Ведомость № 15
Общехозяйственные расходы за декабрь.
|
С кр-та сч.
В д-т сч. |
02 |
10/1 |
12/1 |
13 |
69/1 |
69/2 |
69/3 |
69/4 |
70 |
Разные суммы |
Итого за месяц |
|
Сч.26
1. Содержание аппарата управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
93600 |
1164
150 |
94914 |
|
2.Износ основных
средств |
860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
860 |
|
3. Износ МБП |
|
|
|
615 |
|
|
|
|
|
|
615 |
|
4. Содержание и ремонт зданий, сооружений и инвентаря общехоз. назначения |
|
2365 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
2625 |
|
5.Обязательные отчисления и расходы |
|
|
|
|
26208 |
5054 |
3370 |
1404 |
|
1297
5908 |
43241 |
|
6. Списывается в порядке распределения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по счету 26 |
860 |
2365 |
260 |
615 |
26208 |
5054 |
3370 |
1404 |
93600 |
8519 |
142255 |
Журнал – ордер № 10
по кредиту счета 02,05, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 65, 69, 70, 84 за декабрь.
|
Осно-вание |
С кр-та счета
В д-т счета |
02 |
10/1 |
10/5 |
12/1 |
13 |
69/1 |
69/2 |
69/3 |
69/4 |
70 |
Разн. сум-мы |
25 |
26 |
Итого |
|
Вед №12 |
25 Общепроизводств. расходы |
3981 |
|
3990 |
336 |
324 |
14960 |
2885 |
1923 |
801 |
53430 |
|
|
|
82630 |
|
|
20 Основное производство |
|
62724 |
|
660 |
615 |
188972 |
36445 |
24296 |
10124 |
674900 |
|
82630 |
142255 |
1223621 |
|
|
Итого по сч. 20, 25 |
3981 |
62724 |
3990 |
996 |
939 |
203932 |
39330 |
26219 |
10925 |
728330 |
|
82630 |
142255 |
1306251 |
|
Вед № 15 |
26 Общехозяйственные расходы |
860 |
2365 |
|
260 |
615 |
26208 |
5054 |
3370 |
1404 |
93600 |
8519 |
|
|
142255 |
|
|
Всего по журналу |
4841 |
65089 |
3990 |
1256 |
1554 |
230140 |
44384 |
29589 |
12329 |
821930 |
8519 |
82630 |
142255 |
1448506 |
)