Бизнес-план промышленного предприятия
Страница 6
Таблица 8.3 (Обоснование расходов на заработную плату) за месяц
№ п/п |
Должность |
Оклад, руб. |
Отработанное время, часов за месяц |
Сумма, тыс. руб. (*) |
1 |
3 |
4 |
5 | |
1 |
Рабочий5 разр |
1 500 |
144 |
9 |
2 |
Рабочий - штамповщик 5 разр |
1 200 |
144 |
6 |
3 |
Рабочий - сборщик 2 разр |
600 |
144 |
3 |
Итого |
18 |
( * ) Кол-во рабочих
* Оклад
Таблица 8.4 Обоснование амортизационных расходов
№ п/п |
Наименование оборудования |
Цена, тыс. руб. |
Срок службы лет |
Амортизация за год |
Амортизация за час, руб. (*) |
Отработанное время, часов за месяц |
Сумма, руб |
Количество станков |
Общая сумма, руб. |
1 |
Установка по изготовлению сплава |
25 |
5 |
5 |
2,9 |
144 |
417.6 |
3 |
1 252.8 |
2 |
Станок штамповочный |
50 |
5 |
10 |
5,8 |
144 |
835.2 |
2 |
1 670.4 |
Итого |
2 923.2 |
Расчет общей суммы проводился за месяц
7.2 Прогноз объемов производства и реализации продукции
Динамика вступления фирмы на рынок владельцев автомобилей 1996-98 г
Положение на рынке до вступления, в 2000 г.
Положение на рынке через год, в 2001 г.
Положение на рынке через 2 года, в 2002 г.
По данным диаграмм построена таблица 9 (прогноз реализации товара)
Таблица 9
Показатели |
1-й год |
2-й год |
3-й год |
1. Предполагаемый объем производства ( шт. ) |
7 200 |
24 000 |
31 200 |
2. Предполагаемая доля на рынке % |
3 |
10 |
13 |
3. Предполагаемая продажа (тыс. руб.) по цене 450 руб. |
3 240 |
10 800 |
14 040 |
Таблица 9.1
Годы |
Квартал или месяц |
Объем пр. - ва натур единицы |
Цена за единицу (*), руб. |
Выручка Цена * Объем, тыс. руб. |
2000 |
1 |
400 |
475 |
190 |
2 |
400 |
475 |
190 | |
3 |
400 |
475 |
190 | |
4 |
400 |
475 |
190 | |
5 |
600 |
469,5 |
281,7 | |
6 |
600 |
469,5 |
281,7 | |
7 |
600 |
469,5 |
281,7 | |
8 |
600 |
469,5 |
281,7 | |
9 |
800 |
465,8 |
372,6 | |
10 |
800 |
465,8 |
372,6 | |
11 |
800 |
465,8 |
372,6 | |
12 |
800 |
465,8 |
372,6 | |
Итого |
7 200 |
3 377,2 | ||
2001 |
I |
3 000 |
465,8 |
1 397,4 |
II |
7 000 |
465,8 |
3 260,6 | |
III |
7 000 |
465,8 |
3 260,6 | |
IV |
7 000 |
465,8 |
3 260,6 | |
Итого |
24 000 |
11 179,2 | ||
2002 |
12 |
31 200 |
14 532,9 |