содержание

ЗАДАНИЕ................................................................................................................................... 3

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ............................................................................................................. 4

РАСЧЕТы.................................................................................................................................. 7

РАЗРАБОТКА ПлАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОСНОВНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО...................................................................................................... 8

Планирование объема работы депо................................................................................ 9

Расчет программы ремонтов.......................................................................................... 12

РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ДЕЛО........... 14

СОСТАВЛЕНИЕ плАНА ПО ТРуДУ................................................................................... 18

А. Расчет численности и заработной платы рабочих локомотивных бригад....... 19

Б. Расчет численности и заработной платы рабочих по текущему ремонту локомотивов 25

План эксплуатационных расходов...................................................................... 37

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.................................................................................................................... 43

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.................................................................................................................... 47

ЛИТЕРАТУРА......................................................................................................................... 49

ЗАДАНИЕ

Проект плана экономического и социального развития основного локомотивного депо.

Разработать годовой производственно-финансовый план экономического и социального развития основного локомотивного тепловозного депо с учетом конкретных условий работы.

Для этого необходимо выполнить следующее:

1. Определить показатели объема работы локомотивного депо по эксплуатации и ремонту для всех видов движения, выполняемых в данном депо, для участков работы локомотивных бригад и для участков обращения локомотивов (работа в тонно-километрах брутто, годовые пробеги локомотивов, работа маневровых локомотивов, программа текущего ремонта локомотивов). Определить эксплутационный парк локомотивов для грузового и пассажирского движения.

2. Определить качественные показатели использования локомотивов (оборот локомотива, среднесуточный пробег, производительность локомотива в грузовом движении) и показатели качества ремонта (процент неисправных локомотивов, находящихся в ремонте).

3. Определить численность работников, их среднемесячную заработную плату и фонд оплаты труда по основным группам:

· локомотивные бригады для всех видов движения и маневровой работы;

· работники по техническому обслуживанию и текущему ремонту;

· работники по экипировке и линейному пункту технического обслуживания;

Составить план по труду. Определить производительность труда по депо.

4. Определить плановые эксплуатационные расходы по элементам затрат и в целом по депо.

Кроме указанных разделов разрабатываются: план капитального ремонта, финансовый план, план повышения эффективности производства депо, план социального развития. Для сокращения объема работы эти разделы в курсовом проекте не рассчитываются.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Исходные данные для выполнения курсового проекта приведены в таблице и частично - в методических указаниях.

Студенты-заочники выполняют задание по варианту, номер которого соответствует двум последним цифрам шифра. При этом объем работы в грузовом движении и размеры пассажирского движения принимаются по варианту, номер которого соответствует предпоследней цифре шифра , а все остальные показатели - по варианту, номер которого совпадает с последней цифрой шифра .

Выбора варианта задания:

1. Две последние цифры шифра 82 . Объем работы депо принимается по варианту 8 , а все остальные показатели - по варианту 2 .

В качестве одинаковых исходных данных для всех вариантов рекомендуется принять следующие показатели и условия:

1. Локомотивные бригады в пассажирском и грузовом движении работают на двух участках. Длина участка принимается по варианту.

2. На электрифицированных участках движение обслуживается:

на участках с постоянным током:

пассажирское -.электровозами ЧС2 и грузовое - электровозами ВД8 и ВПО;

на участках с переменным током:

пассажирское - электровозами ЧС4 и грузовое - электровозами ВД80.

На участках, обслуживаемых тепловозной тягой: пассажирское движение - тепловозами ТЭП60 и 2ТЭП60 и грузовое движение тепловозами ТЭЮ и ТЭЗ.

Таблица 1

Исходные данные для расчета технико-экономических показателей

Примечание: В числителе - данные для электровозного депо, в знаменателе - для тепловозного. Числа без дроби - для обоих видов тяги.

3. Скорость пассажирских поездов: на электрифицированных участках: техническая 60 км/ч и участковая 52 км/ч; на участках, обслуживаемых тепловозной тягой, соответственно 52 и 45 км/ч.

4. Вспомогательный пробег локомотивов определять по заданному проценту от пробега во главе поездов: в грузовом движении 15%, в том числе 10% -вспомогательный линейный пробег и 5% -условный пробег: в пассажирском движении вспомогательный пробег локомотивов сводится к условному и принимается в размере 3%.

5. Маневровая работа на участках с электрической и тепловозной тягой выполняется тепловозами ТЭМ2 и ЧМЭЗ в количестве 20 единиц для электровозного и 17 единиц - для тепловозного депо. Время работы тепловоза в течение суток 23,5 ч.

Все маневровые локомотивы обслуживаются в "одно лицо", т.е. одним машинистом.

6. Средний вес пассажирского поезда 1100 т.

7. Норма расхода электроэнергии и топлива на измеритель 10000 ткм брутто в пассажирском движении: электроэнергии 148 кВт-ч, условного топлива на 1 час маневровой работы 26 кг, условного топлива в пассажирском движении 48 кг на измеритель 10000 ткм брутто.

Цена электроэнергии - 300 руб. за 1 кВт-ч, дизельного условного топлива -160 тыс.руб. за 1 т.

