Анализ производственно-хозяйственной деятельности Новотроицкого филиала
Страница 24
Материал табл. 3.12 показывает, что план производства участка по ремонту трансформаторов за декабрь 1997 г. выполнен на 81%. План по товару в прейскурантных ценах выполнен на 72,1%, в договорных ценах на 25,4%. Выработка на 1 рабочего в н/ч составила 81%, в рублях 72,1%.
Расчет фонда оплаты труда:
Фонд оплаты труда (тариф, премия, район. коэффициент) 1160471 руб. делим на среднемесячный фонд рабочего времени 169,2 дней, умножаем на фактически отработанное время 151,75 дней, делим на премию из фонда оплаты труда 1,5, умножаем на коэффициент 3 ( за счет экономии фонда оплаты труда), получаем 2081578 руб. Далее 2081578 руб. делим на товар по плану в прейскурантных ценах 13950 руб. и умножаем на фактический товар в прейскурантных ценах 2014,29руб., получаем 300566 руб. Данную запись можно оформить следующим образом:
1160471/169,2 х 151,75/1,5 х 3 = 2081578 руб.
2081578/13950 х 2014,29 = 300566 руб.
Табл. 3.13
Состав начисленной з/платы промышленно-производственного персонала Новотроицкого филиала за 1997 г.
|
Состав фонда з/платы |
Рабочие |
Руководители |
Специалисты |
Всего персонала |
В % к итогу |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Повременная оплата |
106,6 |
45,0 |
10,7 |
162,3 |
52,0 |
|
Премии за текущий месяц |
48,0 |
17,7 |
4,5 |
70,1 |
22,5 |
|
Премии за качество |
0,1 |
|
|
0,1 |
0,04 |
|
13 з/плата |
13,4 |
3,5 |
0,8 |
17,7 |
5,7 |
|
Надбавка по район. коэфф |
16,1 |
4,1 |
1,0 |
21,3 |
6,8 |
|
Оплата очеред. отпусков: |
|
|
|
|
|
|
а)за текущий месяц |
21,0 |
9,3 |
1,4 |
31,7 |
10,3 |
|
Оплата отпуска по учебе |
|
|
|
|
|
|
а)за текущий месяц |
|
0,4 |
|
0,4 |
0,1 |
|
Доплата за бригадирство |
0,4 |
|
|
0,4 |
0,1 |
|
Совмещение |
1,9 |
|
|
1,9 |
0,6 |
|
Оплата льгот. час. подрост |
0,2 |
|
|
0,2 |
0,05 |
|
Выполнение гособязанностей |
0,5 |
|
|
0,5 |
0,2 |
|
Прочие виды з/платы |
0,1 |
|
|
0,1 |
0,03 |
|
Премия |
5,4 |
|
|
5,4 |
1,7 |
|
Итого |
213,7 |
79,9 |
18,5 |
312,1 |
100 |
Данные табл. 3.13 показывают, что повременная оплата труда всего персонала Новотроицкого филиала за 1997 г. составила 52% к итогу. Премии за текущий месяц 22,5%, оплата очередных отпусков составила 10,3% к итогу. Состав фонда з/плпты рабочих составил 68,5% к итогу, руководителей 25,6% и специалистов 6%.
Оплата труда директора Новотроицкого филиала производится от реализованной продукции.
Табл. 3.14
Реализация готовой продукции Новотроицкого филиала ОАО концерна "Уралэлектроремонт" за 1997 г.
|
1997 г. |
Реализация готовой продукции |
Отклонение в % |
|
План |
Факт |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Январь |
146,9 |
201,2 |
137 |
|
Февраль |
152,3 |
159,8 |
104,9 |
|
Март |
156 |
268,1 |
171,9 |
|
Апрель |
150 |
224,9 |
150 |
|
Май |
146,9 |
179,3 |
122 |
|
Июнь |
152,3 |
161,6 |
106,1 |
|
Июль |
147,9 |
278,6 |
188 |
|
Август |
147,1 |
382,2 |
258,1 |
|
Сентябрь |
146,9 |
499,7 |
340,1 |
|
Октябрь |
146,3 |
314,9 |
215 |
|
Ноябрь |
146,9 |
288,5 |
196,4 |
|
Декабрь |
147,8 |
190,8 |
129,1 |