<< Пред. стр. 34 (из 55) След. >>
Список литературы по разделу
|Прочие операционные расходы | 110 | (0) |( ) |
|---------------------------------------------|-----|---------|---------|
|Внереализационные доходы | 120 | 0 | |
|---------------------------------------------|-----|---------|---------|
|Внереализационные расходы | 130 | (377) |( ) |
|---------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 330 662 | |
|---------------------------------------------|-----|---------|---------|
|Отложенные налоговые активы | 150 | 190 | |
|---------------------------------------------|-----|---------|---------|
|Отложенные налоговые обязательства | 160 | 774 | |
|---------------------------------------------|-----|---------|---------|
|Текущий налог на прибыль | 170 |(76 495) |( ) |
|---------------------------------------------|-----|---------|---------|
| | | | |
|---------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 180 | 253 583 | |
|---------------------------------------------|-----|---------|---------|
|Справочно. | | | |
|---------------------------------------------|-----|---------|---------|
|Постоянные налоговые обязательства (активы) | | | |
|---------------------------------------------|-----|---------|---------|
|Базовая прибыль (убыток) на акцию | | | |
|---------------------------------------------|-----|---------|---------|
|Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | | |
-----------------------------------------------------------------------
2.3.3. Налоговые декларации
По налогу на прибыль
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|- Штрих-код - ----------------------- Приложение N |
| 51006 01 3 ИНН | | | | | | | | | | | | | к Приказу МНС России|
| ----------------------- от 11 ноября 2003 г.|
| ----------------------------- N БГ-3-02/614 |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|1| |
| ----------------------------- |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Налоговая декларация |
| по налогу на прибыль организаций |
| |
|Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий (через дробь номер корректировки) |
|Налоговый (отчетный) период заполняется при сдаче отчета: |
|за месяц - 1, квартального - 3, за полугодие - 6, за 9 месяцев - 9, |
|за год - 0, иное - 2 |
| |
| - - - --- ------- |
|Вид |1| /|0| Налоговый |9| N квартала|0|3| Отчетный год |2|0|0|4| |
|документа - - (отчетный) период - или месяца --- ------- |
| |
|Представляется в ИМНС РФ ------- |
|------------------------------------------------------------------------------- Код | | | | | |
| (наименование налогового органа и его код) ------- |
| |
| --- --- |
|по месту нахождения российской | * | обособленного | | |
| организации --- подразделения --- |
| ЗАО "Фирма" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (полное наименование организации) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (полное наименование обособленного подразделения) |
| -------------------------------------- |
|Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | | | | | | | | | | | | | |
| -------------------------------------- |
| -------------------------- -------------------------- |
|КПП по месту нахождения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -------------------------- -------------------------- |
| организации обособленного подразделения |
| |
| -------- -------- |
|Данная декларация составлена|0 |0 |8 | страницах с приложением подтверждающих| | | | листах |
| -------- документов или их копий на -------- |
| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Достоверность и полноту сведений, указанных в | Заполняется работником налогового органа |
| настоящей декларации, подтверждаю: | |
| | |
|Руководитель -------------------------------------|Сведения о представлении налоговой декларации |
| Фамилия, Имя, Отчество (полностью) |Данная декларация представлена (нужное |
| --------------------- |отметить знаком V) |
|ИНН*(1) | | | | | | | | | | | | | - - - |
| --------------------- |лично | | по почте| | уполномоченным | | |
| --- --- ------- | - - представителем - |
|Подпись -------------- Дата | | | | | | | | | | | | ----- |
| --- --- ------- |на страницах | | | | |
|Главный бухгалтер --------------------------------| ----- |
| Фамилия, Имя, Отчество (полностью)|с приложением подтверждающих ----- |
| ----------------------- |документов на | | | | листах |
|ИНН*(1) | | | | | | | | | | | | | | ----- |
| ----------------------- | |
| --- --- ------- | --- --- ------- |
|Подпись -------------- Дата | | | | | | | | | | | |Дата представления | | | | | | | | | | | |
| --- --- ------- |декларации --- --- ------- |
|Уполномоченный представитель----------------------| --------------------- |
| Фамилия, Имя, Отчество |Зарегистрирована за N | | | | | | | | | | | | |
| (полностью) | --------------------- |
| --------------------- | |
|ИНН*(1) | | | | | | | | | | | | | |
| --------------------- | - |
| --- --- ------- |Категория | |1 - крупнейший, 2 основной,|
|Подпись -------------- Дата | | | | | | | | | | | |налогоплательщика - 3 - прочие |
| мп --- --- ------- | |
| |---------------------------- -----------------|
| | Фамилия, И. О. Подпись |
| |
| *(1) В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера, уполномоченного представителя|
|лица следует заполнить сведения на странице 2 титульного листа налоговой декларации |
| |
|- -|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|- Штрих-код - ----------------------- |
| 51006 03 7 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| ----------------------- |
| ----------------------------- |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|2| |
| ----------------------------- |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00101 |
| |
| Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным |
| налогоплательщика |
| 1.1. для организаций, уплачивающих авансовые платежи,*(2) а также для |
| организаций, уплачивающих налог на прибыль, исчисленный в соответствии с |
| п.6, 8 ст.10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|| Показатели | Код | Значения показателей ||
|| |строки | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| -------------------------------------------------- |
|Наименование соглашения о разделе 001 | ||
|продукции -------------------------------------------------- |
| -------------------------------- |
|Код по ОКАТО 010 | | | | | | | | | | | | |
| -------------------------------- |
| ----- ----- ----------- |
|Срок уплаты 020 |2 |8 | |1 |0 | |2 |0 |0 |4 | |
| ----- ----- ----------- |
|В федеральный бюджет |
| -------------------- |
|Код бюджетной классификации 030 | | | | | | | | |
| -------------------- |
| -------------------------------------------- |
|Сумма налога к доплате 040 | | | | | | | | | | |1 |2 |7 |1 |3 | |
| -------------------------------------------- |
| -------------------------------------------- |
|Сумма налога к уменьшению 050 | | | | | | | | | | | | | | | 0| |