Курсовой проект выполняется в той последовательности, которая дана в задании и методических указаниях. Каждый раздел проекта должен завершаться заполнением соответствующих форм плана, приведенных в Приложениях. Все выполненные в проекте расчеты должны содержать необходимые пояснения.

РАСЧЕТы

Расчет объемных показателей работы локомотивного депо по видам движения произведем в табличной форме (Таблица 2).

Расчет программы технического обслуживания и ремонта электровозов и тепловозов производится: по поездным локомотивам делением общего пробега в пределах участков обращения локомотивов на установленную периодичность технического обслуживания и ремонта между соответствующими видами ремонта по каждой серии; по маневровым - делением парка работающих локомотивов на установленные межремонтные сроки (табл.3). При этом из менее сложных ремонтов вычитаются более сложные ремонты.

Таблица 2

Объемные показатели работы локомотивного депо

РАЗРАБОТКА ПлАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОСНОВНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

Разработка плана производится для тепловозного депо.

Планирование объема работы депо

Показатели работы депо делятся на две группы: показатели эксплуатационной работы и показатели ремонта локомотивов.

Эксплуатационная и ремонтная деятельность локомотивного депо определяется следующими показателями объема работы:

· тонно-км брутто пассажирского и грузового движения;

· локомотиво-км во главе поездов;

· общие локомотиво-км по видам движения;

· линейный пробег в лок.-км;

· локомотиво-ч и локомотиво-км маневровой работы;

· локомотиво-км одиночного следования локомотивов, подталкивание, двойная тяга, условный пробег - вспомогательный пробег локомотива;

· парк локомотивов в распоряжении депо;

· количество единиц ремонта и технического обслуживания в год.

В грузовом движении объем работы в ткм брутто в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами задается по вариантам.

Локомотиво-км во главе поездов SMS_гл в пределах участков обслуживания локомотивных бригад в грузовом движении

SMS_гл ^гр =SPL_бр ^гр :Q_бр = 9000000:365=3272,727 тыс.лок-км

Масса поезда Q_бр = 2750 т принимается по варианту.

В пассажирском движении локомотиво-км во главе поездов в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами

SNS_гл ^пасс =2NLТ=18х120х365=1576,8 тыс.лок-км

N=18 число пар пассажирских поездов в сутки (см. исходные данные);

L=120км длина участка обслуживании локомотивными бригадами (см. исходные данные);

Т=365 число дней курсирования пассажирских поездов в году;

Вспомогательный пробег локомотивов в грузовом и пассажирском движении рассчитывается по заданному проценту от пробега во главе поездов по следующим формулам:

SMS_всп ^гр =0,15SMS_гл ^гр =0,15х3272,727=490,91 тыс.лок-км

SMS_{всп лин} ^гр =0,10SMS_гл ^гр =0,10х3272,73=327,273 тыс.лок-км

SMS_усл ^гр =0,05SMS_гл ^гр =0,05х3272,727=163,636 тыс.лок-км

SNS_всп ^пасс =0,03SNS_гл ^пасс =0,03х1576,8=47,304 тыс.лок-км

где SMS_всп ^гр , SMS_{всп-лин} ^гр , SNS_всп ^пасс - вспомогательные пробеги локомотивов в грузовом и пассажирском движений.

Линейный и общий пробег в пассажирском и грузовом движении:

SMS_лин ^гр = SMS_гл ^гр +SMS_{всп лин} ^гр =3272,7+327,273=3599,973 тыс.лок-км

SNS_лин ^пасс =SNS_гл ^пасс =1576,8 тыс.лок-км

SMS_общ ^гр =SMS_лин ^гр +SMS_усл ^гр =3599,973+163,636=3763,609 тыс.лок-км

SNS_общ ^пасс =SNS_лин ^пасс +SNS_усл ^пасс (он=SNS_всп ^пасс ) =1576,8+47,304=1624,104 тыс.лок-км

где SMS_лин , SMS_общ , SMS_общ ^пасс - линейный и общий пробеги локомотивов в грузовом и пассажирском движении.

Линейный и общий пробеги в пассажирском и грузовом движении определяются как в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, так и в пределах участков обращения локомотивов. Для определения линейного и общего пробегов в пределах участков обращения локомотивов линейный и общий пробеги в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами увеличиваются: в пассажирском движении - в 2 раза. в грузовом движении также в 2 раза.

Объем работы локомотивов на маневрах определяется в лок.-ч и в лок.-км.

расчет общих локомотиво-ч

SМ_Т М = М_М Т Х 365 = 17 ед. х 24 час х 365 = 148920 л-ч

полезные маневровые локомотиво-ч

SМ_Т М = 17 ед. х 23,5 час х 365 = 145817,5 л-ч

где:

· М_М = 17 парк маневровых локомотивов (принимается по заданию);

· Т - локомотиво-ч за сутки (при расчете общих локомотиво-ч маневровых Т = 24 час, этот показатель используется для расчета потребности в топливе на маневровой работе; полезные локомотиво-ч маневровые определяются по времени работы Т = 23,5 ч и используются для определения себестоимости на хозрасчетный измеритель 1000 лок.-ч).

