Организация кабельного участка на магистральной первичной сети
Страница 9
Таблица 10
6. Расчет эксплуатационных расходов.
Эксплуатационные расходы включают следующие статьи затрат:
● заработная плата штата основной деятельности;
● отчисление на социальное страхование;
● амортизационные отчисления;
● материалы и запасные части;
● электроэнергия со стороны для производственных нужд;
● прочие производственные расходы;
● прочие управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы.
а) При определении годового фонда заработной платы работников исходными данными являются численность производственных работников, их должностной состав и квалификация, а также месячные оклады для инженеров и электромехаников и часовые тарифные ставки электромонтеров и кабельщиков-спайщиков в соответствии с Приказом Министра связи СССР №505 от 17.11.86 (приложения 13, 14). Размер часовой тарифной ставки электромонтеров и кабельщиков-спайщиков зависит от их квалификации. Примем распределение электромонтеров по квалификации: IV разряд - 16 %; V - разряд - 68%; VI - разряд 16%, а кабельщщиков-спайщиков: V - разряд - 60%; VI - разряд - 40%. Исходя из этого в табл. 10 приведем расчитанные результаты.
Премиальный фонд (Фпрем) в размере 25% учитывается только для электромонтеров и кабельщиков-спайщиков. Инженерно-технические работники получают премию из фонда материального поощрения.
Фпрем = ФЗПгод.раб * 0,25=0,25 * 97.343 руб. = 24.335 руб.
Определяем годовой фонд заработной платы:
ФЗПгод. = Фгод.осн + Фдоп + Фпрем (12)
ФЗПгод. = 149.885 руб. + 24.335 руб. = 174.220 руб.
В результате получаем, что фонд заработной платы (ФЗП год) равен 174.220 руб.
б) Отчисления органам социального страхования производится в размере 7% от годового ФЗП, т.е. 12.195 руб.
в) Амортизационные отчисления определяются из сметной стоимости ОПФ и норм амортизации по формуле[1.стр. 15]:
k
Эаморт. = ∑ * Фосн. * ni , руб.
i=1
где Эаморт. - сумма амортизационных отчислений;
Фосн. - сметная стоимость i-го вида ОПФ, принимается равной величине кап. затрат;
ni - действующие нормы амортизации для i-го вида ОПФ, %;
k - число видов ОПФ.
Составим таблицу результатов расчета амортизационных отчислений.
|
Виды основных
производственных фондов |
Норма амортиз.
отчислений от ОПФ, руб |
Сметная ст - ть с учетом всех видов наценок |
Эаморт
i-го вида ОПФ,
руб |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. Здания. |
2,6 |
579.976 руб. |
15.079 руб. |
|
2. Кабельные линии связи в грунте. |
3,9 |
3.559.588 руб. |
138.824 руб. |
|
3. Аппаратура уплотнения и усиления кабельных междуго-родних линий связи полупро-водниковая. |
5,7 |
825.261 руб. |
47.040 руб. |
|
4. Вводное, вводно-испыт. и вводно-коммутац. оборуд. кабельных линий связи. |
6,5 |
1.237.664 руб. |
80.448 руб. |
|
5. Энергетическое оборуд. |
10,0 |
418.750 руб. |
41.875 руб. |
|
ИТОГО |
|
|
323.326 руб. |
г) Расходы на материалы и запасные части принимаются в размере 1,1 руб. на 100 руб. объема продукции (по указаниям Главсвязьпроекта). Т.к. в нашем случае объем продукции равен 1.869.580 руб. в год, то на материалы отведем расходы в размере 1,1%:
(1.869.580 руб. / 100%) * 1,1% = 20.565 руб.
д) Расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд определяем по тарифу 0,025 руб. за кВт-ч. Мощность, потребляемую оборудованием, можно определить по формуле [1.стр.16]:
∑ Ni Wi ti
W = (13)
η
где Ni - количество единиц оборудования определенного вида;
Wi - мощность потребляемая за час работы единицей оборудования;
ti - время действия оборудования за год, ч; (ti = 8760)
η - КПД (η = 0,67).
Исходя из расчитанного выше общее потребление мощности аппаратурой связи в нашем случае составляет 17.411 Вт. Т.е. по формуле (13):
W = (17,411 кВт * 8760 ч) / 0,67 = 227.642 кВт/ч
Т.е. расходы на э/энергию будут составлять в год:
227.642 кВт/ч * 0,025 руб. = 5.691 руб.
е) Прочие производственные расходы, а также прочие управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы для предприятий, обслуживающих первичные сети, определяются вместе в размере 67,1% от фонда заработной платы:
(174.220 руб. /100%) * 67,1% = 116.902 руб.
Составим таблицу общих эксплуатационных расходов.
|
Наименование
статей затрат |
сумма затрат,
руб. |
структура эксплуатац.
расходов в % к итогу |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. Фонды оплаты труда |
174.220 руб. |
29,54% |
|
2. Отчисления органам соц. страхования |
12.195 руб. |
2,06% |
|
3.Амортизационные отчисления |
280.628 руб. |
47,6% |
|
4. Расходы на электроэнергию |
5.691 руб. |
0,8% |
|
5. Расходы на материалы и запчасти, производственные, управленческие и на эксплуатационно-хозяйственные нужды. |
116.902 руб. |
20% |
|
ИТОГО |
589.636 руб. |
100% |
7.Основные экономические показатели, характеризующие эффективность капитальных вложений.
|
№
|
Наименование
показателей |
Условное
обозначение |
Расчетная
формула |
Количество |
|
1. |
Протяжность трассы, км |
L |
|
490 |
|
2. |
Количество каналов, канал |
N |
|
1.250 |
|
3. |
Капитальные затраты, тыс. руб. |
К |
|
6.700.492 |
|
4. |
Удельные капитальные затраты: |
|
|
|
|
|
на канал, рублей |
Куд(кан) |
K/N |
5.360,39 |
|
|
на кан. км, рублей |
Куд(кан. км) |
K/N*L |
11 |
|
5. |
Эксплуатационные расходы, тыс. руб. |
Э |
|
589.636 |
|
6. |
Удельные эксплуатационные расходы: |
|
|
|
|
|
на канал, рублей |
Эуд(кан) |
Э/N |
471,71 |
|
|
на кан. км, рублей |
Эуд(кан. км) |
Э/N*L |
0,96 |
|
7. |
Объем продукции, руб. |
Q |
|
1.869.580 |
|
8. |
Себестоимость 100 рублей продукции |
С |
Э/Q |
0,3154 |
|
9. |
Прибыль, руб. |
П |
Q-Э |
1.279.944 |
|
10. |
Количество работников, ед. |
М |
|
65 |
|
11. |
Производительность труда работников, руб/чел. |
Птр |
Q/М |
28.762,77 |
|
12. |
Коэффициент экономической эффективности |
Е |
П/К |
0,191 |
|
13. |
Срок окупаемости капитальных вложений, лет |
Т |
К/П |
5,23 |