| Содержание
1. Организация производства 3
1.1. Организация производственного процесса 3
1.2. Расчет фонда времени работы оборудования в году 3
2. Расчет сметной стоимости проектируемого объекта 5
2.1. Расчет сметной стоимости зданий и сооружений 5
3. Расчет численности работающих 8
3.1. Расчет численности основных производственных рабочих 9
3.2. Расчет численности рабочих по нормам обслуживания 9
3.3. Расчет численности ИТР, служащих и МОП 10
4. Расчет фонда заработной платы работающих 11
4.1. Расчет фонда заработной платы рабочих 11
4.2. Расчет фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП 12
5. Расчет проектной себестоимости продукции 13
6. Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого объекта 16
Выводы по проекту 18
1. Организация производства
1.1. Организация производственного процесса
Режим работы – периодический, 5-ти дневная рабочая неделя, 2 смены с продолжительностью по 8 часов.
1.2. Расчет фонда времени работы оборудования в году
Форма 1. Баланс времени работы оборудования в году
Элементы времени
|
Производство с 5-ти дневной рабочей неделей с 8-ми часовыми сменами. 2-сменная работа
|
| Календарный фонд времени Тк
:
в днях
в часах
Нерабочие дни по режиму – всего
в том числе:
праздничные
выходные
остановки на ремонт коммуникаций
Количество дней в году по режиму (Др
)
То же в часах (Чр
)
Внутрисменные остановки (сокращенные часы рабочих смен в предпраздничные дни)
|
365
8760
116
12
104
-
166
3984
14
|
| Номинальный (режимный) фонд Тн
час
Планируемые остановки оборудования в рабочие дни, час:
на капитальный ремонт
на текущий ремонт
по технологическим причинам
Итого
|
3760
-
-
40
40
|
| Эффективный фонд времени работы Тэф
час
Коэффициент экстенсивного использования оборудования
|
3720
0,42
|
Тн
= Тк
– П – В
Количество ремонтов оборудования за ремонтный цикл определяется следующим образом:
а)  , где
Прем
– общее количество ремонтов
Тр.ц.
= Ткап
– нормы пробегов оборудования между капитальными ремонтами, ч
Тт
– нормы пробегов оборудования между текущими ремонтами, ч
 
б) 
Пт
– количество текущих ремонтов
Время простоя оборудования в ремонтах в среднем за год определяется следующим образом:
а) 
Пк
– время простоя оборудования в капитальном ремонте
Рк
– нормы простоев оборудования в капитальном ремонте
Тк.у.
– календарный годовой фонд времени
б) 
Пт
– время простоя оборудования в текущем ремонте
Рт
– нормы простоев оборудования в текущем ремонте, ч
Коэффициент экстенсивного использования оборудования (КЭ
) определяются следующим образом:
Тэф.ч
– эффективный фонд времени работы в часах
Тк.ч.
– календарный фонд времени работы в часах
2. Расчет сметной стоимости проектируемого объекта
2.1. Расчет сметной стоимости зданий и сооружений
Форма 2. Расчет капитальных затрат на строительство зданий и сооружений
| Годовая сумма амортизационных отчислений
|
Сумма, тыс. руб.
|
11
|
377,9136
|
17,01
|
394,9236
|
| Норма %
|
10
|
1,2
|
4
|
|
| Полная сметная стоимость, тыс. руб.
|
9
|
31492,8
|
425,25
|
31918,05
|
| Внеобъемные затраты, тыс. руб.
|
8
|
8168,8
|
110,25
|
|
| Итого, тыс. руб.
|
7
|
23328
|
315
|
|
| Санитарно-технические и прочие работы, тыс. руб.
|
6
|
4665,6
|
15
|
|
| Общая стоимость общестроительных работ, тыс. руб.
|
5
|
18662,4
|
300
|
|
| Укрупненная стоимость единицы общестроительных работ, руб.
|
4
|
6000
|
6000
|
|
| Строительный объем, м3
|
3
|
3110,4
|
50
|
|
| Тип строительной конструкции зданий и сооружений
|
2
|
ж/б
|
ж/б
|
|
| Наименование зданий и сооружений
|
1
|
Здания
Производственные
вспомогательные
служебно-бытовые
|
Сооружения
|
Итого
|
Капитальные затраты на санитарно-технические и прочие строительные работы определяются в процентах к стоимости общестроительных работ. В данном конкретном случае это 20% для производственных и вспомогательных помещений, 15% для служебно-бытовых помещений и 5% для сооружений.
