Анализ обеспеченности предприятия кадрами зависит от состава и структуры работников.

Стабильность состава кадров на предприятии является существенной предпосылкой роста производительности труда и эффективности производства.

Движение рабочей силы определяется коэффициентами оборота по приему или выбытию рабочих.

Табл. 2. 9.

Численность, приём и выбытие промышленно-производственных рабочих Новотороицкого филиала в 1996-97гг., чел.

Наименование

Численность промышленно-производственных рабочих.

1996г.

1997г.

1

2

3

Состояло по списку на начало года:

78

63

Принято - всего:

12

8

Выбыло - всего:

27

10

По собственному желанию:

27

10

Состояло по списку на конец года:

63

61

Число рабочих, совершивших прогул, с начала года:

7

 

Число случаев прогула с начала года:

10

 

По данным таблицы 2.9 просматривается текучесть промышленно-производственных рабочих Новотроицкого филиала. В1996г. выбыло 27 человек, в1997г. - 10 человек. В 1996г. были случаи прогулов, их число с начала года 10, а число рабочих их совершивших 7 человек.

Важнейший показатель эффективности производства - производительность труда. Анализ влияния использования труда на объём выпуска продукции рассмотрим по таблице 2.10.

Табл. 2. 10.

Анализ производительности труда Новотроицкого филиала за 1997 г.

Показатели

Ед. измер.

План

Факт

% выполн.

Отклонение от плана.

1

2

3

4

5

6

Товарн. продукция (Т)

млн. р.

2992,3

3588,2

120,0

+595,9

Численность ППП (R)

чел.

73

82

112,3

+9

Выработка на 1 работ. (D)

млн. р.

36,49

38,53

105,6

+2,04

Используя данные таблицы 2.10 произведем расчет:

а). увеличения объёма товарной продукции за счет изменения численности работающих:

DTr = Dn х DR + (DD х DR)/2 = 36.49 х 9 + (2,04 х 9) /2 = +337,6 млн. р.

б). увеличение объёма товарной продукции за счет изменения производительности труда:

DTD = Rn х DD + (DD х DR)/2 = 73 х 2.04 + (2.04 х 9)/2 = +258.3 млн. р.

Суммарное изменение составляет +595,9млн. р.

Значение влияния приращения численности работающих и их производительности труда неодинаково.

Прирост товарной продукции на 56,7% (337,6/595,9 х 100) обеспечен за счет увеличения численности работающих и на 43,3% (258,3/595,9 х х100) за счет повышения производительности труда. Из анализируемых данных видно, что каждый процент увеличения производительности труда ППП дает филиалу 30млн. р. (2992,3/100), что равносильно экономии в численности рабочих в 8 человек ( 30:3,6).

Вывод:

I фактор - "численность работающих", которая отражает экстенсивное направление использования труда, способствовал увеличению объёма выпуска товарной продукции на 337,6млн. р.

II фактор - качественный, отражая интенсивность труда, способствовал увеличению выпуска объёма продукции на 258,3млн. р.

Анализ заработной платы состоит в выявлении степени обоснованности размера планируемого фонда з/платы и правильности его расходования.

Табл. 2. 11.

Анализ фонда заработной платы Новотроицкого филиала за 1996-97г. г.

Показатели

1996г.

1997 год

Отклонение в 1997 г.

Темпы роста в 1997г.,%

План

Факт

плана от 1996г.

факт от плана.

Факт к 1996г

факт к плану

1

2

3

4

5

6

7

8

Численность ППП, чел.

81

73

82

+1

+9

101,2

112,3

В т. ч. рабочих, чел.

63

68

70

+7

+2

111,1

103,0

Фонд з/платы ППП, млн. руб.

267,9

287,7

312,1

+44,2

+24,4

116,5

108,5

В т. ч. рабочих, млн. руб.

199,7

211,8

213,7

+14,0

+1,9

107,0

100,9

Среднегодовая з/пл. ППП,млн.р.

3,4

3,94

3,8

+0,4

-0,14

111,7

96,4

В т.ч. рабочих, млн. р.

3,16

3,11

3,05

-0,11

-0,06

96,5

98,0

Выпуск товар. прод., млн. р.

1229,9

2992,3

3588,2

+2358,3

+595,9

291,7

119,9

Среднегодовая выра-ботка на 1 раб., млн. р.

19,5

44,0

51,26

+31,76

+7,26

262,9

123,3

)