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Список литературы по разделу
| |2. |Отгрузка из-| | | | | | | | | | |
| | |делий | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | |С/ф 07|В штуках | | | | | | | 160 | | |
| | |"Экспресс" | | | | | | | | | | |
| |---| |------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | |Отп. цена 1 шт.| | | | | | | 2250,00| | |
| | | |без НДС | | | | | | | | | |
| |---| |------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | |Отп. цена 1 шт. с | | | | | | | 2655,00| | |
| | | |НДС | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | |С/ф 08|В штуках | | | | | | | 45 | | |
| |---|"Труд" |------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | |Отп. цена 1 шт.| | | | | | | 2010,00| | |
| | | |без НДС | | | | | | | | | |
| |---| |------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | |Отп. цена 1 шт. с | | | | | | | 2371,80| | |
| | | |НДС | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | |С/ф 09 "Ме-|В штуках | | | | | | | 50 | | |
| |---|талл" |------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | |Отп. цена 1 шт.без| | | | | | | 2500,00| | |
| | | |НДС | | | | | | | | | |
| |---| |------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | |Отп. цена 1 шт. с| | | | | | | 2950,00| | |
| | | |НДС | | | | | | | | | |
|----|---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
|44 | | | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |1. |Транспорт | | 221 | 0 | 0 | 60 | 6700,00| | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |2. |Зарплата |Менеджер | 241 | 0 | 0 | 70 | 1500,00| | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |3. |ЕСН и обяз.| | 244 | 0 | 0 | 69 | 534,00 | | | | |
| | |пенс. страх.| | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |4. |Списано ком-| | 258 | 0 | 0 | | | 90/2 | 8734,00| 0 | 0 |
| | |мерч. расх. | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | |Итого по 44:| | | 0 | 0 | | 8734,00| | 8734,00| 0| 0|
|----|---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
|50 | | | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |1. |Взнос в ус-|Иванов | 199 | | | 75/1 | 10253,00| | | | |
| | |тавн. капи-| | | | | | | | | | |
| | |тал | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |2. |Получено из|На зарплату | 248 | | | 51 | 20459,00| | | | |
| | |банка | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |3. |Получено из|На хозрасходы | 250 | | | 51 | 1700,00| | | | |
| | |банка | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |4. |Выдано из|Зарплаты | 249 | | | | | 70 | 20459,00| | |
| | |кассы | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |5. |Выдано из|Под отчет | 251 | | | | | 71 | 1700,00| | |
| | |кассы | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | |Итого по 50:| | | 0 | 0 | | 32412,00| | 22159,00| 10253,00| 0 |
|----|---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
|51 | | | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |1. |Услуги |ЗАО "Тариф" | 219 | | | | | 60 | 10877,00| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |2. |Полуфабрика-|ЗАО "Деревщик" | 209 | | | | | 60 | 40356,00| | |
| | |ты | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |3. |За 160 штук |ООО "Экспресс" | 232 | | | 62 |324500,00| | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |4. |Автомобиль |ЗАО "Газель" | 225 | | | | | 60 | 76700,00| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |5. |Транспорт |"Автобус" | 223 | | | | | 60 | 7906,00| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |6. |Подоходный | | 246 | | | | | 68/пх| 2041,00| | |
| | |налог | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |7. |Соцналог | | 247 | | | | | 69 | 8010,00| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |8. |В кассу |На зарплату | 248 | | | | | 50 | 20459,00| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |9. |В кассу |На хозрасходы | 250 | | | | | 50 | 1700,00| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |10.|Налог на| | 252 | | | | | 68/им| 294,05 | | |
| | |имущество | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |11.|Налог на| | 254 | | | | | 68/пр| 61023,14| | |
| | |прибыль | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | |Итого по 51:| | | 44507,60| 0 | |324500,00| |229366,19|139641,41| 0 |
|----|---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
|60 | | | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |1. |ЗАО "Металл"|Сырье | 237 | 0 | 75756,00| 62 |147500,00| | | 0 | 31506,00|
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | | | 211 | | | | | 10/1 | 87500,00| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | | | 221 | | | | | 19/3 | 15750,00| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |2. |ЗАО "Дерев-|Полуфабрикаты | 209 | 0 | 40356,00| 51 | 40356,00| | | 0 | 41418,00|