Внеобъемные затраты принимаются в размере 30 % к сумме затрат на общестроительные, санитарно-технические и прочие строительные работы.
Форма 3. Расчет капитальных затрат на оборудование
| № п/п
п/п
|
Наименование оборудования
и его краткая характеристика
|
Количество единиц оборудования
|
Оптовая цена единицы оборудования т.р.
|
Сумма затрат на приобретение оборудования, тыс. руб.
|
Дополнительные затраты на доставку и монтаж
|
Сметная стоимость, тыс. руб.
|
Годовая сумма амортизационных отчислений
|
Примечание
|
| %
|
в тыс. руб.
|
Норма %
|
Сумма, тыс. руб.
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
| 1
|
Основное технологическое и подъемно-транспортное оборудование
1. Автоклав
2. Фильтр
3. Сепаратор-разделитель
4. Испаритель
5. Конденсатор
6. Сборник
7. Холодильник
|
4
1
1
1
1
2
3
|
3150
157,5
135
169,5
115,5
1215
12
|
12600
157,5
135
169,5
115,5
2430
36
|
20
20
20
20
20
20
20
|
2520
31,5
27
33,9
23,1
486
7,2
|
15120
189
162
203,4
138,6
2916
43,2
|
15
15
15
15
15
15
15
|
2268
28,35
24,3
30,51
20,79
437,4
6,48
|
данные
из задания курсового проекта
|
| Итого
|
|
|
15643,5
|
|
3128,7
|
18772,2
|
|
2815,83
|
| |
Неучтенное технологическое и подъемно-транспортное оборудование
|
|
|
|
|
|
3754,44
|
15
|
563,166
|
20%
|
| |
Итого основного и неучтенного оборудования
|
|
|
|
|
|
22526,64
|
|
3378
|
|
| 2
|
КИП и средства автоматизации
|
|
|
|
|
|
6757,99
|
14
|
946,11
|
30%
|
| 3
|
Технологические внутрицеховые трубопроводы
|
|
|
|
|
|
2252,66
|
6
|
135,15
|
15%
|
| 4
|
Инструменты, приспособления, производственный инвентарь
|
|
|
|
|
|
1126,33
|
10
|
112,63
|
3%
|
| 5
|
Силовое электрооборудование
|
|
|
|
|
|
76050
|
7
|
5323,5
|
1500 руб. за 1 кВт
|
| |
Всего капитальных затрат на оборудование
|
|
|
|
|
|
108713,62
|
|
9896,38
|
|
Форма 4.Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект
| Элементы основных фондов
|
Сметная стоимость основных фондов
|
Удельные капиталовложения, руб.
|
Годовая сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.
|
| тыс. руб.
|
%
|
| Здания и сооружения
Оборудование
|
31918,05
108713,62
|
22,7
77,3
|
-
-
|
394,92
9896,38
|
| Итого
|
140631,67
|
100
|
70,31
|
10291,3
|
3. Расчет численности работающих
Форма 5. Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего
| Элементы времени
|
Производство с периодическим режимом. 5-ти дневной рабочей неделей с 8-ми часовыми сменами. 2-х сменная работа
|
| Календарный фонд времени Т, дни
нерабочие дни – всего
в том числе:
праздничные
выходные
Номинальный фонд рабочего времени Вп
в днях Вп.д
в часах Вп.ч
|
365
116
12
104
249
1992
|
| Целодневные невыходы на работу Дц.в.
