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Список литературы по разделу
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |6. |Инвентарь|Сканер, ксе-|88,90,91| 0| 0| 10/9| 6117,00| | | | |
| | | |рокс, прин-| | | | | | | | | |
| | | |тер | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |7. |Списано | | 119| 0| 0| | | 90/2| 18733,23| 0| 0|
| | |упр. рас-| | | | | | | | | | |
| | |ходов | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 18733,23| | 18733,23| 0| 0|
| | |26: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |1. |Выработка|В рублях по| 117,118| 8494,06| 0| 20|118055,85| 90/2|108471,35| 18078,55| 0|
| | |и отгруз-|себестоим. | | | | | | | | | |
| | |ка | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |В штуках | | 7| 0| | 112| | 102| 17| 0|
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |2. |Отгрузка | | | | | | | | | | |
| | |изделий | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |С/ф 04|В штуках | | | | | | | 102| | |
| |---|"Эксп- |------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |ресс" |Отп. цена 1| | | | | | | 2250,00| | |
| | | |шт. без НДС | | | | | | | | | |
| |---| |------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Отп. цена 1| | | | | | | 2655,00| | |
| | | |шт. с НДС | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |1. |Транспорт| | 94| 0| 0| 60| 5100,00| | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |2. |Зарплата |Менеджер | 99| 0| 0| 70| 1500,00| | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |3. |ЕСН и| | 102| 0| 0| 69| 534,00| | | | |
| | |обяз. | | | | | | | | | | |
| | |пенс. | | | | | | | | | | |
| | |страх. | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |4. |Реклама | | 112| 0| 0| 71| 2000,00| | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |5. |Списано | | 120| 0| 0| | | 90/2| 9134,00| 0| 0|
| | |коммерч. | | | | | | | | | | |
| | |расх. | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |Итого по| | | | | | 9134,00| | 9134,00| 0| 0|
| | |44: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |1. |Получено |На зарплату | 106| | | 51| 20667,00| | | | |
| | |из банка | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |2. |Получено |На хозрасхо-| 108| | | 51| 16600,00| | | | |
| | |из банка |ды | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |3. |Выдано из|Зарплаты | 107| | | | | 70| 20667,00| | |
| | |кассы | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |4. |Выдано из|Под отчет | 109| | | | | 71| 16600,00| | |
| | |кассы | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 37267,00| | 37267,00| 0| 0|
| | |50: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| 51 | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |1. |Услуги |ЗАО "Тариф" | 77| | | | | 60| 8378,00| | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |2. |Аренда |ООО "Труд" | 64| | | | | 60| 53365,50| | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |3. |Сырье |ЗАО "Металл"| 66| | | | | 60| 4209,00| | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |4. |За 8 штук|ООО "Шар" | 79| | | 62| 18880,00| | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |5. |Инстру- |ЗАО "Инстру-| 80| | | | | 60| 9440,00| | |
| | |мент |мент" | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |6. |Транспорт|"Автобус" | 93| | | | | 60| 6018,00| | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |7. |Подоход- | | 104| | | | | 68/пх| 1833,00| | |
| | |ный налог| | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |8. |Соцналог | | 105| | | | | 69| 8010,00| | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |9. |В кассу |На зарплату | 106| | | | | 50| 20667,00| | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |10 |В кассу |На хозрасхо-| 108| | | | | 50| 16600,00| | |
| | | |ды | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |11 |Налог на| | 110| | | | | 68/им| 38,78| | |
| | |имущество| | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |12 |НДС | | 111| | | | |68/ндс| 8482,50| | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |13 |За 102|ООО "Экс-| 116| | | 62|241310,00| | | | |
| | |штуки |пресс" | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |Итого по| | |46044,50| 0| |260190,00| |137041,78|169192,72| 0|
| | |51: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| 58/2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |1. |Вексель |ООО "Шар" | 72| 0| 0| 62| 14750,00| | 0| 14750,00| 0|
| | |N 1 | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |Итого по| | | 0| 0| | 14750,00| | 0| 14750,00| 0|
| | |58/2: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| 60 | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |1. |ЗАО "Ме-|Сырье | 66|26943,00| 0| 51| 4209,00| | | 0| 0|
| | |талл" | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | | | 67| | | | | 10/1| 26400,00| | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | | | 68| | | | | 19/3| 4752,00| | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |2. |ЗАО "Де-|Полуфабрика-| 70| 0| 14750,00| | 0| 10/2| 11000,00| 0|27730,00|
| | |ревщик" |ты | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | | | 71| | | | | 19/3| 1980,00| | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |3. |ЗАО "Та-|Произв. ус-| 77| 0| 8378,00| 51| 8378,00| | | 0| 9204,00|
| | |риф" |луги | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | | | 75| | | | | 20| 7800,00| | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | | | 76| | | | | 19/3| 1404,00| | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |4. |"Автобус"|Трансп. ус-| 93| 0| 0| 51| 6018,00| | | 0| 0|
| | | |луги | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | | | 94| | | | | 44| 5100,00| | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | | | 95| | | | | 19/3| 918,00| | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |5. |ЗАО "Ин-|Произв. инс-| 80| 0| 0| 51| 9440,00| | | 0| 0|
| | |струмент"|трумент | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | | | 81| | | | | 10/9| 8000,00| | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | | | 82| | | | | 19/3| 1440,00| | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |6. |ООО |Аренда | 64| 0| 0| 51| 53365,50| | | 0| 0|
