План по валовому производству зерновых культур в целом был недовыполнен на 3,3% (1005 ц), фактическое производство озимых зерновых в 1997 году оказалось ниже планового показателя на 25,4% (2869 ц). В то время, как план по производству яровых зерновых культур был перевыполнен на 9,6% (1864 ц).
План производства картофеля был перевыполнен на 6120 ц или на 14,6%. Фактическое производство молока в 1997г. в ОПХ «Минское» превысило плановый показатель на 1,8% или на 391 ц. Такой показатель, как прирост живой массы КРС не достиг уровня планового показателя. План был недовыполнен на 29,3% или на 610 ц.
Для того, чтобы выявить причины отклонения фактических показателей от плановых, проведем более детальный анализ на примере продукции животноводства.
Таблица 16.
Выполнение плана по валовой продукции
животноводства в ОПХ «Минское» в 1997году.
Показатели |
Молоко |
Прирост КРС |
Среднегодовое поголовье, гол. | ||
план |
610 |
1000 |
факт |
629 |
1123 |
Продуктивность одной головы, ц | ||
Продолжение таблицы 16. | ||
план |
35,00 |
2,08 |
факт |
34,56 |
1,31 |
Валовое производство, ц | ||
план |
21350 |
2080 |
факт |
21741 |
1470 |
условно |
22015 |
2335,8 |
Отклонение от прогноза в валовом производстве, ц | ||
всего |
+391 |
-610 |
в том числе за счет изменения: поголовья |
665 |
255,8 |
продуктивности |
-274 |
-865,8 |
Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 1997 году среднегодовое поголовье животных молочного направления превысило плановый показатель на 19 голов, что привело к увеличению валового производства молока на 665ц. Однако, из-за снижения фактической продуктивности 1 головы животных в сравнении с плановой на 0,44ц, что повлекло за собой снижение валового производства молока на 274ц, валовое производство молока в целом по хозяйству увеличилось лишь на 391ц.
При сопоставлении плановых показателей и фактических по приросту крупного рогатого скота было выявлено следующее: поголовье животных на выращивании и откорме в 1997г. превысило плановое на 123 головы, а вот продуктивность 1 головы была на 0,77ц ниже плана. Поэтому увеличение поголовья животных на выращивании и откорме в 1997г. повлекло за собой увеличение валового прироста КРС на 255,8ц, однако, из-за изменения продуктивности животных отклонение валового прироста КРС от планового показателя составило 865,8ц. В целом, валовое производство прироста КРС не достигло планового уровня и отклонение составило 610ц.
Такому же детальному анализу подвергнем причины отклонения фактических показателей от плановых в отрасли растениеводства.
Таблица 17.
Влияние факторов на объем валового производства продукции
отрасли растениеводства в ОПХ «Минское» в 1997 году.
Показатели |
Зерновые - всего, в т.ч. |
озимые |
яровые |
Картофель |
Посевные площади, га | ||||
план |
900 |
316 |
584 |
210 |
факт |
871 |
263 |
608 |
230 |
Урожайность, ц/га | ||||
план |
34,0 |
35,7 |
33,0 |
200,0 |
факт |
33,9 |
32,1 |
34,8 |
209,2 |
Валовое производство, ц | ||||
план |
30600 |
11300 |
19300 |
42100 |
факт |
29595 |
8431 |
21164 |
48120 |
условно |
29614 |
9389 |
20064 |
46000 |
Отклонения (+)(-), всего |
-1005 |
-2879 |
1864 |
6020 |
в т.ч. за счет изменения: | ||||
посевных площадей |
-986 |
-1921 |
764 |
3900 |
урожайности |
-19 |
-958 |
1100 |
2120 |