, дни
-очередные и дополнительные отпуска
-отпуска учащимся
-декретные отпуска
невыходы на работу по болезни
Итого целодневных невыходов
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.дн.
, дни
Максимальное количество рабочих часов Вм.ч.
, в год
Внутрисменные потери рабочего времени (сокращенные часы рабочих смен):
в предпраздничные дни
кормящим матерям и подросткам
Итого
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч,
ч
Средняя продолжительность рабочей смены, ч
|
28
2
1
8
39
210
1680
7
-
7
1673
7,97
|
3.1. Расчет численности основных производственных рабочих
Форма 7. Перечень операций, их периодичность и продолжительность для аппаратчика конденсации на обслуживание одного аппарата за смену
| Наименование трудовых операций
|
Периодичность выполнения
|
Количество операций в смену (за цикл)
|
Средняя продолжительность операции, мин
|
Общее время на выполнение
|
| 1.Контроль загрузки компонентов
2.Регулировка подачи компонентов
3.Контроль температуры
4.Регулировка температуры
5.Запись показаний в журнал
6.Отбор проб на анализ
7.Запись данных анализа в журнал
|
каждый час
каждые 2-а часа
каждый час
каждые 2-а часа
каждые 2-а часа
каждые 2-а часа
каждые 2-а часа
|
8
4
8
4
4
4
4
|
5
10
3
3
2
15
5
|
40
40
24
12
8
60
20
|
| Итого
|
|
|
|
194
|
 ,где
Ноб.
– норма обслуживания аппаратов и машин
Роп.см.
– время оперативной работы рабочего в смену
Рап
оп.см
– время оперативной работы по обслуживанию одного аппарата в смену
Тсм
– продолжительность смены
Рп.-з
– время на работу подготовительно-заключительную (5-7% от длительности смены)
Роб
– время по обслуживанию рабочего места (6-10% от длительности смены)
Пол
– время перерывов на отдых и личные надобности (4-10% от длительности смены).
3.2. Расчет численности рабочих по нормам обслуживания
По этим показателям рассчитывается Форма 8 и Форма 9:
 ,где Ляв.см
– явочный состав рабочих в смену
m – число однотипных аппаратов
 , где Ляв
– явочный состав рабочих в сутки
Псм
– число смен в сутки
 , где
Лп.в.
– подмена в выходные дни
Дс
– период сменооборота по графику сменности, дни
Дв.р.
– число выходов на работу за период сменооборота, дни.
 , где
Ксп
– коэффициент списочного состава
Вн.ч.
– номинальный фонд времени в часах
Вэф.ч.
– эффективный фонд рабочего времени в часах.
Форма 8. Расчет численности рабочих по нормам обслуживания
| Наименование профессий и специальностей
|
Тарифный разряд, условия труда
|
Норма обслуживания
|
Количество аппаратов
|
Явочный состав рабочих в смену
|
Количество смен в сутки
|
Явочный составрабочих в сутки
|
Подмена на выходные дни
|
Штатный состав
|
Коэффициент списочного состава
|
Списочный состав
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
| 1. Аппаратчик
|
4
|
2
|
13
|
7
|
2
|
14
|
-
|
14
|
1,2
|
17
|
| 2. Аппаратчик кристализации
|
5
|
2
|
13
|
7
|
2
|
14
|
-
|
14
|
1,2
|
17
|
| Итого
|
|
|
|
14
|
|
28
|
|
28
|
1,2
|
34
|
| 1. Электрослесарь
2. Слесарь
3. Лаборант
4. Грузчик
|
4
4
3
2
|
-
-
-
-
|
-
-
-
-
|
1
1
1
1
|
2
2
2
2
|
2
2
2
2
|
-
-
-
-
|
2
2
2
2
|
1,2
1,2
1,2
1,2
|
3
3
3
3
|
| Итого
|
|
|
|
18
|
|
36
|
|
36
|
|
46
|
3.3. Расчет численности ИТР, служащих, МОП
Форма 9. Расчет численности ИТР, служащих, МОП
| Наименование должностей
|
Категория
|
Число штатных единиц в смену чел
|
Количество смен
|
Подмена в выходные дни, чел
|
Штатная численность, чел
|
| 1.Начальник цеха
2.Технолог
3.Механик
4.Старший мастер отделения
5.Сменный мастер
6.Начальник лаборатории цеха
7. Мастер по ремонту оборудования
8.Кладовщик
9.Уборщик производственного помещения
|
АУП
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
Служ.
