Лабораторная работа: Разработка стандартов типографии в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008
Название: Разработка стандартов типографии в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Раздел: Рефераты по журналистике Тип: лабораторная работа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санкт-Петербургский Государственный Университет Технологии и Дизайна Северо-Западный институт печати Практическая работа №2 по дисциплине Основы управления качеством в полиграфии «Разработка стандартов типографии в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008» Выполнила студентка группы Т-6 Мушкова Ю.А. Проверил Шиков А. Н. Санкт-Петербург 2009 год СТП Н-СМК-003-2009 Утверждаю Генеральный директор ООО «Корпорация РАЙЗ» _____________ Б.Л. Гуревич « »____________2009г. СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ Управление документацией предприятия Дата введения_______________________Учтенный экземпляр № ______________ООО «Корпорация РАЙЗ» Санкт-Петербург 2009 СТП Н-СМК-003-2009 ПРЕДИСЛОВИЕ1 Разработан ООО «Корпорация РАЙЗ».2 Утвержден и введен в действие приказом №___ генерального директора от« »_________________20 г.3 Введен впервые. СТП Н-СМК-003-2009 СОДЕРЖАНИЕл Введение.....................................................................................................................................................4 1 Область применения и сфера действий............................................................................................... 4 2 Нормативные ссылки.............................................................................................................................4 3 Термины и определения.........................................................................................................................4 4 Обозначения и сокращения...................................................................................................................4 5 Общие положения...............................................................................................................................4-5 6 Идентификация записей ……………………………………………………………………………5-7 7 Хранение записей ……………………………………………………………………………………..7 8 Ответственность……………………………………………………………………………………….7 Лист согласования……………………………………………………………………………………….8 Лист ознакомления с СТП Н-СМК-003-2009 (редакция 1) и изменениями к нему……………… 9 Лист регистрации изменений …………………………………………………………………………10
Введение Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 (п.4.2.4).1 Область применения и сфера действия 1.1 Стандарт устанавливает требования и порядок управления записями СМК. 1.2 Стандарт распространяется на все подразделения организации. 2 Нормативные ссылки В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы: ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования. 3 Термины и определения В настоящем стандарте использованы следующие термины: Данные – любые сведения, показатели, полученные в ходе деятельности организации. Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности. Информация – значимые данные (сведения, показатели, на основе которых производится оценивание результатов и состояния деятельности, осуществленной в соответствии с требованиями СМК). Несоответствие – невыполнение требования. Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации (ГОСТ Р ИСО 9000). Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой нежелательной ситуации. Регистрация данных –занесение данных в установленную форму с целью их учета и придания официального статуса. Форма – документ, используемый для регистрации записей, требуемых СМК . Примечание: форма становится отчетом после введения данных. Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса. 4 Обозначения и сокращения В настоящем стандарте использованы следующие обозначения и сокращения: ГОСТ Р – национальный стандарт; ИСО – международная организация по стандартизации; СМК – система менеджмента качества; СТП – стандарт предприятия; НД – нормативный документ. 5 Общие положения 5.1 Созданные документы СМК устанавливают порядок выполнения работ, а также полномочия, ответственность и функции персонала и его взаимодействие. При этом важен обмен информацией между сотрудниками и подразделениями, а также документирование выполнения работ. Управление документацией осуществляется в соответствии с правовыми и нормативными документами. Официальным языком документов является русский язык.
Основное требование к документации - соответствовать Политике, Целям. Планам и проходить постоянную актуализацию, а так же обеспечить сохранность и доступ к данным с целью реализации возможности анализа и статистической обработки для улучшения СМК. Процессы по управлению документами СМК составляют жизненный цикл документа; разработка, внедрение, актуализация, хранение, изъятие и аннулирование. Документация СМК ООО «Корпорация РАЙЗ» представлена на носителях двух видов: бумажные и электронные 5.2Для получения достоверной информации о состоянии СМК во всех подразделениях должны фиксироваться фактические данные о качестве продукции, проведенной работе и достигнутых результатах деятельности, т.е. вестись записи о качестве. Записи о качестве - особый вид документов, которыми необходимо управлять в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем стандарте. 5.3 Руководители процессов при разработке процедур определяют необходимость ведения записей о результатах работы или свидетельствах выполнения работ. 5.4 Управление записями включает следующие виды деятельности: - идентификация данных; - обеспечение доступа для использования; - актуализация данных о качестве; - восстановление записей; - сохранение записей; - изъятие записей из обращения . 5.5 Записи могут осуществляться на бумажном и электронном носителе. 5.6 Записи на бумажных носителях могут вестись от руки чернилами или шариковой ручкой, либо машинным способом и должны быть разборчивы. Записи карандашом не допускаются (исключения составляет только запись об отсутствии изменений во внешней НД). В случае исправления ошибок при осуществлении записей исправление данных должно подтверждаться личной подписью лица, проводившего исправление. 5.7 Для ведения записей разработаны формы документов (бланки, журналы), которые определены в соответствующих документах СМК. 5.8 Записи на электронных носителях должны быть защищены от преднамеренного изменения или уничтожения (резервное копирование, изготовление бумажных копий и т.