Таблица 28 «Общие издержки»

Название

Сумма

Платежи

($ US)

Управление

6 900,00

Расходы АУП (Объект 1)

2 600,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Расходы АУП (Объект 2)

2 500,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Расходы АУП (Объект 3)

1 800,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Производство

27 360,00

Объект 1 «Производство текстурированного соевого белка»

Затраты на ремонт оборудования

1 500,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Затраты на энергоносители

3 200,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Непредвиденные расходы

900,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Прочие ОПР

5 100,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Итого производственные издержки Объекта 1

10 700,00

Объект 2 «Производство соевых молочных продуктов»

Затраты на ремонт оборудования

1 200,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Затраты на энергоносители

2 560,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Непредвиденные расходы

800,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Прочие ОПР

4 300,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Итого производственные издержки Объекта 2

8 860,00

Объект 3 «Комбикормовый завод»

Затраты на ремонт оборудования

1 400,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Затраты на энергоносители

2 700,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Непредвиденные расходы

700,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Прочие ОПР

3 000,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Итого производственные издержки Объекта 3

7 800,00

Маркетинг

11 800,00

Расходы по Объекту 1

5 200,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Расходы по Объекту 3

1 300,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Расходы по Объекту 2

5 300,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Таблица 29 «План по персоналу»

Должность

Кол-во

Зарплата

Платежи

($ US)

Управление

3 400,00

Генеральный директор комплекса

1

1 000,00

Ежемесячно, весь проект

Директор производства ТСБ

1

800,00

Ежемесячно, весь проект

Директор производства молочных продуктов

1

800,00

Ежемесячно, весь проект

Директор производства к/кормов

1

800,00

Ежемесячно, весь проект

Производство

7 820,00

Рабочий на производстве ТСБ

10

230,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Рабочий на производство молочных продуктов

13

230,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Рабочий на производстве к/кома

11

230,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Маркетинг

1 680,00

Производство ТСБ

2

280,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Производство о молочных продуктов

2

280,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Производство к/корма

2

280,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

ВСЕГО:

44

12 900,00

)