БРЫЗГАЛИН А В И ДР БУХГАЛТEРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧEТ И ОТЧEТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ М 2004 352 С 37

| |
| |
| |
| |
| |
|Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: |
| --- --- ------- |
|Подпись Дата |1|5| |1|0| |2|0|0|4| |
| ----------------------------------------- --- --- ------- |
|- -|
--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------
|- штрих-код - ----------------------- |
| 51001 05 6 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| ----------------------- |
| ----------------- ----- Форма по КНД 1151001|
| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|3| |
| ----------------- ----- Раздел 00021|
| |
| Раздел 2.1. Расчет общей суммы налога. |
| |
| (Все суммы указываются в рублях)|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|| N | Налогооблагаемые объекты | Код | Налоговая база | Ставка | Сумма НДС ||
||п/п | |строки | | НДС | ||
||----|--------------------------------------|-------|----------------------|--------|------------||
|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||
||----|--------------------------------------|-------|----------------------|--------|------------||
|| 1. |реализация товаров (работ, услуг), а| 010 | 0 | 20 | 0 ||
|| |также передача имущественных прав по|-------|----------------------|--------|------------||
|| |соответствующим ставкам налога | 020 | 428 750 | 18 | 77 175 ||
|| |- всего: |-------|----------------------|--------|------------||
|| | | 030 | 0 | 10 | 0 ||
|| | |-------|----------------------|--------|------------||
|| | | 040 | 0 | 20/120 | 0 ||
|| | |-------|----------------------|--------|------------||
|| | | 050 | 0 | 18/118 | 0 ||
|| | |-------|----------------------|--------|------------||
|| | | 060 | 0 | 10/110 | 0 ||
||----|--------------------------------------|-------|----------------------|--------|------------||
|| |в том числе: | | | | ||
||----|--------------------------------------|-------|----------------------|--------|------------||
||1.1 |реализация товаров (работ, услуг) на| 070 | 0 | 18 | 0 ||
|| |безвозмездной основе |-------|----------------------|--------|------------||
|| | | 080 | 0 | 10 | 0 ||
||----|--------------------------------------|-------|----------------------|--------|------------||
||1.2 |реализация имущества, подлежащего| 090 | 0 | 20/120 | 0 ||
|| |учету по стоимости с учетом|-------|----------------------|--------|------------||
|| |уплаченного налога | 100 | 0 | 18/118 | 0 ||
||----|--------------------------------------|-------|----------------------|--------|------------||
||1.3 |реализация сельскохозяйственной| 110 | 0 | 20/120 | 0 ||
|| |продукции и продуктов ее переработки,|-------|----------------------|--------|------------||
|| |закупленной у физических лиц (не| 120 | 0 | 18/118 | 0 ||
|| |являющихся налогоплательщиками) |-------|----------------------|--------|------------||
|| | | 130 | 0 | 10/110 | 0 ||
||----|--------------------------------------|-------|----------------------|--------|------------||
||1.4 |реализация услуг, оказываемых в| 140 | 0 | 20 | 0 ||
|| |интересах другого лица на основе|-------|----------------------|--------|------------||
|| |договоров поручения, комиссии либо| 150 | 0 | 18 | 0 ||
|| |агентских договоров | | | | ||
||----|--------------------------------------|-------|----------------------|--------|------------||
||1.5 |прочая реализация товаров (работ,| 160 | 0 | 20 | 0 ||
|| |услуг), передача имущественных прав,|-------|----------------------|--------|------------||
|| |не вошедшая в строки 070 - 150 раздела| 170 | 428 750 | 18 | 77 175 ||
|| |2.1 декларации по налогу на|-------|----------------------|--------|------------||
|| |добавленную стоимость | 180 | 0 | 10 | 0 ||
|| | |-------|----------------------|--------|------------||
|| | | 190 | 0 | 20/120 | 0 ||
|| | |-------|----------------------|--------|------------||
|| | | 200 | 0 | 18/118 | 0 ||
|| | |-------|----------------------|--------|------------||
|| | | 210 | 0 | 10/110 | 0 ||
||----|--------------------------------------|-------|----------------------|--------|------------||
|| 2. |Реализация предприятия в целом как| 220 | 0 | X | 0 ||
|| |имущественного комплекса | | | | ||
||----|--------------------------------------|-------|----------------------|--------|------------||
|| 3. |Передача товаров (работ, услуг) для| 230 | 0 | 18 | 0 ||
|| |собственных нужд |-------|----------------------|--------|------------||
|| | | 240 | 0 | 10 | 0 ||
||----|--------------------------------------|-------|----------------------|--------|------------||
|| 4. |Выполнение строительно-монтажных работ| 250 | 0 | 18 | 0 ||
|| |для собственного потребления | | | | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| |
|- -|
--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------
|- штрих-код - ----------------------- |
| 51001 05 6 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| ----------------------- Форма по КНД 1151001 |
| ----------------- ----- |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|4| Раздел 00021 |
| ----------------- ----- |
| |
| Продолжение раздела 2.1. Расчет общей суммы налога. |
| |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||
||----|--------------------------------------|-------|----------------------|--------|------------||
||5. |Суммы, связанные с расчетами по оплате| 260 | 0 | 18/118 | 0 ||
|| |налогооблагаемых товаров (работ,| | | | ||
