Рассмотрим формирование и исполнение расходной части Каменнобродского бюджета.
Расходы общего фонда районного бюджета на 2002 год утверждены в сумме 3098,3 тыс. грн. Уточненный план 2328,0 тыс. грн. Финансирование расходов в отчетном периоде осуществлялось в рамках бюджетных средств с учетом ст. 21 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2002год.»
За отчетный период на финансирование бюджетных учреждений района
2196,328 тыс. грн., что составляет 94,3% уточненного плана на год.
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 2002 ГОД. Таб.2.1.2
|
Код |
Наименование показателя |
Уточнено на год |
Исполнено за год |
% исполнения |
|
|
РАСХОДЫ ОБЩЕГО ФОНДА |
|
|
|
|
010116 |
Органы местного самоуправления |
838800 |
808050 |
96,3 |
|
090000 |
Соц. защита и соц обеспечение |
1114200 |
1041757 |
93,5 |
|
090200 |
Льготы ветеранам войны и труда |
28300 |
21691 |
76,6 |
|
090300 |
Помощь семьям с детьми |
565800 |
555661 |
98,2 |
|
090412 |
Другие расходы на соц. защиту |
200202 |
171409 |
85,6 |
|
090802 |
Другие программы соц защиты несовершеннолетних |
8000 |
6861 |
85,8 |
|
091101 |
Центр социальной службы для молодежи |
51711 |
46449 |
89,8 |
|
091102 |
Программа защиты центра соц. служб |
5989 |
5900 |
98,5 |
|
091107 |
Соц. программы защиты в делах семьи |
7000 |
6842 |
97,7 |
|
091204 |
Территориальный центр соц. помощи |
2427445 |
223267 |
92,0 |
|
091209 |
Финансовая поддержка ветеранов |
4453 |
3677 |
82,6 |
|
100203 |
Лагоустрой |
297049 |
284976 |
95,9 |
|
130106 |
Физкультура |
5900 |
5620 |
95,3 |
|
250102 |
Резервный фонд |
13400 |
|
0,0 |
|
250404 |
Мероприятия в районне |
58662 |
55925 |
95,4 |
|
|
Всего общий фонд |
2328000 |
2196328 |
94,3 |
|
|
Всего специальный фонд |
100629 |
57435 |
57,1 |
|
|
Всего расходов |
2428629 |
2253763 |
92,8 |
В общем объеме расходов районного бюджета за год больше всего составляют расходы на социальные выплаты – 47,4% в том числе на заработную плату с начислением – 36,8% ,государственную помощь семьям с детьми (субвенция) – 28%, также значительную часть составляют расходы на благоустрой района – 13%,
Расходы фин. управления за 2002 год составляют 64,316 тыс.грн., что составляет 81,3% к уточненному плану на год.
Расходы фин. Управления. Таб.2.1.3
|
Код |
Наименование показателя |
Уточненный план на 2002год |
Исполнено за 2002 год |
% исполнения |
|
|
Финуправление |
|
|
|
|
1110 |
Оплата труда |
50515 |
45635 |
90,3 |
|
1120 |
Начисление на зарплату |
17535 |
16035 |
91,4 |
|
1130 |
Приобретение предметов потребления |
6771 |
2538 |
37,5 |
|
1131 |
Канц товары |
2586 |
585 |
22,6 |
|
1137 |
Текущий ремонт |
1825 |
679 |
37,2 |
|
1138 |
Услуги связи |
2360 |
1274 |
54,0 |
|
1139 |
Другие расходы |
|
|
|
|
1140 |
Командные расходы |
122 |
108 |
88,5 |
|
1160 |
Оплата комунальных услуг |
2725 |
0 |
0,0 |
|
1161 |
Оплата теплоснабжения |
1835 |
|
0,0 |
|
1162 |
Оплата водоснабжения |
156 |
|
0,0 |
|
1163 |
Оплата електроэнергии |
734 |
|
0,0 |
|
2110 |
Приобретение предметов долгосрочного использования |
1462 |
|
0,0 |
|
|
Всего |
79130 |
64316 |
81,3 |
)