МОП
|
1
1
1
1
1
1
1
1
1
|
1
1
2
1
2
1
1
1
2
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
1
1
2
1
2
1
1
1
2
|
| Итого
|
|
9
|
|
|
12
|
4. Расчет фонда заработной платы работающих
4.1. Расчет фонда заработной платы рабочих
Форма 10. Расчет заработной платы основных и вспомогательных рабочих
| Среднегодовая з/плата, тыс. руб.
|
15
|
134,55
308
|
442,55
|
125,58
116,61
|
242,2
|
110,88
98,67
|
209,55
|
894,3
|
| Полный годовой фонд з/платы, тыс. руб.
|
14
|
2287,35
5235,72
|
7523,07
|
376,74
349,83
|
726,57
|
332,64
296,01
|
628,65
|
8878,3
|
| Премии
|
Тыс. руб.
|
13
|
609,96
3429,3
|
4039,26
|
80,73
53,82
|
134,55
|
49,68
45,54
|
95,92
|
426993
|
| %
|
12
|
40
50
|
|
30
20
|
|
20
20
|
|
|
| Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.
|
11
|
1677,39
1806,42
|
3483,81
|
296,01
296,01
|
592,02
|
282,96
250,47
|
1125,45
|
4609,36
|
| Доплаты за работу в праздничные дни, тыс. руб.
|
10
|
-
-
|
-
|
-
-
|
-
|
-
-
|
-
|
-
|
| Списочная численность рабочих, руб.
|
9
|
17
17
|
|
3
3
|
|
3
3
|
|
|
| З/плата одного рабочего с учетом доплаты, руб.
|
8
|
8222,5
8855
|
17077,5
|
8222,5
8222,5
|
16445
|
7800
6957,5
|
14817,5
|
48340
|
| Доплаты за переработку месячной нормы, руб.
|
7
|
-
-
|
-
|
-
-
|
-
|
-
-
|
-
|
-
|
| Доплаты за работу в вечернее и ночное время, руб.
|
6
|
757,5
805
|
1752,5
|
757,5
747,5
|
1495
|
690
632,5
|
130,5
|
4570
|
| Доплаты за условия труда, руб.
|
5
|
975
1050
|
2025
|
975
975
|
1950
|
900
825
|
1725
|
5700
|
| З/плата одного рабочего за месяц по тарифу, руб.
|
4
|
6500
7000
|
13500
|
6500
6500
|
13000
|
6000
5500
|
11500
|
38000
|
| Форма оплаты труда
|
3
|
повр.
|
|
повр
повр
|
|
Повр
повр
|
|
|
| Тарифный разряд, условия труда
|
2
|
4в
5в
|
|
4в
4в
|
|
3в
2в
|
|
|
| Наименование профессий
|
1
|
Основные рабочие
Аппаратчик
Аппаратчик Кристализации
|
Итого основным рабочим
|
Вспомогательные рабочие
Электрослесарь
Слесарь
|
Итого по вспомогательным рабочим
|
Прочие
Лаборант
Грузчик
|
Итого прочие
|
|
Доплаты за вредные условия труда отчисляются в размере 15% от заработной платы за месяц по тарифу.
4.2. Расчет фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП.