|| |услуг), всего: |-------|----------------------|--------|------------||
|| | | 270 | 0 | 10/110 | 0 ||
||----|--------------------------------------|-------|----------------------|--------|------------||
|| |в том числе: | | | | ||
||----|--------------------------------------|-------|----------------------|--------|------------||
||5.1 |сумма авансовых и иных платежей,| 280 | 0 | 18/118 | 0 ||
|| |полученных в счет предстоящих поставок| | | | ||
|| |товаров или выполнения работ (услуг) |-------|----------------------|--------|------------||
|| | | 290 | 0 | 10/110 | 0 ||
||----|--------------------------------------|-------|----------------------|--------|------------||
||6. |Всего исчислено (сумма величин графы 4| 300 | 428 750 | X | 77 175 ||
|| |строк 010-060, 220-270 раздела 2.1| | | | ||
|| |декларации по налогу на добавленную| | | | ||
|| |стоимость; графы 6 строк 010-060,| | | | ||
|| |220-270 раздела 2.1 декларации по| | | | ||
|| |налогу на добавленную стоимость) | | | | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|| N | Налоговые вычеты | Код | Сумма НДС ||
||п/п | | строки | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
|| 1 | 2 | 3 | 4 ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
|| 7. |Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при| 310 | 85 428 ||
|| |приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ,| | ||
|| |услуг), подлежащая вычету | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
|| |в том числе: | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||7.1 |по принятым на учет нематериальным активам и (или) основным| 311 | 81 000 ||
|| |средствам, не требующим сборки, монтажа, приобретенным по договорам| | ||
|| |купли-продажи; | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||7.2 |по основным средствам, требующим сборки, монтажа, приобретенным по| 312 | 0 ||
|| |договорам купли-продажи; | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||7.3 |по основным средствам, завершенным капитальным строительством; | 313 | 0 ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||7.4 |по товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения| 314 | 0 ||
|| |строительно-монтажных работ для собственного потребления; | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||7.5 |по расходам на командировки и представительским расходам; | 315 | 0 ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||7.6 |по товарам, приобретаемым для перепродажи; | 316 | 0 ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||7.7 |по иным товарам (работам, услугам), приобретаемым для осуществления| 317 | 4 428 ||
|| |операций, признаваемых объектами налогообложения. | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
|| 8. |Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ| 320 | 0 ||
|| |для собственного потребления и уплаченная в бюджет, подлежащая| | ||
|| |вычету. | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
|| 9. |Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров на| 330 | 0 ||
|| |таможенную территорию Российской Федерации, подлежащая вычету. | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||10. |Сумма налога, исчисленная и уплаченная налогоплательщиком с сумм| 340 | 0 ||
|| |авансовых или иных платежей, подлежащая вычету после даты реализации| | ||
|| |соответствующих товаров (работ, услуг) | | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|- -|
--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------
|- штрих-код - ----------------------- |
| 51001 07 0 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| ----------------------- Форма по КНД 1151001 |
| ----------------- ----- |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|5| Раздел 00021 |
| ----------------- ----- |
| |
| Продолжение раздела 2.1. Расчет общей суммы налога. |
| |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|| 1 | 2 | 3 | 4 ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||11. |Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве| 350 | 0 ||
|| |покупателя - налогового агента, подлежащая вычету | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||12. |Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в бюджет при реализации| 360 | 0 ||
|| |товаров (работ, услуг) в случае возврата этих товаров или отказа от| | ||
|| |них (отказа от выполнения работ, услуг), а также сумма налога,| | ||
|| |уплаченная налогоплательщиком в бюджет с сумм авансовых или иных| | ||
|| |платежей в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), в случае| | ||
|| |расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм| | ||
|| |авансовых платежей, подлежащая вычету | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||13. |Суммы налога, уплаченные налогоплательщиком по принятым к учету| 370 | 0 ||
|| |товарам (работам, услугам), в т.ч. основным средствам и| | ||
|| |нематериальным активам, включенные ранее в налоговые вычеты и| | ||
|| |подлежащие восстановлению | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||14. |Общая сумма НДС, подлежащая вычету (сложить величины в строках 310,| 380 | 85 428 ||
|| |320-360 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость и| | ||
|| |вычесть величину строки 370 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||
|| |добавленную стоимость) | | ||
||------------------------------------------------------------------------------------------------||
|| ||
|| Расчеты по НДС за налоговый период ||