Локомотиво-км маневровые находятся по формуле:

SMS_M = SМТ_раб К₁ + SМТ_эк К₂

где:

· SМТ_раб - локомотиво-ч работы на маневрах и простоя для смены бригад и экипировки (Т_раб = 23,5; Т_эк =0.5 ч);

· К₁ и К₂ - коэффициенты перевода локомотиво-ч в локомотиво-км (К₁ =5, К₂ =1).

SMS_M = (17 ед. х 23,5 час х 5 + 17 ед. х 0,5 час х 1)х365 = 2006 л-км

Расчет программы ремонтов

Таблица 3

Среднесетевые нормы периодичности технического обслуживания и ремонта электровозов и тепловозов

Для грузового движения:

N_КР-2 =SMS_ОБЩ ¹ :Н_КР-2 =7527,218:1440=5,227 для ТЭЗ

N_КР-1 =(SMS_ОБЩ ¹ :Н_КР-1 )- N_КР-2 =(7527,218:720)-5,227=5,227

N_ТР-3 =(SMS_ОБЩ ¹ :Н_ТР-3 )- N_КР-2 - N_КР-1 =(7527,218:210)-5,227-5,277=25,289

N_ТР-2 =(SMS_ОБЩ ¹ :Н_ТР-2 )- N_КР-2 - N_КР-1 - N_ТР-3 =(7527,218:120)-5,227-5,277-25,289=26,883

N_ТР-1 =(SMS_ОБЩ ¹ :Н_ТР-1 )- N_КР-2 - N_КР-1 - N_ТР-3 - N_ТР-2 =(7527,218:30)-5,227-5,277-25,289-26,883=188,281

N_Т0-3 =(SMS_ОБЩ ¹ :Н_Т0-3 )- N_КР-2 - N_КР-1 - N_ТР-3 - N_ТР-2 - N_ТР-1 =(7527,218:7,5)-5,227-5,277-25,289-26,883-188,281=752,693

Для пассажирского движения:

N_КР-2 =SNS_ОБЩ ¹ :Н_КР-2 =3448,208:1800=1,916 для ТЭЗ

N_КР-1 =(SNS_ОБЩ ¹ :Н_КР-1 )- N_КР-2 =(3448,208:900)-1,916=1,916

N_ТР-3 =(SNS_ОБЩ ¹ :Н_ТР-3 )- N_КР-2 - N_КР-1 =(3448,208:300)-1,916-1,916=7,663

N_ТР-2 =(SNS_ОБЩ ¹ :Н_ТР-2 )- N_КР-2 - N_КР-1 - N_ТР-3 =(3448,208:150)-1,916-1,916-7,663=11,493

N_ТР-1 =(SNS_ОБЩ ¹ :Н_ТР-1 )- N_КР-2 - N_КР-1 - N_ТР-3 - N_ТР-2 =(3448,208:37,5)- 1,916-1,916-7,663-11,493=68,964

N_Т0-3 =(SNS_ОБЩ ¹ :Н_Т0-3 )- N_КР-2 - N_КР-1 - N_ТР-3 - N_ТР-2 - N_ТР-1 =(3448,208:7,5)- 1,916-1,916-7,663-11,493-68,964=367,809

РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ДЕЛО

Технико-производственными показателями, характеризующими качество использования локомотивов в эксплуатации, а также качество их ремонта, являются:

· средняя масса поезда (брутто) 2750груз/1100пасс т;

· скорости движения поездов – техническая=52, участковая=45, км/ч;

· производительность локомотива, ткм брутто, приходящаяся на один локомотив в сутки в грузовом движении;

· процент неисправных локомотивов находящихся в текущем ремонте;

· процент вспомогательного пробега локомотивов в грузовом движении к общему пробегу по атому виду движения.

В качестве расчетного показателя определяется полный оборот локомотива.

Все технико-производственные показатели рассчитываются в пределах участков обращения локомотивов.

Для расчета среднесуточного пробега локомотива необходимо определить полный его оборот:

Т_Л = (2L_ЛОК :V_УЧ )+t_осн +t_об +t_см К

Где:

· L_ЛОК - длина участка обращения локомотивов, км; (принимается равной двойной длине участка обслуживания локомотивных бригад);

· t_осн - время нахождения локомотива на станциях основного депо, ч (принимается по электровозам 2,5 ч и по тепловозам - 3,0 ч);

· t_об - время нахождения локомотива на станциях оборотного депо (принимается с учетом проведения технического осмотра по электровозам 2,0 ч и по тепловозам - 2,5 ч);

· t_см - время простоя локомотива на станциях смены бригад (принимается при обслуживании пассажирского движения 20 мин и грузового движения 30 мин на один пункт);

· К - количество смен на участке обращения за оборот (принимается: при обслуживании пассажирского движения к в 4, при обслуживании грузового движения - К = 2),

Для грузового движения:

Т_Л =(2х120:45)+3+2,5+0,5х2=11,833 ч

Для пассажирского движения:

Т_Л =(2х120:45)+3+2,5+0,3х4=12,033 ч

Среднесуточный пробег локомотива, км/сут, в пассажирском и грузовом движении равен:

S_Л =24X2L:T_Л

Для грузового движения:

S_Л =24X240:11,833=486,774 км/сут

Для пассажирского движения:

S_Л =24X240:12,033=478,783 км/сут

Среднесуточная производительность локомотива в грузовом движении:

Н_Л =Q_БР S_Л :(1+b_Л )

Для грузового движения:

Н_Л =2750X0,486774:1,1=1216,935 тыс. ткм брутто

Для пассажирского движения:

Н_Л =1100X0,478783:1=526,661 тыс. ткм брутто

Эксплуатируемый парк локомотивов в пассажирском и грузовом движении определяется делением локомотиво-км линейного пробега на участке обращения локомотивов в соответствующих видах движения на среднесуточный пробег локомотивов:

М_Э =SMS_ЛИН ¹ :365:S_Л

Для грузового движения:

М_Э =7199946:365:486,774=40,521

Для пассажирского движения:

М_Э =3153600:365:478,783=18,045

Расчет технико-производственных показателей, характеризующих качество использования локомотивов в эксплуатации, следует производить в табличной форме (табл.4).

Таблица 4

Расчет технико-производственных показателей

Технико-производственными показателями, характеризующими качество ремонта локомотивов, являются процент неисправных локомотивов, находящихся в ремонте, и простой локомотивов в -ремонте.

Деповский процент неисправных локомотивов a_ДЕП определяется по видам движения и по депо в целом:

a_ДЕП =100М_РЕМ :М_ПР

где:

· М_РЕМ - фронт ремонта, ед.лок.,

· М_ПР - парк локомотивов в распоряжении депо, ед.лок.

М_РЕМ =SNt:Ф_ПЛ

где:

· SN - количество соответствующих видов ремонта (ТР-3, ТР-2, ТР-1 и ТО-3);

· t - нормы простоя локомотивов в соответствующем виде ремонта, сут. (табл.5);

· Ф_ПЛ - количество рабочих дней в году (для ТО-3 принимается 365 дней, а для ТР-3, ТР-2 и ТР-1 -меньше на количество субботних, воскресных и праздничных дней, не совпадающих с субботой и воскресеньем = 255).

Парк локомотивов в распоряжении депо М_ПР складывается из эксплуатируемого парка М_Э и парка локомотивов, находящихся в ремонте М_РЕМ и в резерве М_РЕЗ .

Парк локомотивов, находящихся в резерве, М_РЕЗ принимается в размере 10-15% от эксплуатируемого парка.

Таблица 5

Нормы простоя локомотивов в ремонте

Все показатели рассчитываются по заданным видам тяги и видам движения.

Для грузового движения:

М_РЕМ =(25,289x4,5+26,883x4,5+188,281x1,5):255+(752,693x0,33):365=2,749 ед.лок.

Для пассажирского движения:

М_РЕМ =(7,663x5+11,493x4+68,964x1,5):255 +

(367,809x0,467):365=1,207 ед.лок.

Всего М_РЕМ =3,956

М_ПР = М_Э + М_РЕМ + М_РЕЗ =(41+18)+4+(4+2)=69 ед.лок.

a_ДЕП =100М_РЕМ :М_ПР =100х4:69=5,797%

СОСТАВЛЕНИЕ плАНА ПО ТРуДУ

Основными показателями плана по труду являются:

· численность работников по основным производственным группам,

· среднемесячная заработная плата одного работника,

· фонд оплаты труда и производительность труда.

А. Расчет численности и заработной платы рабочих локомотивных бригад

Количество локомотивных бригад зависит от объема перевозок, нормы работы на одну локомотивную бригаду и прогрессивных норм использования локомотивов. Объем работы локомотивов принимается в пределах участков работы бригад.

В пассажирском и грузовом движении локомотивы обслуживаются сменными бригадами.

Плановая численность рабочих локомотивных бригад в пассажирском движении:

Ч_ЯВ ^ПАСС =2N_ПАСС ДТ_БР :Ф_ГОД =2х18х365х6,333х1,18:2030=28,4@28 чел.

Ч_СП ^ПАСС = Ч_ЯВ ^ПАСС хК_ЗАМ =28х1,18=33 чел.

Где:

· N_ПАСС = 18 число пар пассажирских поездов на участках (исходные данные);

· Д - количество дней курсирования поездов в году (365);

· Т_БР - время полного оборота бригад, ч;

Т_БР =2L_БР :V_УЧ +t_ДОП =2х120:45+1=6,333 ч

· L_БР = 120 обслуживания локомотивными бригадами. км;

· t_ДОП - дополнительное время на прием и сдачу локомотива. ч (принять 1 ч на одну поездку);

· Ф_ГОД = 2030 годовой фонд времени, ч (взято по соответствующему году);

· 2 - состав бригады, чел. (машинист и помощник машиниста);

· К_ЗАМ - коэффициент на замещение (принимается 1,18 во всех видах движения).

Плановая численность рабочих локомотивных бригад в грузовом движении:

Ч_ЯВ ^ГР =2SMS_лин :12S_БР =91,5@92 чел

Ч_СП ^ГР = Ч_ЯВ ^ГР хК_ЗАМ =108 чел

Где:

· 2SMS_лин = 3599973 линейный пробег поездных локомотивов за год на участках обслуживания локомотивными бригадами, км;

· S_БР - пробег одной бригады за месяц, км,

Месячная норма пробега бригады:

S_БР = 2L_БР хК=2х120х27,332=6559,579 км

Где:

· 2L_БР = 240 удвоенная длина участка обслуживания локомотивными бригадами, км;

· К - количество поездок бригады в месяц. Количество повадок бригады в месяц:

К=173,1:Т_БР =173,1:[(2L_БР :V_УЧ )+t_ДОП ]=173,1:[(2х120:45)+1] =27,332

Величину t_ДОП также приняли равной 1 ч на одну поездку.

