№

Содержание хозяйственной

Сумма

Кор.счет

п/п

операции

Д

К

1.

Удержание подоходного налога

85660

70

68/3

2.

Произведены удержания алиментов

10601

70

76

3.

Принят к зачету НДС по счету гостиницы

48

68/2

19/3

4.

От ООО “Аспект” в покрытие дебиторской задолженности

833

50

76

5.

НДС по отпущенным в пр-во материалам

3672

68/2

19/3

6.

НДС по отпущенным в пр-во МБП

2072

68/2

19/4

7.

Принят к зачету НДС по гидр. прессу

3272

68/2

19/1

8

Налог на пользование автодорог

5908

26

67

9.

НДС по реализованной продукции

47264

46

68/2

10.

Налог на содержание соц-культ. сферы

3545

80

68/4

11

НДС по полученным авансам от заказчиков

12000

68/2

64

12.

Налог на имущество

8176

80

68/5

13.

Налог на прибыль

27773

81/1

68/1

№ сч

Наименование дебитора, кредитора

Ост. на 1.12

Оборот по Дт

С кредита счета в дебет счетов

Ост. на 1.01

Д-т

К-т

Корсч

Сумма

70

50

19/3

26

80

46

68/2

81/1

Итого по к-ту

Д –т

К-т

19/1

НДС по приобретенным О.С.

60

3272

3272

3272

19/3

НДС по материальным ресурсам

2131

60

71

60

3672

48

180

48

3672

3720

2311

19/4

НДС по МБП  

1982

60

2072

2072

2072

1982

64

Расчеты по авансам полученным

211360

62

72000

12000

12000

151360

67

Расчеты по внебюджет-ным платежам

10354

5908

5908

16262

68/1

Налог на прибыль  

27773

27773

27773

68/2

НДС к уплате в бюджет  

46878

64

19/3

19/1

19/3

19/4

12000

48

3272

3672

2072

47264

47264

73078

68/3

Расчеты по подоходному налогу

79360

51

79360

85660

85660

85660

68/4

Расчеты на содержание социальной сферы

8454

3545

3545

11999

68/5

Налог на имущество  

8176

8176

8176

76

Разные дебиторы и кредиторы

5386

15627

10601

833

11434

4553

26228

Итого

9499

372033

181668

96261

833

5908

11721

47264

21064

27773

210824

8846

400536