Форма 11. Расчет фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП
| Должность
|
Категория
|
Месячный должностной оклад
|
Доплата за вредность, руб.
|
Штатная численность, чел.
|
Годовой фонд з/платы по окладам, тыс. руб.
|
Доплата за работу в праздничные дни, тыс. руб.
|
Премии из фонда з/платы, тыс. руб.
|
Полный годовой фонд з/платы, тыс. руб.
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
| Начальник цеха
Технолог
Механик
Ст. мастер отделения
Сменный мастер
Начальник лаборатории цеха
Мастер по ремонту оборудования
Кладовщик цеха
Уборщик производственного помещения
|
АУП
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
Служ
МОП
|
11450
8300
7100
7100
7300
7000
6900
6800
3000
|
1717,5
1245
1065
1065
1095
1050
1035
1020
450
|
1
1
2
1
2
1
1
1
2
|
158,04
114,54
196
98
201,5
96,6
95,22
94
82,8
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
15,8
11,45
19,6
9,8
20,15
9,66
9,52
9,4
8,3
|
173,81
126
215,6
107,8
221,65
106,26
104,74
103,4
91,4
|
| Итого
|
|
|
|
12
|
|
|
|
1250,66
|
Доплаты за вредность определяются как 15-20% к должностному окладу. Доплаты за работу в праздничные дни рассчитываются следующим образом:
 , где Зм.
– месячный должностной оклад,
Дпр
– число праздничных дней в году
20,75 – среднее число дней работы в месяц одного работника.
Премии из фонда заработной платы исчисляется в 10-50% к фонду оплаты труда по окладам с учетом доплат за вредность и работу в праздничные дни.
Форма 12. Сводные показатели по труду и заработной плате
| Категория работников
|
Списочная
численность
|
Производительность труда, т/чел.
|
Полный годовой фонд заработной платы, тыс. руб.
|
Среднегодовая зарплата, тыс. руб.
|
| человек
|
%
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 1. Рабочие - всего
в том числе:
основные
вспомогательные
из них:
дежурный и ремонтный персонал
прочие вспомогательные рабочие
2. ИТР, служащие и МОП
|
29
17
12
6
6
12
|
70,73
41,5
29,26
14,63
14,63
29,63
|
69
117,6
|
8878,29
7523,07
1355,22
726,57
628,65
1250,66
|
306,14
442,53
112,93
121,1
104,77
104,22
|
| Итого
|
41
|
100
|
48,78
|
10128,95
|
247,04
|
5. Расчет проектной себестоимости продукции
Форма 13 Проектная калькуляция себестоимости
Проектируемый годовой выпуск «Глицерин» 2000 т.
Калькуляционная единица 1 т.
| №, п/п
|
Наименование статей затрат
|
Единица измерения
|
Планово-заготовительная цена единицы, руб.
|
Затраты на годовой выпуск продукции
|
Затраты на калькуляционную единицу
|
| Количество
|
Сумма, тыс. руб.
|
Количество
|
Сумма, руб.
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
| 1.
|
Сырье и материалы:
Триглицерид
Вода
|
Т
М3
|
15,5
0,0105
|
17520
17608
|
271560
184,9
|
8,76
8,804
|
135,8
0,09
|
| |
Итого
|
|
|
|
271744,9
|
|
135,89
|
| 2.
|
Топливо и энергия на технологические цели:
Электроэнергия
Пар
Вода
Сжатый воздух
Холод
|
КВт\ч
Гкал
М3
М3
Т.ккал
|
0,0015
0,6
0,0108
0,0105
0,093
|
152770,66
2680
18780
36400
6
|
229,16
160,8
202,8
382,2
0,558
|
76,4
1,34
9,39
18,2
0,003
|
0,1146
0,8
0,1
0,19
0,0003
|
| 3.
|
Заработная плата основных производственных рабочих
|
руб.
|
|
|
7523,07
|
|
3,76
|
| 4.
|
Отчисления на социальные нужды (ЕСН)
|
руб.
|
|
|
1956
|
|
0,978
|
| 5.
|
Общепроизводственные расходы
|
руб.
|
|
|
25438,94
|
|
12,72
|
| |
Итого цеховая себестоимость
в том числе:
расходы на передел
|
руб.