| | |щик" | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | | | 213 | | | | | 10/2 | 35100,00| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | | | 214 | | | | | 19/3 | 6318,00| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |3. |ЗАО "Тариф" |Произв. услуги | 219 | 0 | 10877,00| 51 | 10877,00| | | 0 | 11446,00|
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | | | 217 | | | | | 20 | 9700,00| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | | | 218 | | | | | 19/3 | 1746,00| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |4. |"Автобус" |Трансп. услуги | 223 | 0 | 0 | 51 | 7906,00| | | 0 | 0 |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | | | 221 | | | | | 44 | 6700,00| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | | | 222 | | | | | 19/3 | 1206,00| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |5. |ЗАО "Газель"|Автомобиль | 225 | 0 | 0 | 51 | 76700,00| | | 0 | 0 |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | | | 226 | | | | | 08 | 65000,00| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | | | 227 | | | | | 19/1 | 11700,00| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |6. |ООО "Труд" |Аренда | 207 | 0 | 53365,50| 62 |106731,00| | | 0 | 0 |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | | | 203 | | | | | 20 | 45225,00| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | | | 204 | | | | | 19/3 | 8140,50| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | |Итого по 60:| | | 0 |180354,50| |390070,00| |294085,50| 0 | 84370,00|
|----|---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
|62 | | | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |1. |ООО "Экс-|С/ф 07 | 233 | 0 | 0 | 90 |424800,00| | |100300,00| 0 |
| | |пресс" | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | | | 232 | | | | | 51 |324500,00| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |2. |ЗАО "Металл"|С/ф 09 | 235 | 0 | 0 | 90 |147500,00| | | 0 | 0 |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | |Взаимозачет | 237 | | | | | 60 |147500,00| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |3. |ООО "Труд" |С/ф 08 | 205 | 0 | 0 | 90 |106731,00| | | 14885,70| 0 |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | |Взаимозачет | 207 | | | | | 60 |106731,00| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | |С/ф 010 компьютер | 263 | | | 91 | 14885,70| | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | |Итого по 62:| | | 0 | 0 | |693916.70| |578731,00|115185,70| 0 |
|----|---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
|68/ | |НДС | | | | | | | | | | |
|ндс | | | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |1. |Налоговый |С/Ф 43 ЗАО "Тариф"| 220 | | | 19/3 | 1659,00| | 0 | | |
| | |вычет | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | |С/ф 13, 14ООО| 208 | | | 19/3 | 16281,00| | | | |
| | | |"Труд" | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | |С/ф 32, 33 "Дерев-| 210 | | | 19/3 | 6156,00| | | | |
| | | |щик" | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | |С/ф 84 ЗАО "Га-| 230 | | | 19/1 | 11700,00| | | | |
| | | |зель" | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | |С/ф 54 "Автобус" | 224 | | | 19/3 | 1206,00| | 0 | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | |С/ф 23, 24 ЗАО| 238 | | | 19/3 | 22500,00| | | | |
| | | |"Металл" | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |2. |НДС с выруч-|С/ф 07ООО "Экс-| 234 | | | | | 90/3 | 64800,00| | |
| | |ки |пресс" | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | |С/ф 08 ООО "Труд" | 206 | | | | | 90/3 | 16281,00| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | |С/ф 09 ЗАО"Металл"| 236 | | | | | 90/3 | 22500,00| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | |С/ф 010 ООО "Труд"| 264 | | | | |91/выб| 2270,70| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |3. |НДС с пре-| | | | | | | | | | |
| | |доплатой | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |4. |Вычет НДС с| | | | | | | | | | |
| | |предопл. | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |5. |Уплачен в| | | | | | | | | | |
| | |бюджет | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | |Итого по 68/| | | 8253,00| 0 | | 59502,00| |105851,70| 0 | 38096,70|
| | |ндс: | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
|68/ | |НДФЛ | | | | | | | | | | |
|пх | | | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |1. |Начислен | | 245 | | | | | 70 | 2145,00| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |2. |Уплачен в| | 246 | | | 51 | 2041,00| | | | |
| | |бюджет | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | |Итого по 68/| | | 0 | 611,00| | 2041,00| | 2145,00| 0 | 715,00 |