||------------------------------------------------------------------------------------------------||
|| 1 | 2 | 3 | 4 ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||15. | Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет за данный налоговый| 390 | 0 ||
|| |период (если величина строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||
|| |добавленную стоимость превышает величину в строке 380 раздела 2.1| | ||
|| |декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины| | ||
|| |строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость| | ||
|| |величину строки 380 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную| | ||
|| |стоимость) | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||16. | Итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению за данный налоговый| 400 | 8 253 ||
|| |период (если величина строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||
|| |добавленную стоимость меньше величины строки 380 раздела 2.1| | ||
|| |декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть величину| | ||
|| |строки 380 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость| | ||
|| |из величины строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||
|| |добавленную стоимость) | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||17. | Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет за данный налоговый| 410 | 0 ||
|| |период по товарам, применение налоговой ставки 0 процентов по которым| | ||
|| |не подтверждено | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||18. | Итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению за данный налоговый| 420 | 0 ||
|| |период по товарам, применение налоговой ставки 0 процентов по которым| | ||
|| |не подтверждено | | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|- -|
--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------
|- штрих-код - ----------------------- |
| 51001 08 7 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| ----------------------- Форма по КНД 1151001 |
| ----------------- ----- |
| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|6| Раздел 00021 |
| ----------------- ----- |
| |
| Продолжение раздела 2.1. Расчет общей суммы налога. |
| |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|| 1 | 2 | 3 | 4 ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||19. |Общая сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет (сложить величины| 430 | 0 ||
|| |строк 390 и 410 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную| | ||
|| |стоимость, либо если величина строки 390 раздела 2.1 декларации по| | ||
|| |налогу на добавленную стоимость превышает величину строки 420 раздела| | ||
|| |2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из| | ||
|| |величины строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную| | ||
|| |стоимость величину строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||
|| |добавленную стоимость, либо если величина строки 410 раздела 2.1.| | ||
|| |декларации по налогу на добавленную стоимость превышает величину| | ||
|| |строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость,| | ||
|| |вычесть из величины строки 410 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||
|| |добавленную стоимость величину строки 400 раздела 2.1 декларации по| | ||
|| |налогу на добавленную стоимость) | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||20. |Общая сумма НДС, исчисленная к уменьшению (сложить величины строк 400| 440 | 8 253 ||
|| |и 420 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, либо| | ||
|| |если величина строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||
|| |добавленную стоимость превышает величину строки 390 раздела 2.1| | ||
|| |декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины| | ||
|| |строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость| | ||
|| |величину строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную| | ||
|| |стоимость, либо если величина строки 400 раздела 2.1 декларации по| | ||
|| |налогу на добавленную стоимость превышает величину строки 410 раздела| | ||
|| |2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из| | ||
|| |величины строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную| | ||
|| |стоимость величину строки 410 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||
|| |добавленную стоимость) | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
|| 21 |Сумма НДС, подлежащая перечислению в бюджет по товарам, перемещаемым| 450 | 0 ||
|| |через таможенную границу Российской Федерации без таможенного| | ||
|| |контроля и таможенного оформления | | ||
||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
||22. |Наименование соглашения о разделе продукции: | 460 | 0 ||
|| | | | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|- -|
--------------------------------------------------------------------------------------------------

По налогу на имущество

---------------------------------------------------------------------------------------------------
|- - ----------------------- |
| Штрих-код ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| 52001 01 7 ----------------------- |
| ----------------- ----- |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. |0|0|1| |
| ----------------- ----- |
| Форма по КНД 1152001 |
| |
| |
| Налоговая декларация по налогу на имущество организаций |
| (налоговый расчет по авансовому платежу) |
| |

<< Пред. стр. 37 (из 55) След. >>

Список литературы по разделу