руб.
|
|
|
309085,63
37340,73
|
|
154,55
18,66
|
| 6.
|
Общехозяйственные расходы
|
Руб.
|
|
|
7468,146
|
|
3,73
|
| 7.
|
Прочие производственные расходы
|
Руб.
|
|
|
63310,755
|
|
31,655
|
| |
Итого себестоимость производства
|
Руб.
|
|
|
379864,53
|
|
190
|
| 8.
|
Попутная продукция
|
|
|
|
-
|
|
-
|
| 9.
|
Коммерческие расходы
|
Руб.
|
|
|
18993,22
|
|
9,5
|
| 10.
|
Полная себестоимость продукции
|
Руб.
|
|
|
398857,75
|
|
199,5
|
| 11.
|
Оптовая цена предприятия
|
Руб.
|
|
|
478629,3
|
|
239,31
|
Общехозяйственные расходы рассчитываются как 20% от суммы затрат на передел. Прочие производственные расходы – 20% от суммы всех предыдущих статей. Коммерческие расходы – 5% от производственной себестоимости.
Оптовая цена предприятия рассчитывается по следующей формуле:
 , где
С – полная себестоимость продукции
Рпр
– рентабельность производства (20-60%)
 (тыс. руб.)
Форма 14 Расчет годового расхода электроэнергии
| Наименование силового и технологического электрооборудования
|
Номинальная паспортная мощность единицы электрооборудования, кВт
|
Количество единиц электрооборудования, шт.
|
Номинальная мощность всего установленного электрооборудования, кВт
|
Коэффициент спроса
|
Коэффициент увеличения заявленной мощности за счет потерь энергии в сетях
|
Заявленная мощность электрооборудования, кВт
|
Эффективный годовой фонд времени работы оборудования в году, час
|
Годовой расход электроэнергии, кВт.ч
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
| Насос для перекачки живого сырья из жирохранилища
Насос для перекачки живого сырья из насосной станции
Насос для перекачки воды
|
15
2,2
3,5
|
3
1
1
|
45
2,2
3,5
|
0,7
0,7
0,7
|
1,1
1,1
1,1
|
34,65
1,65
2,7
|
3917,3
3917,3
3917,3
|
135734,45
6463,5
10576,61
|
| Итого
|
|
|
|
|
|
39
|
|
152774,66
|
Затраты на электроэнергию рассчитываются по одноставочному тарифу.
 , где
W – годовой расход электроэнергии, кВт.ч
Ц – плата за каждый кВт
Кэх.
– коэффициент, учитывающий затраты на содержание энергохозяйства предприятия (1,07-1,1)
 , где
Сэл.
– себестоимость 1кВт.ч электроэнергии, используемой проектируемым объектом
 рубля за 1кВт.ч. электроэнергии
Форма 15 Смета «Расходов на содержание и эксплуатацию оборудования»
| Наименование статей расходов
|
Исходные данные для расчета
|
Сумма, тыс. руб.
|
| Основная и дополнительная заработная плата дежурного и ремонтного персонала
Отчисления на социальные нужды (ЕСН)
Содержание производственного оборудования
Ремонт производственного оборудования
Амортизация производственного оборудования
Прочие расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией оборудования
|
Форма 13
26% от фонда заработной платы
2% от Формы 5
10% от Формы 5
Форма 5
15% от суммы предыдущих статей
|
726,57
188,91
2174,27
10871,36
394,92
3589
|
| Итого
|
-
|
17945,03
|
Форма 16 Смета «Общецеховых расходов»
| Наименование статей расходов
|
Исходные данные для расчета
|
Сумма, тыс. руб.