д.). Способ защиты определяет руководитель подразделения. 6 Идентификация записей 6.1 Идентификация записей с целью обеспечения узнаваемости и прослеживаемости обеспечивается их индивидуальными отличительными признаками: обозначением, наименованием, составом подписей, датами подписания или утверждения. Примечание - основным отличительным признаком является обозначение и наименование, обеспечивающие отождествление записи с определенным подразделением организации. 6.2 Различают два вида записей: - типовые (в соответствии с требованиями НД, утвержденные государственными организациями или вышестоящими организациями), - разработанные и утвержденные сотрудниками организации. Эта форма документа разрабатывается, пересматривается, отменяется и утверждается руководителем подразделения, непосредственно работающим с документом. 6.3Документу, содержащему записи, присваивается обозначение начальником подразделения совместно с менеджером по качеству. Обозначение формируется следующим образом: - первые две буквы - являются индексом подразделения (например, КО – коммерческий отдел); - затем идет порядковый номер документа в подразделении - до трех знаков, (например, 001, 010, 100);
- затем в скобках указывается номер редакции (начиная со второго номера). Пример обозначения формы документа коммерческого отдела: КО-003(редакция 2). При присвоении обозначения журналу прибавляется буква Ж к группе букв, обозначающих индекс подразделения ( например, КО-Ж-001). При присвоении обозначения форме предоставления данных для анализа результативности процесса прибавляются буквы АД к группе букв, обозначающих индекс подразделения (например, КО-АД-001). При присвоении обозначения реестру документов к группе букв, обозначающих индекс подразделения, прибавляется буква Р (например, КО-Р-001). 6.4 Образцы форм с присвоенными обозначениями хранятся у руководителя подразделения, которое использует заполняемые формы в работе. Например, образец документа с обозначением КО-001 хранится в коммерческом отделе. В каждом подразделении ведется реестр форм, используемых в работе, с приложенными к нему образцами форм. Ответственность за формирование реестра и его актуальность несет руководитель подразделения. На образце формы ставится штамп «Образец», гриф «Утверждаю», подпись руководителя подразделения с расшифровкой подписи, дата утверждения (введения в действие). При отмене формы на образце ставится штамп «Отмена», подпись руководителя подразделения с расшифровкой, дата отмены. При пересмотре формы первоначальная редакция формы отменяется, а в обозначении формы, разработанной взамен, изменяется номер редакции. Учтенные копии форм раздаются заинтересованным должностным лицам руководителем подразделения. Выдача учтенных копий форм фиксируется на оборотной стороне образца формы с указанием номера учтенной копии, даты выдачи, подписи лица, получившего копию, с расшифровкой. 6.5 Идентификационные записи 6.5.1 К таким записям относятся: -обозначение, присваиваемое заполняемым формам; -обозначение, присваиваемое внутренним документам СМК; -штампы и надписи, идентифицирующие статус документа (например, «Контрольный экземпляр); - сведения о наличии изменений во внешних и внутренних документах СМК; - этикетки, наносимые на поверенные средства измерений и аттестованное испытательное оборудование, идентифицирующие статус оборудования; 6.5.2 Присвоение обозначений формам записей, разработанным в организации, производится менеджером по качеству в соответствии с требованиями СТП Н-СМК-002-2009. 6.5.3 Сведения о наличии (внесении) изменений во внешний нормативный документ наносятся вручную шариковой ручкой на титульный лист контрольного экземпляра документа, а также на учтенные экземпляры документов. Исключение из общего правила составляет только нанесение надписи «б/и» (без изменений), которая наносится карандашом только на контрольный экземпляр внешнего нормативного документа. При вводе в действие изменения к документу, надпись «б/и» стирается, и уже чернилами наносится отметка об изменении, как на контрольный, так и на учтенный экземпляр документа. Проверка экземпляра нормативного документа на наличие изменений и действие производится менеджером по качеству на основании ежегодного указателя стандартов и информационных указателей стандартов, выходящих ежемесячно. Сведения о наличии изменений во внутренний документ СМК вносятся в соответствии с требованиями СТП Н-СМК-002-2009.
6.5.4 Этикетки, идентифицирующие статус оборудования, наносятся на единицу оборудования на бумажном носителе машинным способом, но только в том случае, когда при поверке/аттестации выдается свидетельство или аттестат. Если поверенное средство измерения (или аттестованное измерительное оборудование) подлежит клеймению, то тогда этикетка не наносится. В этикетке отражена следующая информация: - наименование средства измерения или измерительного оборудования; - заводской или инвентарный номер; - основные технические характеристики (при необходимости); - номер свидетельства о поверке (аттестата); - дата выдачи и срок действия документа; - дата следующей поверки/аттестации. 7 Хранение записей 7.1 Хранение записей осуществляется в подразделениях организации в соответствии с выполняемым видом деятельности. 7.2. Срок хранения записей устанавливают разработчики. При отсутствии указанных сроков хранения записи хранятся не менее трех лет. 7.3 Ответственность за сохранность записей несут руководители подразделения- исполнителя. После окончания срока хранения они изымаются и уничтожаются. 7.4 Контроль за изъятием и уничтожением записей осуществляют руководители подразделений, отвечающие за их ведение. 8 Ответственность 8.1 Координацию и контроль выполнения работ по ведению записей в целом по организации осуществляет менеджер по качеству (контроль – при проведении внутреннего аудита). 8.2 Ответственность за организацию, выполнение работ и осуществлению контроля по управлению записями в подразделениях несут руководители подразделений.
Лист согласования Разработчик: Менеджер по качеству _______________ Согласовано: Заместитель генерального директора по НПР _____________ Зам. генерального директора ______________ Главный инженер ______________ Начальник производства _______________ Начальник ОТК _______________ Начальник коммерческого отдела ________________
Лист ознакомления с СТП Н-СМК-003-2009 и изменениями к нему наименование структурного подразделения
Лист регистрации изменений______________________________ обозначение документа СМК
|