существующим расчетам создание кабинета ВОП в данном населенном пункте возможно. Сроки погашения кредита 16 месяцев. После погашения кредита годовая прибыль будет составлять 45924 у. е., что дает возможность для расширения кабинета до клиники врача общей практики с собственными лабораторией, рентген кабинетом и транспортным средством, а также обновления лечебно-диагностического оборудования, расходных материалов.