На маневровой работе плановая численность локомотивных бригад определяется исходя из количества локомотивов, работающих на маневрах, М_М =17, нормы обслуживания Н_БР =1 и сменности С_СМ :

При круглосуточной работе С_СМ = 4,3.

Число маневровых локомотивов, обслуживаемых в одно лицо, принимается по заданию.

Ч_ЯВ ^МАН =M_М хН_БР хС_СМ =17х1х4,3=73,1@73 чел

Ч_СП ^МАН = Ч_ЯВ ^МАН хК_ЗАМ =73х1,18=86 чел

Расчет численности рабочих локомотивных бригад отразим в табличной форме (табл.6).

Среднемесячная заработная плата рабочих локомотивных бригад определяется по видам движения по статьям номенклатуры расходов в электровозном депо - 41, 42 и 74 и в тепловозном депо - 71. 72 и 74.

Таблица 6

Расчет численности рабочих локомотивных бригад

Труд рабочих локомотивных бригад в пассажирском движении оплачивается по повременно-премиальной, а в грузовом - по сдельно-премиальной системам за выполнение локомотиво-км. Труд рабочих локомотивных бригад, обслуживающих маневровые локомотивы на решающих участках производства, оплачивается сдельно-премиально. Сдельный приработок планируется исходя из перевыполнения нормы на 5% 'и в грузовом, и в маневровом движении.

Тарифная ставка устанавливается за 1 ч работы и приведена в табл. 7. Месячная тарифная ставка определяется умножением часовой тарифной ставки на среднемесячное количество часов работы - 169,2.

Таблица 7

Часовые тарифные ставки для рабочих локомотивных бригад, руб.

При расчете среднемесячной зарплаты должны быть учтены следующие доплаты и премии:

а) доплата за работу в праздничные дни в размере 2,2% от тарифной ставки или сдельного заработка;

б) доплата за работу в ночное время с 20 до 8 ч, т.е. за 12 ч. Размер данной доплаты 20 % от тарифной ставки соответствующего работника;

в) надбавка за класс квалификации машинистам и за право управления локомотивом помощникам машинистов принять для машинистов 20% и для помощников машинистов 10% из расчета месячной тарифной ставки;

г) выплата вознаграждения за выслугу лет в размере 15% от месячной тарифной ставки;

д) премия по фонду заработной платы: в пассажирском движении за проведение поездов по расписанию в размере 60%, в грузовом движении - 60% и на маневровой работе за выполнение плана отправления поездов (вагонов) со станции в размере - 50% от тарифной ставки или сдельного заработка с учетом доплаты за работу в ночное время и класс квалификации, т.е. [Т_МЕС (З_СД )+Д_Н +Д_КЛАСС ] х % премии.

Расчет среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригад отдельно в каждом виде движения и годовой фонд оплаты труда производем в табличной форме (табл.8).

Таблица 8

Б. Расчет численности и заработной платы рабочих по текущему ремонту локомотивов

Планирование контингента рабочих по текущему ремонту локомотивов производится исходя из рассчитанной программы текущего ремонта по видам ремонта и технического обслуживания» сериям локомотивов и нормам затрат человеко-ч на отдельные виды ремонта, приведенный в табл.9. Данные нормы принимаются как прогрессивные с учетом роста производительности труда.

Контингент рабочих по каждому виду ремонта отдельно по видам движения:

Ч_ЯВ =NT_i :Ф_ГОД

Ч_СП =Ч_ЯВ К_ЗАМ

где Ч - численность рабочих по соответствующему ремонту, чел.;

T_i - трудоемкость на единицу ремонта по сериям локомотивов, чел.-ч.;

N - программа ремонта по сериям локомотивов, ед,;

Ф_ГОД - годовой фонд рабочего времени (по данным соответствующего года),час;

К - коэффициент на замещение (принять 1,13).

Таблица 9

Трудоемкость технического обслуживания и ремонта электровозов и тепловозов, чел.-ч на единицу

Труд рабочих, занятых на ремонте локомотивов, оплачивается по сдельно-премиальной системе, кроме труда подсобных рабочих. Тарифная ставка по каждому виду ремонта определяется умножением часовой ставки приведенной в табл.10 и взятой по среднему разряду, на месячную норму часов - 169.2 ч. Средний разряд рабочих принять: на ТР-3. ТР-2 и ТР-1 - 4-й. а на ТО-3 - 5-й. Для подсобных рабочих предусмотреть повременно-премиальную оплату труда по 3-му разряду (часовая ставка —1411,2 руб.),

Средневзвешенную тарифную ставку по каждому виду ремонта следует определять по количеству рабочих - сдельщиков с учетом числа подсобных рабочих, принимаемых по табл.11.

Кроме тарифной ставки рабочим-сдельщикам планируется сдельный приработок за перевыполнение установленных норм выработки в размере 10%.