| -------------------------------------------- |
| -------------------------------------------- |
|Сумма налога с налоговой базы 060 | | | | | | | | | | | | | | | 0| |
|переходного периода -------------------------------------------- |
| |
|В бюджет субъекта Российской Федерации |
| -------------------- |
|Код бюджетной классификации 070 | | | | | | | | |
| -------------------- |
| -------------------------------------------- |
|Сумма налога к доплате 080 | | | | | | | | | | | 4| 3| 2| 2| 5| |
| -------------------------------------------- |
| -------------------------------------------- |
|Сумма налога к уменьшению 090 | | | | | | | | | | | | | | | 0| |
| -------------------------------------------- |
| -------------------------------------------- |
|Сумма налога с налоговой базы 100 | | | | | | | | | | | | | | | 0| |
|переходного периода -------------------------------------------- |
| |
|В местный бюджет |
| -------------------- |
|Код бюджетной классификации 110 | | | | | | | | |
| -------------------- |
| -------------------------------------------- |
|Сумма налога к доплате 120 | | | | | | | | | | | | 5| 0| 8| 5| |
| -------------------------------------------- |
| -------------------------------------------- |
|Сумма налога к уменьшению 130 | | | | | | | | | | | | | | | 0| |
| -------------------------------------------- |
| -------------------------------------------- |
|Сумма налога с налоговой базы 140 | | | | | | | | | | | | | | | 0| |
|переходного периода -------------------------------------------- |
| |
| *(2) Расчет заполняют налогоплательщики: |
| - исчисляющие квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода; |
| - исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли за|
| отчетный (налоговый) период; |
| - исчисляющие ежемесячные авансовые платежи и квартальные авансовые платежи |
| |
|Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: |
| --- --- ------- |
|Подпись Дата |1|5| |1|0| |2|0|0|4| |
| ---------------------------------------- --- --- ------- |
|- -|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|- Штрих-код - ----------------------- |
| 51006 07 5 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| ----------------------- |
| ----------------------------- |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|3| |
| ----------------------------- |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Раздел 00200 |
| |
| |
| Расчет налога на прибыль организаций |
| |
| Лист 02 (руб.)|
| |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| |строки | ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
|| 1 | 2 | 3 ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
||Доходы от реализации (Приложение N 1) | 010 | 749 250 ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
||Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации| 020 | 430 520 ||
||(Приложение N 2) | | ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
||Внереализационные доходы | 030 | 0 ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
||Внереализационные расходы | 040 | 0 ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
||в том числе: | | ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
||убыток, образовавшийся при уступке права требования (в| 041 | 0 ||
||соответствии с пунктом 2 статьи 279 НК) | | ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
||Итого прибыль (убыток) (строка 010 - строка 020 + строка| 050 | 318 730 ||
||030 - строка 040) | | ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
||Доходы, исключаемые из прибыли, отраженной по строке 050 | 060 | 0 ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
||Прибыль, полученная Банком России от осуществления| 090 | 0 ||
||деятельности, связанной с выполнением им функций,| | ||
||предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке| | ||
||Российской Федерации (Банке России)" | | ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
||Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от| 110 | 0 ||
||06.08.01 N 110-ФЗ: | | ||
||Предусмотренные абз.10 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 | | ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
||Предусмотренные абз.14 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 | 120 | 0 ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
||Предусмотренные абз.27 п.6 ст.6 Закона N 2116-1 | 130 | 0 ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
||Налоговая база (строка 050 - строка 060 - строка 090 -| 140 | 318 730 ||
||строка 110 - строка 120 - строка 130) | | ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
||Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем| 150 | 0 ||
||(предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах)| | ||
||(строка 100 Приложения N 4 к Листу 02) | | ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
||Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с| | ||
||предоставлением дополнительных льгот | | ||
||в том числе: | | ||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 160 | 0 ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
||в местный бюджет | 170 | 0 ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
||Налоговая база для исчисления налога: | | ||
||в федеральный бюджет (строка 140 - строка 150) + строка 120| 180 | 318 730 ||
||Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 +| | ||
||строка 110 Листа 08 + строка 590 Листа 09) | | ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
||в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 140 - строка| 190 | 318 730 ||
||150 - строка 160) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа| | ||
||06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 08 + строка 590| | ||
||Листа 09)) | | ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
||в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений| 191 | 0 ||
||пятого абзаца пункта 1 статьи 284 НК) | | ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
||в местный бюджет (строка 140 - строка 150 - строка 170) +| 200 | 318 730 ||
||строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230| | ||
||Листа 07 + строка 110 Листа 08 + строка 590 Листа 09) | | ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
||Ставка налога на прибыль - всего, (%) | 210 | 24 ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
||в том числе: | | ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
||в федеральный бюджет | 220 | 5 ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 230 | 17 ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
||в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений| 231 | ||
||пятого абзаца пункта 1 статьи 284 НК) | | ||
||-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------||
||в местный бюджет | 240 | 2 ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| |
|- -|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
<< Пред. стр. 34 (из 55) След. >>
Список литературы по разделу