Бизнес планирование в Беларуси
Страница 5
Замерами было установлено, что отдел приватизации жилого фонда сможет без ущерба для основной деятельности проводить обучение и консультирование по вопросам приватизации жилого фонда для работников отделов приватизации жилого фонда по Могилёвской области. Экспертным путем было определено количество слушателей одномесячных курсов по повышению квалификации. Поэтому норма загрузки составила 3 слушателя в месяц. Они будут проходить теоретическую подготовку в течение 6 выходных дней на протяжении 8 часов. Практический курс составил 3 дня в месяц.
Объем такой услуги как осуществление операций по купле-продаже недвижимости физических и юридических лиц также определялся экспертным путем и с учетом информации по сделкам данного вида, полученной в центральной городской нотариальной конторе. Поэтому объем был взят равным 20% от общего количества совершаемых сделок, поскольку было принято в расчет то, что остальные сделки совершаются конкурирующими фирмами и гражданами, не желающими пользоваться их услугами. Поэтому объем данной услуги принимается равным 400 сделкам в год.
При продаже квартир и иных объектов частных лиц посредством аукциона в расчет было принято то, что на 01.01.1999 года в городе Могилёве приватизировано по данным отдела приватизации жилого фонда 29057 квартир. При этом число квартир, приватизируемых с целью обмена или дальнейшей продажи составляет около 1% от общего числа квартир. Этот процент равен 291 квартире, то есть в течение года 291 собственник может пожелать продать квартиру посредством аукциона.
Таблица 3.2 - Расчет объемов производства и реализации за 2001 год
(по проекту)
В миллионах рублей
|
Виды продукции, услуг |
Объем производства |
Объем реализации |
Отношение реализ. продукции к произвед., % |
|
Оказание консультационных услуг по приватизации жилья отделам приватизации жилья Могилевской области (отдел по приватизации жилья городского центра по приватизации); |
54 |
54 |
100% |
|
Осуществление операций по купле-продаже недвижимости физических и юридических лиц(отдел формирования и реализации коммунальной собственности); |
600 |
600 |
100% |
|
Продажа квартир с аукционов по заказу физических и юридических лиц |
436 |
436 |
100% |
|
Размещение информации о квартирах и объектах недвижимости в WWW |
150 |
150 |
100% |
|
Итого |
1 240 |
1 240 |
100% |
Размещение информации о квартирах и объектах недвижимости в WWW. Новый вид услуг, который в городе ни одним из конкурентов не используется, а посему является одним из перспективных. Количество оказываемых услуг определялось, исходя из числа клиентов, имеющих доступ в Интернет и занимающихся вложениями средств в недвижимость в различных уголках мира. Поэтому число сделок было установлено равным 100 сделкам в год из-за низкой инвестиционной привлекательности региона и неразвитости информационной инфраструктуры.
Таблица 3.3 - Расчет объемов производства и реализации за 2002 год
(по проекту)
В миллионах рублей
|
Виды продукции, услуг |
Объем производства |
Объем реализации |
Отношение реализ. продукции к произвед., % |
|
Оказание консультационных услуг по приватизации жилья отделам приватизации жилья Могилевской области (отдел по приватизации жилья городского центра по приватизации); |
54 |
54 |
100% |
|
Осуществление операций по купле-продаже недвижимости физических и юридических лиц(отдел формирования и реализации коммунальной собственности); |
600 |
600 |
100% |
|
Продажа квартир с аукционов по заказу физических и юридических лиц |
436 |
436 |
100% |
|
Размещение информации о квартирах и объектах недвижимости в WWW |
150 |
150 |
100% |
|
Итого |
1 240 |
1 240 |
100% |
Приращение объемов оказываемых услуг было установлено равным 50% в год (причем из них: 80% приращения за счет увеличения сделок с уже имеющимися клиентами, а 20% за счет привлечения новых).
В распоряжении городского центра по приватизации уже имеются необходимые ресурсы и персонал для реализации проекта.
Поскольку центр находится на полном самообеспечении и самоокупаемости, то предполагается не использовать заемные средства, то есть кредит не брать.
Таким образом, городской центр по приватизации в настоящее время полностью оснащен необходимым оборудованием, и сразу же после начала реализации проекта станет получать дополнительную прибыль.
Расширение видов услуг, оказываемых центром, применение современных коммуникационных технологий и использование компьютерной техники в деятельности приведет к росту прибыли городского центра по приватизации и позволит накопить ресурсы для дальнейшего роста.
3.6 Организационный план управления предприятием
Гибкая система управления центром позволяет в случае изменения рыночных условий быстро принимать верные решения, она оптимальна по затратам и по степени эффективности, хотя и имеет определенную жесткость и бюрократичность, которая является следствием того, что центр – государственное предприятие.
Управление городским центром по приватизации осуществляют:
- учредитель (управление собственности, в лице начальника управления собственности Могилевского горисполкома М.М. Авдиевича),
- трудовой коллектив городского центра по приватизации;
- директор городского центра по приватизации, который осуществляет оперативно-распорядительную деятельность.
Получаемые Центром средства используются в первую очередь на возмещение затрат по предоставляемым услугам, включаемых в ее себестоимость (материальные затраты, расчеты с кредиторами, транспортные расходы, расходы на оплату труда работников, амортизационные отчисления, взносы на социальное страхование, а также другие затраты, которые в соответствии с законодательством относятся на издержки), и увеличении оборотных средств.
С результата хозяйственной деятельности осуществляется выплата установленных законодательством платежей в государственный бюджет.
Чистая прибыль Центра (часть прибыли, остающейся после расчетов по налогам и платежам в бюджет), по согласованию с Учредителем, используется на расширение производства и социальное развитие Центра.
Центр образует следующие фонды:
- фонд накопления;
- фонд потребления;
- иные фонды, необходимые ему для осуществления своей деятельности.
Центр осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность, несет ответственность за ее достоверность и представляет Учредителю, финансовым и органам статистики отчеты в установленные сроки.
Клиенты, как правило, уже имеют определенное представление о предприятии и его услугах. Поэтому одной из основных целей работников будет являться оказание положительного влияния на это представление, выработка хорошей репутации. Нет ничего более трудного, чем бороться с плохой репутацией!