Рабочим, занятым на техническом обслуживании и ремонте локомотивов, планируется премия по фонду заработной платы за высокое качество ремонта, гарантирующее пробег локомотива до очередного планового ремонта и выполнение установленных норм простоя в ремонте. Размер премии определяется видом ремонта, конкретной группой рабочих, занятых на ремонте, и объемом продукции, сдаваемой с первого предъявления. При сдаче продукции со второго предъявления размер установленной премии снижается на 20%.

Таблица 10

Часовые тарифные ставки рабочих, занятых на ремонте, наладке и обслуживании локомотивов, руб

Распределение рабочих по группам на каждом виде ремонта производится по данным табл. 11. Удельный вес продукции, сдаваемой с первого предъявления, принимается в размере 50%,

Таблица 11

Распределение по группам работ рабочих, занятых на техническом обслуживании и ремонте локомотивов, %

Премия планируется следующим образом.

Слесари комплексных бригад и специализированных отделений, занятые на ТР-3 и ТР-2, премируются в размере 60% от сдельного заработка, на ТР-1 и ТО-3 - в размере 60% сдельного заработка (данные проценты установлены за сдачу продукции о первого предъявления). При сдаче продукции со второго предъявления размер установленной премии снижается на 20%. Поэтому процент премии с учетом продукции, сдаваемой со второго предъявления равен:

0,5х60 + 0.5х60х0.8 = 54%.

Рабочие заготовительных отделений за выполнение установленных заданий в срок премируются в размере 50% сдельного заработка, подсобные рабочие – 50% тарифной ставки.

Средняя величина премии на каждом виде ремонта определяется исходя из распределения рабочих по группам работ, занятых на техническом обслуживании и ремонте локомотивов. Расчет среднемесячной заработной платы рабочих, занятых текущим ремонтом ТР-1,2,3 тепловозов приведен в табл.12.

Таблица 12

Расчет среднемесячной заработной платы рабочих, занятых текущим ремонтом ТР-1,2,3 тепловозов

Расчет среднемесячной заработной платы рабочих, занятых текущим ремонтом ТО-3 тепловозов приведен в табл.13.

Таблица 13

Расчет среднемесячной заработной платы рабочих, занятых текущим ремонтом ТО-3 тепловозов

Средневзвешенная тарифная ставка на каждом виде ремонта определяется по рабочим-сдельщикам с учетом удельного веса рабочих, оплачиваемых на работах в тяжелых условиях труда (принимаем 5%), и с учетом подсобных рабочих (принимаем 2%). К работам в тяжелых и вредных условиях труда в локомотивном депо относятся: ремонт и обслуживание горячего оборудования в машинном отделении тепловозов и дизельном отделении моторных вагонов дизель-поездов, ремонт и обслуживание ходовой части локомотивов, дизель-поездов и электропоездов на техническом обслуживании.

В курсовом проекте принимаем, что работы в тяжелых и вредных условиях труда составляют 5% от всех работ на ремонте локомотивов; доплата за тяжелые и вредные условия труда - 8% от тарифной ставки.

Расчет средневзвешенной тарифной ставки:

Т_МЕС ^СР =0,98(0,95Т_МЕС ^НУ +0,05Т_МЕС ^ТУ )+0,02Т_МЕС ^ПОДС

на ТР-1,2,3

Т_МЕС ^СР =0,98(0,95х267,2+0,05х288,6)+0,02х238,7= 267,7тыс.руб.

на ТО-3

Т_МЕС ^СР =0,98(0,95х304,9+0,05х329,3)+0,02х238,7= 304,8тыс.руб.

Расчет средневзвешенного сдельного приработка:

С_{СД ПР} ^СР =0,98(0,95С_{СД ПР} ^НУ +0,05 С_{СД ПР} ^ТУ )

на ТР-1,2,3

С_{СД ПР} ^СР =0,98х(0,95х26,7+0,05х28,8)= 25,4 тыс.руб.

на ТО-3

С_{СД ПР} ^СР =0,98х(0,95х30,5+0,05х32,9)=30тыс.руб.

Расчет средневзвешенной премии:

П_ПР ^СР =0,68(0,95П_ПР ^НУ +0,05П_ПР ^ТУ )+0,30(0,95П_ПР ^НУ + 0,05П_ПР ^ТУ )+0,02П_ПР ^ПОДС

на ТР-1,2,3

П_ПР ^СР =0,68(0,95х158,7+0,05х171,4)+0,30(0,95х146,9+ 0,05х158,6)+0,02119,4=154,9 тыс.руб.

на ТО-3

П_ПР ^СР =0,68(0,95х181,1+0,05х195,6)+0,30(0,95х167,7+ 0,05х181,1)+0,02Х119,4=176,5тыс.руб.

Доплата за бригадирство 57.7 тыс.руб.

Доплата за выслугу лет:

на ТР-1,2,3

Д_ВЛ =(267.2х0.98+238.7х0,02)х0,15=40тыс.руб.

на ТО-3

Д_ВЛ =(304,9х0.98+238.7х0,02)х0,15=45,5тыс.руб.

