Таблица 3.2. Анализ обеспеченности предприятия рабочей силой
| Показатель | Прошлый период | Анализируемый период | В процентах | Отклонение от предшествующего периода |
| Ноябрь | по плану | Фактически | к базе гр. 4/гр. 2 | по плану гр. 4/гр. 3 | Плана гр. 4/гр. 3 | фактически гр. 4/гр. 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Валовая продукция тыс. д. е. | 12 124,360 | 12 419,113 | 12 651,249 | 104,346 | 101,869 | + 294,753 | + 526,889 |
| 2 Численность персонала – всего | 550 | 540 | 543 | 98,71 | 100,56 | –10 | –7 |
| 3 Рабочих – всего | 515 | 510 | 510 | 99,03 | 100,00 | –5 | –5 |
| 4 Основных рабочих | 503 | 499 | 498 | 99,01 | 99,80 | –4 | –5 |
| 5 Основных сдельщиков | 466 | 464 | 463 | 99,36 | 99,78 | –2 | –3 |
| б Основных повременщиков | 37 | 35 | 35 | 94,59 | 100,00 | –2 | –Т2 |
| 7 Вспомогательных | 12 | 11 | 12 | 100,00 | 109,09 | –1 | 0 |
| Выработка на одного работающего, Стр. 1/стр. 2 | 22,044 | 22,998 | 23,299 | 105,693 | 101,309 | +0,954 | 1,955 |
| Выработка на одного рабочего, Стр. 1/стр. 3 | 23,542 | 24,351 | 23,299 | 98,968 | 96,055 | +0,714 | –0,243 |
Такая формула удобнее в расчетах, однако, точность определения среднесписочной численности персонала не столь высока.
Результат расчета среднесписочной численности персонала нашего предприятия «Завода цепей» представлен в таблице 3.1.
Во взаимосвязи с некоторыми другими показателями среднесписочную численность персонала можно проиллюстрировать данными табл. 3.2.
Анализ структуры рабочей силы целесообразно производить сопоставляя численность отдельных категорий персонала с общей его численностью и сравнивая эти категории друг с другом.
Исходя из данных тaбл. 3.2. можно видеть, что численность промышленно-производственного персонала предусматривалось сократить на 10 человек (540 – 550= – 10), или на 1,82%
( [540/550] × 100 – 100 = – 1,82 %),
в том числе рабочих на 5 человек, или на 0,91 %
( [510/515] × 100 – 100 = – 0,91 %),
кроме того, персонала, не относящегося к рабочим, на 5 человек
(30 – 35 = – 5),
что составит 14,2 %:
( [30/35]×100 – 100 = – 14,2%).
Планом предусматривалось изменение структуры рабочей силы в пользу рабочих. Удельный вес рабочих в ноябре составлял 93,64 %:
( [515/550] × 100 = 93,64%).
а в декабре планировалось 94,44 % ([540/540] × 100 = 94,44 %), что соответствовало росту на 0,80 пункта (94 44 – 93,64 = 0,80).
Увеличение удельного веса рабочих в общей численности промышленно-производственного персонала до недавних пор считалось позитивным фактором, однако в настоящее время подход несколько изменился и качество управления оценивают не по доле управленцев в общей численности работающих, а по другим критериям.
Фактически численность промышленно-производственного персонала сократилась на 7 человек (543 – 550 = – 7), или на 1,27 %
( [543/550] × 100 – 100 = – 1,27 %),
в том числе по рабочим на 5 человек, или на 0,97 %
( [510/515] × 100 – 100 = – 0,97 %),
а персонала, не относящегося к рабочим, на 2 человека (33 – 35 = – 2), что составляет 5,71 %
)