| | |"Труд" | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | | | 62| | | | | 20| 45225,00| | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | | | 63| | | | | 19/3| 8140,50| | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |Итого по| | |26943,00| 23128,00| | 81410,50| |122159,50| 0|36934,00|
| | |60: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| 62 | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |1. |ООО "Экс-|С/ф 04 | 113| 0| 25000,00| 90|270810,00| | | 0| 0|
| | |пресс" | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |НДС с пре-| 115| | |68/ндс| (-)| | | | |
| | | |доплаты на 1| | | | | 4500,00| | | | |
| | | |апреля | | | | | | | | | |
| | | |2004 г. | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Оплата на| 116| | | | | 51|241310,00| | |
| | | |расч. счет | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |2. |ООО "Шар"|Оплата на| 79|18880,00| 0| | 0| 51| 18880,00| 0|14750,00|
| | | |расч. счет | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Предоплата | 72| | | | 0| 58/2| 14750,00| | |
| | | |векселем СБ | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |Итого по| | |18880,00| 25000,00| |266310,00| |274940,00| 0|14750,00|
| | |62: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
|68/ндс| |НДС | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |1. |Налоговый|С/ф 12 ООО| 65| | | 19/3| 8140,50| | 0| | |
| | |вычет |"Труд" | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |С/ф 22 ЗАО| 69| | | 19/3| 4752,00| | 0| | |
| | | |"Металл" | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |С/Ф 41 ЗАО| 78| | | 19/3| 1278,00| | 0| | |
| | | |"Тариф" | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |С/ф 62 ЗАО| 83| | | 19/3| 1440,00| | | | |
| | | |"Инструмент"| | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |С/ф 102 ЗАО| 87| | | 19/3| 1030,00| | | | |
| | | |"Копия" | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |С/ф 52 "Ав-| 96| | | 19/3| 918,00| | 0| | |
| | | |тобус" | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |2. |НДС с вы-|С/ф 04 ООО| 114| | | | | 90/3| 41310,00| | |
| | |ручки |"Экспресс" | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |3. |НДС с| | | | | | | | | | |
| | |предопла-| | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |4. |Вычет НДС|С/ф 01 ООО| 115| | | | | 62|(-)4500,0| | |
| | |с пре-|"Экспресс" | | | | | | | | | |
| | |допл. | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |5. |Уплачен в| | 111| | | 51| 8482,50| | | | |
| | |бюджет | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |Итого по| | | 0| 8482,50| | 26041,00| | 36810,00| 0|19251,50|
| | |68/ндс: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| 68/пх| |НДФЛ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |1. |Начислен | | 103| | | | | 70| 1833,00| | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |2. |Уплачен в| | 104| | | 51| 1833,00| | | | |
| | |бюджет | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |Итого по| | | 0| 611,00| | 1833,00| | 1833,00| 0| 611,00|
| | |68/пх: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| 68/им| |Налог на | | | | | | | | | | |
| | |имущество| | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |1. |Начислен | | 122| | | | | 91/2| 43,62| | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |2. |Уплачен в| | 110| | | 51| 38,78| | | | |
| | |бюджет | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |Итого по| | | 0| 38,78| | 38,78| | 43,62| 0| 43,62|
| | |68/им: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| 68/пр| |Налог на| | | | | | | | | | |
| | |прибыль | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |1. |Условный | | 124,129| 1992,84| 0| | | 99| 22348,28| 0|20355,44|
| | |расход | | | | | | | | | | |
| | |(доход) | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |2. |Отложен- |Налогообла- | 125| 0| 6174,58| 09| 6174,58| | 0| 0| 0|
| | |ный нало-|гаемый убы-| | | | | | | | | |
| | |говый ак-|ток | | | | | | | | | |
| | |тив | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Амортизация | 127,131| 0| 47,50| 09| 47,50| 09| 118,75| 0| 118,75|
| | | |компьютера | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |ное нало-|и гот. про-| | | | | | | | | |
| | |говое |дукции | | | | | | | | | |
| | |обяза- | | | | | | | | | | |
| | |тельство | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |4. |Постоян- |По матери-| 126,130| 2280,00| 0| 99| 2280,00| 99| 2280,00| 2280,00| 0|
| | |ное нало-|альным рас-| | | | | | | | | |
| | |вое обя-|ходам | | | | | | | | | |
| | |зательст-| | | | | | | | | | |
| | |во | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |5. |Уплачено | | | 0| 0| | 0| | 0| 0| 0|
| | |в бюджет | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |Итого по| | | 0| 0| |11224,03 | | 26696,27| 0|15472,24|
| | |68/пр: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| 69 | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |1. |Начислен |Зарплата | 100| | | | | 20| 4628,00| | |
| | |ЕСН и|осн. рабочих| | | | | | | | | |
| |---|обяз. |------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |пенс. |Зарплата уп-| 101| | | | | 26| 2848,00| | |
| | | |равления | | | | | | | | | |
| |---|страх. |------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Зарплата ме-| 102| | | | | 44| 534,00| | |
| | | |неджера | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |2. |Уплачен в| | 105| | | 51| 8010,00| | | | |
| | |бюджет | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | |Итого по| | | 0| 2670,00| |8010,00 | | 8010,00| 0| 2670,00|
| | |69: | | | | | | | | | | |
|------|---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| 70 | | | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| |1. |Начислена|Директор | 98| | | | | 26| 6600,00| | |
| | |зарплата | | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Бухгалтер | 98| | | | | 26| 1400,00| | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Начальник | 97| | | | | 20| 6300,00| | |
| | | |цеха | | | | | | | | | |
| |---|---------|------------|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|---------|--------|
| | | |Рабочий 1 | 97| | | | | 20| 2233,33| | |
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