Расчет среднемесячной заработной платы:

З^СР =Т_МЕС ^СР +С_{СР ПР} ^СД +П_ПР ^СР +Д_БР +Д^ВЛ

на ТР-1,2,3

З^СР =267.7 + 25,4 + 154,9 + 57,7 + 40.0 = 545.7 тыс.руб.

на ТО-3

З^СР =304.8 + 30 + 176,5 + 57,7 + 45.5 = 614,5 тыс.руб.

Фонд оплаты труда в год

ФОТ=З^СР хЧ_ЯВ х12

на ТР-1

545.7х12х59=386355,6 тыс.руб.

ТР-2

545.7х12х49=320871,6 тыс.руб.

ТР-3

545.7х12х76=497678,4 тыс.руб.

на ТО-3

614,5х12х98=722652 тыс.руб.

Контингент работников по экипировке определяется в зависимости от категории депо. Для электровозных депо II класса данный штат может быть принят ив 4 , а для тепловозных депо -5 человек в смену:

Ч_ЯВ =КхНхС

Где:

· К - количество объектов обслуживания=1;

· Н - норма обслуживания, чел,;

· С - количество смен (.4,255).

Ч_ЯВ =1х5х4,55=23 чел

Чсп=Ч_ЯВ К_ЗАМ (К_ЗАМ принять 1,15)

Чсп=26 чел

Труд рабочих по экипировке оплачивается по повременно-премиальной системе по 5-му разряду.

Размер премий за высокое качество экипировки составляет 60% тарифной ставки. Планируется доплата за работу в праздничные дни и ночное время и выслугу лет (15%).

Расчеты произведем в таблице аналогично расчетам среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригад.

Контингент работников линейного пункта технического обслуживания определяется в зависимости от количества технических осмотров и может быть принят 10-12 чел. в смену.

Труд работников линейного пункта технического обслуживания локомотивов оплачивается по повременно-премиальной системе по 5-му и 6-му разрядам. Принимаем, что 50% - работники 5-го разряда, остальные 50% - 6-го разряда.

Премия за высокое качество подготовки локомотивов к рейсу установлена в размере 60% ставки. Планируется доплата за работу в праздничные дни и ночное время, выслугу лет.

Расчеты произведем также в таблице 14 аналогичной табл.8.

Таблица 14

Дополнительная заработная плата (статья 241) предусматривает фонд на оплату отпусков и времени выполнения государственных и общественных обязанностей работников, основная заработная плата которых планируется на статьях основных расходов. Дополнительная заработная плата производственному персоналу определяется по процентам от годового фонда оплаты труда каждой группы рабочих: для рабочих локомотивных бригад – 15%, для остальных рабочих – 10%.

По статье 241 планируется также дополнительная заработная плата работников, основная заработная плата которых отражена по другим статьям основных общих расходов (статьи 245, 246, 248, 249, 252, 253, 254, 256). Численность работников депо, планируемая по данным статьям, и их годовой фонд оплаты труда принимаются по табл. 15. Величина дополнительной заработной платы определяется в размере 5% годового фонда оплаты труда.

В контингент локомотивного депо включается оперативно-производственный и цеховой персонал, не относящийся к аппарату управления, а также аппарат управления цехов и предприятия и работники из числа оперативно-производственного персонала, фонд оплаты труда которых включается в расходы на содержание аппарата управления. Численность этих групп работников депо и их годовой фонд оплаты труда принимаются по табл. 15,

Все показатели плана по труду должны быть приведены в прил.1.

Таблица 15

Численность работников, планируемая по основным общим и общехозяйственным расходам локомотивного депо

Фонд оплаты труда работников, учитываемых по статьям 248, 249, 254, 256, рассчитывается исходя из средних месячных должностных окладов или тарифных ставок, приведенных в табл.15. Размер премии в данном случае принимается 40%.

Фонд оплаты труда работников, учитываемых по статьям 261, 291, планируется исходя из средних должностных окладов (см. табл.15). Размер премии планируется 30%,

План эксплуатационных расходов

Планирование эксплуатационных расходов депо производится по основным видам работ (по статьям номенклатуры расходов) и по элементам затрат: заработная плата, материалы, топливо, электроэнергия, амортизация, прочие расходы.

В курсовом проекте разработан упрощенный вариант плана эксплуатационных расходов депо. При этом не учитывать отдельные статьи и элементы затрат, удельный вес которых в общих эксплуатационных расходах депо незначителен.

Расходы на заработную плату рабочих локомотивных бригад, топливо и электроэнергию на тягу поездов планируются на объем работы в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, а расходы по техническому обслуживанию и ремонту локомотивов, по экипировке, амортизация локомотивного парка и прочие расходы - на общий пробег локомотивов в пределах участков их обращения.

Расходы на заработную плату принимаются в пределах плана по труду.

Расходы на топливо (электроэнергию) на тягу поездов планируются по видам движения.

В пассажирском и грузовом движении расходы на топливо (электроэнергию) Е_Т(Э) тыс. руб. определяются по плановому объему работы в ткм брутто PL_БР (9000 млн. – в грузовом и 1734,4 млн. в пассажирском)_, нормам расхода условного топлива (электроэнергии) на измеритель 10000 ткм брутто В_Т(Э) =49,4 кг, цене 1 т топлива (1 кВт-ч электроэнергии) Ц_Т(Э) =180 тыс.руб. за тонну_.

