Итого: 34064 руб.

Таблица 7.2

Основная заработная плата.

Итого: 4726,9 руб.

ТЗ - разработка технического задания;

ТП - разработка технического предложения;

РИ - русификация интерфейса;

БД - перевод базы данных;

СР - разработка схемных решений;

МУ - разработка методических указаний;

ПД - подготовка документации;

СТ - сдача темы.

7.2.1 Затраты на материалы и покупные изделия составляют:

34064 руб. (см. Таблицу 2.1).

7.2.2 Расходы на основную зарплату персонала составляют:

4726,9 руб. (см. Таблицу 2.2).

7.2.3 Дополнительная заработная плата персонала составляет 20% от его основной заработной платы:

Дз.пл.= Оз.пл.*20/100%

где Оз.пл.- основная заработная плата.

Дз.пл.= 4726,9*20/100= 945,38 руб.

7.2.4 Отчисления на социальные нужды составляют 39% от суммы основной и дополнительной заработной платы:

Оз.пл.+Дз.пл.= 4726,9 +945,38= 5672,28 руб.

ОСН= (Оз.пл.+Дз.пл.)*39/100% ;

где ОСН-отчисления на социальные нужды ;

ОСН= 5672,28*39/100% =2212,19 руб.

7.2.5 Накладные расходы составляют 250% от основной заработной платы:

НР = Оз.пл.*250/100%

где НР - накладные расходы.

НР = 4726,9*250/100% = 11817,25 руб.

Для того чтобы определить стоимость всей разработки составим калькуляцию расходов:

Таблица 7.3

Калькуляция темы.

Итого: 53765,72 руб.

Цена разрабатываемой темы:

Ц= Ст+П

где Ст- стоимость темы (см. Таблица 2.3)

П-прибыль составляющая 20% от стоимости темы:

П=53765,72*20/100=10753,14 руб.

Тогда цена составит:

Ц=53765,72+10753,14=64518,86 руб.

7.3 Обоснование социально-экономической эффективности разработки

Оценка социально-экономической эффективности будет произведена путём сравнения данной разработки с традиционным оборудованием институтских лабораторий - лабораторными стендами с аналогичной тематикой лабораторных работ. В качестве временного периода для оценки возьмём один год эксплуатации.

Критерии для сравнения взяты следующие:

7.3.1 Цена изделия (включая стоимость НИР и оборудования необходимого для полноценного выполнения лабораторных работ).

7.3.2 Эксплуатационные расходы:

а) амортизационные отчисления;

б) расходы на заработную плату обслуживающего персонала;

в) расходы на ремонт (стоимость комплектующих).

7.3.3 Занимаемая полезная площадь.

7.3.4 Универсальность в использовании.

По этим параметрам легко будет определить конкретные выгоды или потери, выраженные в реальных цифрах, не только данной разработки, но и метода компьютерного моделирования лабораторных работ вообще.

7.3.1 Цена стенда для выполнения лабораторных работ по цифровой электронике, как следует из опыта аналогичных разработок, с учётом инфляции на сегодняшний день равна примерно 35 тыс. рублей. Стомость дополнительного оборудования (в данном случае это осциллограф) ещё 3,6 тыс. рублей.

Итого: Цст=35000+3600=38600 руб.

Цмод=64518,86

где Цст - цена реального стенда;

Цмод - цена компьютерной модели.

7.3.2 Эксплуатационные расходы.

а) Амортизационные отчисления (исходя из срока службы для стенда и для компьютера 3 года) в течение одного года эксплуатации.

АО=СТ/3

где АО-амортизационные отчисления;

СТ-стоимость изделия.

АОст=3950/3=1316,67 руб.

АОкомп=11976/3=3922 руб.

б) Расходы на заработную плату обслуживающего персонала.

В лаборатории с учебными стендами работают 2 лаборанта и 2 учебных мастера. Заработная плата:

-лаборанта 350 руб. в месяц;

-учебного мастера 450 руб. в месяц.

Итого получаем: ЗПст=(350+450)*2*12=19200 руб.

В лаборатории с компьютерами будет достаточно 2-х лаборантов так как ремонт компьютеров осуществляется по гарантии обслуживающей фирмой да и наработка на отказ у компьютера гораздо больше. Следовательно:

ЗПкомп=350*2*12=8400 руб.

в) Расходы на ремонт.

Исходя из опыта работы лаборатории расходы на ремонт стенда составляют около 1800 руб. в год. РРст=1800 руб.

Расходы на ремонт компьютеров практически отсутствуют поскольку они состоят на гарантии.

Общая сумма эксплуатационных расходов за год:

-для стендов ЭРст=АОст+ЗПст+РРст

ЭРст=1316,67+19200+1800=22316,67 руб.;

-для компьютеров ЭРкомп=АОкомп+ЗПкомп+РРкомп

Эркомп=3922+8400=13322 руб.

7.3.3 Занимаемая площадь (стоимость 1 кв.м площади 9600 руб.):

-стендом с дополнительным оборудованием 1,5 кв.м;

Плст=1.5*9600=14400 руб.

-компьютером 0,7 кв.м.; )