|
| -содержание цехового персонала
основная и дополнительная заработная плата ИТР, служащих и МОП
основная и дополнительная заработная плата вспомогательных рабочих
отчисления на социальные нужды
- содержание зданий и сооружений
- ремонт зданий и сооружений
- амортизация зданий и сооружений
- расходы по охране труда
- прочие производственные расходы
|
Форма 13
Форма 13
26% от суммы предыдущих статей
3% от Формы 5
4% от Формы 5
Форма 5
т.к. условия работы вредные – 17% от Формы 13
23% от суммы предыдущих статей
|
1250,66
628,65
488,62
638,36
1595,9
394,92
1519,34
977,46
|
| Итого
|
|
27580,9
|
6. Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого производства
Форма 17. Сводная таблица основных технико-экономических показателей
| Наименование показателей
|
Значение показателей по проекту
|
| 1. Годовой выпуск продукции
а) в натуральном выражении, т
б) в оптовых ценах, тыс. руб.
в) по себестоимости, тыс. руб.
|
2000
478629,3
398857,75
|
| 2. Эффективный фонд времени, ч
|
3720
|
| 3. Капитальные затраты на основные фонды, тыс. руб. – всего
в том числе:
а) здания и сооружения
б) оборудование
|
31918,05
108713,62
|
| 4. Нормируемые оборотные средства, тыс. руб.
|
60270,71
|
| 5. Удельные капиталовложения, руб/т.
|
70,31
|
| 6. Численность работающих, чел. – всего
а) рабочих
из них – основных
б) ИТР, служащих, МОП
|
41
29
17
12
|
| 7. Производительность труда
а) выработка на одного работающего, руб.
б) выработка на одного рабочего, руб.
|
48,78
69
|
| 8. Средняя годовая заработная плата:
а) одного работающего, руб.
б) одного основного рабочего, руб.
|
247,04
306,14
|
| 9. Полная себестоимость единицы продукции, тыс. руб.
|
199,5
|
| 10. Оптовая цена единицы продукции, тыс. руб.
|
239,31
|
| 11. Среднегодовая прибыль, тыс. руб.
|
79771,55
|
| 12. Чистая прибыль, тыс. руб.
|
60626,38
|
| 13. Рентабельность:
а) производственных фондов, %
б) продукции, %
|
30%
15,2
|
| 14. Срок окупаемости капиталовложений, годы
|
3,31
|
| 15. Фондоотдача, руб/руб
|
3,4
|
Форма 17 рассчитывается по следующим формулам:
1. Нормируемые оборотные средства
 , где Фос
– капитальные затраты на основные фонды
 (тыс. руб.)
2. Среднегодовая прибыль
 , где Ц – оптовая цена предприятия
С – полная себестоимость единицы продукции
 (тыс. руб.)
3. Чистая прибыль
 , где
Нпр
– налог на прибыль предприятия в размере 26% от прибыли предприятия
 (тыс. руб.)
4. Рентабельность предприятия
а) производственных фондов
б) продукции
5. Срок окупаемости капиталовложений
 (годы)
6. Фондоотдача
 (руб./руб.)
 Выводы по проекту
На основании анализа основных технико-экономических показателей проектируемого объекта строительство цеха по производству «Глицерина» является экономически целесообразно. Данный проект будет приносить 60626,38 т.рублей чистой прибыли в год. Цех выпускает 2000 тонн продукции в год по оптовой себестоимости 478629,3 Т. рублей. На предприятии задействовано 41 рабочий, из них 17 – основных, 12 – вспомогательных и 12 – ИТР, служащих и МОП. Среднегодовая заработная плата основных рабочих 442,53 т. рублей; вспомогательных рабочих 112,93 т. рублей; ИТР, служащих и МОП – 104,22 тыс. руб. Производительность труда основных рабочих составляет 48,78 т/чел.
Проект требует капитальных затрат на основные фонды в размере  т. рублей, из них на строительство зданий и сооружений 31918,05
т .рублей и на оборудование 108713,62 т. рублей. Рентабельность производственных фондов 30%
рентабельность продукции составляет 15,2%. Предприятие окупится за 3,4 года.
|