Е_Т(Э) =SPL_БР хВ_Т(Э) хЦ_Т(Э) :[10000х1000(100)]

Е_Т(Э) =(9000+1734,4)х0,0494х180= 95450,285тыс. руб.

Расходы на топливо для маневровой работы тепловозов Е_Т ^МАН , тыс.руб., определяются по плановым общим локомотиво-ч маневровой работы SМТ_М , норме расхода топлива на 1 ч маневровой работы В_Т =26 кг и цене 1 т топлива Ц_Т =180 тыс. руб.

Е_Т(Э) =S МТ_М хВ_Т х Ц_Т :1000

Е_Т(Э) =148920х0,026х180:1000=6969,46 тыс. руб

Нормы расхода условного топлива (электроэнергии) на поездную и маневровую работу и цены на топливо (электроэнергию) принимаются по заданию.

Расходы на материалы.

Расходы на смазочные и обтирочные материалы Е_М , тыс. руб., на эксплуатацию локомотивов планируется на весь общий пробег в пределах участка обращения локомотивов по нормам по нормам В_М на 1000 локомотиво-км:

Е_М =SMS_ОБЩ ¹ хВ_М :1000

Е_М =7527220х(17+20+32):1000=519390,6 тыс. руб.

Нормы расхода на смазочные материалы принимаются 17000 руб. на 1000 лок.-км для электровозов и тепловозов.

Расходы на обтирочные материалы определяются по нормам на 1000 лок.-км пробега: для электровозов- 15000 руб., для тепловозов - 20000 руб.

Расходы на материалы по экипировке локомотивов планируется по нормам на 1000 лок.-км общего пробега в пределах участков их обращения: для электровозов -28000 руб., для тепловозов- 32000 руб.

Расход материалов и запасных частей на техническое обслуживание и ремонт локомотивов планируется по годовой программе ремонта и нормам на единицу ремонта, приведенным в табл.16.

Таблица 16

Расход материалов и запасных частей на техническое обслуживание и ремонт электровозов и тепловозов, руб. на единицу ремонта

Амортизационные отчисления по подвижному составу (статьи 54, 84, 85) планируются по сериям локомотивов. По поездному парку локомотивов расчет амортизационных отчислений может быть произведен по формуле:

Е_А =М_Э (1+)Цq+М_РЕЗ Цq

Где:

· Е_А - фонд амортизационных отчислений на полное восстановление, тыс.руб.

· М_Э = 58 эксплуатируемый парк локомотивов, ед,;

· a_рем = 5,8 неисправные локомотивы, %

· Ц =680 (для подвижного) 470 (для маневрового) оптовая цена локомотивов, тыс.руб.(табл.17);

· q = 5 норма амортизационных отчислений, % (табл.18);

· М_РЕЗ - резервный парк локомотивов, ед.

Е_А =[58х(1+0,058)+7]х680х0,05=23,3 тыс.руб.

Таблица 17

Оптовые цены на основные виды подвижного состава и сметная стоимость постоянных устройств

Амортизационные отчисления по маневровым локомотивам рассчитываются на эксплуатируемый парк.

Планирование основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства, в проекте предусматривается произвести по следующим статьям:

Ст. 241 – «Дополнительная заработная плата» и от.243 «Отчисления на социальные нужды производственного персонала». Дополнительная заработная плата устанавливается в плане по труду./Отчисления на социальные нужды - 38,5 % от фонда оплаты. труда производственных работников и работников депо, планируемых по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства, включая и оплату отпусков») т.е. ОСС = (ФЗПосн + ДЗП).

Ст. 250 - "Амортизация производственных основных средств". По данной статье планируются амортизационные отчисления от стоимости основных средств, непосредственно участвующих в процессе производства, кроме отчислений по локомотивному парку. Амортизационные отчисления определяются по сметной стоимости постоянных устройств депо, приведенной в табл. 17, и по установленным нормам, приведенным в табл. 18,

Таблица 18

Нормы амортизационных отчислений

По остальным статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства (ст. 245-260), расходы кроме расходов на зарплату, которые планируются в плане по труду (табл. 15.) принять в сумме 15 000 тыс.руб. и распределить по элементам затрат: материалы – 40%, электроэнергия - 17%, топливо – 19%, прочие расходы - 24%.

Общехозяйственные расходы по статьям 261 - 299 в курсовом проекте принять в сумме 9000 тыс. руб. (кроме зарплаты, которая берется по табл. 15) и распределить: материалы – 26%, топливо – 10%, электроэнергия - 19%, амортизация – 30% и прочие расходы – 15%.

Все расчеты плана эксплуатационных расходов занесены в приложение 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План по труду основного-локомотивного депо

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

План расходов по перевозкам основного локомотивного депо, тыс.руб.

ЛИТЕРАТУРА

1. Планирование в предприятиях железнодорожного транспорта. Под ред. Ю.Д.Петрова. М.: Транспорт, 1989.

2. Номенклатура расходов по основной деятельности железных дорог. /МПС. М: Транспорт, 1986.

3. Планирование и хозрасчет в производственных предприятиях железных дорог: Задание на курс.проект. Г.Н.Гукова. М: ВЗИИТ, 1993