Исследования, проведенные Компанией на территории города Самары, а также информация, полученная от аналогичных супермаркетов, расположенных в других городах, показывают, что население, с ежемесячными доходами не менее 1000 рублей на одного члена семьи является источниками 80-85% всех ежемесячных денежных поступлений продовольственных магазинов. Все остальные поступления – это продажи услуг населению с доходами ниже 1000 рублей.

Таким образом, Компания планирует, что номинальные ежемесячные поступления продовольственного Универсама будут составлять сумму в 3.979.318 рублей.

4.4. План объемов продаж товаров и товарных групп.

В соответствии с тщательным анализом фактических результатов продаж в Универсаме, общим снижением объемов продаж товарных групп в крупных продовольственных магазинах, эффективностью информационного воздействия на потребителей услуг магазина (см. п. Стратегия маркетинга) Компания располагает следующими прогнозными данными по объемам продаж:

Таблица 9.

План продаж продуктов питания в продовольственном магазине

Товары и товарные группы

Планируемый номинальный [3]объем продаж в месяц.

(рублей)

1.

Мясо и птица

47752

2.

Колбасные изделия и копчености

175090

3.

Рыба

151214

4.

Масло животное

63669

5.

Масло растительное

47752

6.

Маргариновая продукция

95504

7.

Молоко и молочная продукция

401911

8.

Сыр

103462

9.

Консервы мясные

3979

10.

Консервы рыбные

31835

11.

Консервы овощные

35814

12.

Консервы фруктово-ягодные

27855

13.

Яйца

39793

14.

Сахар

19897

15.

Кондитерские изделия

1094312

16.

Варенье, джем

4500

17.

Чай

107442

18.

Соль

7959

19.

Мука

15917

20.

Хлеб и хлебобулочные изделия

338242

21.

Крупа и бобовые

31835

22.

Макаронные изделия

19897

23.

Овощи

23876

24.

Фрукты

51731

25.

Вино-водочные изделия

517311

26.

Безалкогольные напитки

194987

27.

Мороженое

67648

28.

Прочие продовольственные товары

11938

29.

ИТОГО продовольственных товаров

3733122

30.

Галантерея

23876

31.

Бакалея

23876

32.

Прочие непродовольственные товары

206925

ИТОГО Номинальная выручка

3987797

С учетом проектировок, изложенных в пункте 4.4. Маркетингового плана Компании по проекту продовольственного универсального магазина средневзвешенная плановая номинальная ежемесячная выручка составит сумму 3.800.000-3.850.000 рублей, включая непродовольственные товары. Эта итоговая сумма использована в дальнейших финансовых проектировках с учетом сезонных и циклических изменений в объемах продаж каждой товарной группы и товара.

4.5. Конкуренция и другие внешние факторы

4.5.1. Основные конкуренты

В качестве основных конкурентов Компания рассматривает как мелкие и средние продовольственные магазины, расположенные в непосредственной близости от Компании, так и продовольственные рынки и крупные универсальные магазины.

Первая группа: Мелкие и средние продовольственные магазины, расположенные в непосредственной близости от Магазина:

- магазины на автобусных остановках “ул. Ленина”, “Театр”.

- Минимаркет “Карен”

Характер покупок в данных магазинах: повседневный. Днем покупки носят как целенаправленный, так и случайный (во время ожидания автобуса) характер. Эти магазины имеют круглосуточный режим работы, поэтому после 22-23 часов в данном микрорайоне они остаются единственными, обслуживающими покупателей. Ассортиментные возможности данных магазинов ограничены их площадями. Из-за незначительной оборачиваемости у данных торговых точек отсутствует возможность снижения цен. )