| | |пх: | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
|68/ | |Налог на| | | | | | | | | | |
|им | |имущество | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |1. |Начислен | | 265 | | | | | 91/2| 2927,92| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |2. |Уплачен в| | 252 | | | 51 | 294,05 | | | | |
| | |бюджет | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | |Итого по 68/| | | 0 | 294,05 | | 294,05 | | 2927,92| 0 | 2927,92|
| | |им: | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
|68/ | |Налог на| | | | | | | | | | |
|пр | |прибыль | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |1. |Условный | | 268,| 0 | 79359,00| 99 | 79359,00| 99 |166737,00| 0 | 166737,00|
| | |расход | | 272 | | | | | | | | |
| | |(доход) | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |2. |Отложенный |Амортизация | 270,| 0 | 190,00 | 09 | 190,00 | 09 | 261,25 | 0 | 261,25 |
| | |налоговый |компьютера | 274 | | | | | | | | |
| | |актив | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |3. |Отложенное |Остатки НЗП и гот.| 271,| 773,86 | 0 | 77 | 240,61| 77| 773,86 | 240,61 | 0 |
| | |налоговое |продукции | 278 | | | | | | | | |
| | |обязательст-| | | | | | | | | | |
| | |во | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | |Амортизация | 277 | | | 77 | 1810,80| | | 1810,80| |
| | | |оборудования | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |4. |Постоянное |По материальным| 269,| 2280,00| 0 | 99 | 2280,00| 99 | 2280,00| 2280,00| 0 |
| | |налоговое |расходам | 273 | | | | | | | | |
| | |обязательств| | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | |По остаточ. стои-| 276 | | | | | 99 | 2018,75| | 2018,75|
| | | |мости реализ.| | | | | | | | | |
| | | |компьютера | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |5. |Уплачено в| | 254 | 15472,00| 0 | 51 | 61023,14| | | 76495,14| 0 |
| | |бюджет | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | |Итого по 68/| | | 0 | 61023,14| |144903,55| |172070,86| 0 | 88190,45|
| | |пр: | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
|69 | | | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |1. |Начислен ЕСН|Зарплата осн. ра-| 242 | | | | | 20 | 4628,00| | |
| | |и обяз.пенс.|бочих | | | | | | | | | |
| | |страх. | | | | | | | | | | |
| |---| |------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | |Зарплата управле-| 243 | | | | | 26 | 2848,00| | |
| | | |ния | | | | | | | | | |
| |---| |------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | |Зарплата менеджера| 244 | | | | | 44 | 534,00| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| |2. |Уплачен в| | 247 | | | 51 | 8010,00| | | | |
| | |бюджет | | | | | | | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | |Итого по 69:| | | 0 | 2670,00| | 8010,00 | | 8010,00| 0 | 2670,00|
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|70 | | | | | | | | | | | | |
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| |1. |Начислена |Директор | 240 | | | | | 26 | 6600,00| | |
| | |зарплата | | | | | | | | | | |
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| | | |Бухгалтер | 240 | | | | | 26 | 1400,00| | |
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| | | |Начальник цеха | 239 | | | | | 20 | 6300,00| | |
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| | | |Рабочий 1 | 239 | | | | | 20 | 2233,33| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | |Рабочий 2 | 239 | | | | | 20 | 2233,33| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | |Рабочий 3 | 239 | | | | | 20 | 2233,33| | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | |Менеджер | 241 | | | | | 44 | 1500,00| | |
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| |2. |Удержан НДФЛ|Директор | 245 | | | 68/пх| 858,00 | | | | |
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| | | |Бухгалтер | 245 | | | 68/пх| 26,00 | | | | |
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| | | |Начальник цеха | 245 | | | 68/пх| 819,00 | | | | |
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| | | |Рабочий 1 | 245 | | | 68/пх| 134,33 | | | | |
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| | | |Рабочий 2 | 245 | | | 68/пх| 134,33 | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | |Рабочий 3 | 245 | | | 68/пх| 134,33 | | | | |
| |---|------------|------------------|------|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|----------|
| | | |Менеджер | 245 | | | 68/пх| 39,00 | | | | |
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| |3. |Выдано из|Директор | 249 | | | 50 | 5794,00| | | | |
| | |кассы | | | | | | | | | | |
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| | | |Бухгалтер | 249 | | | 50 | 1374,00| | | | |
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