Бизнес-план “Фаст-фото”

Страница 2

Производственная мощность зависит от производительности машины для печати и проявки фотоснимков и составляет по технической документации 40 пленок в час для проявки и 2250 фотографий в час. Таким образом, производственная мощность составит приблизительно 7 987,5 тыс. фотоснимков в год (с учетом режима работы по 10 часов в день 355 дней в году). Такая производственная мощность позволит занять (при неизменной емкости рынка) около 92% рынка потенциальной емкости рынка г. Уссурийска.

В соответствии с планом производства и реализации продукции первоначальная потребность в оборудовании будет несколько меньше.

Таблица 2. - Плановая структура основных производственных фондов.

Наименование оборудования

Годы

2003

2004

2005

2006

2007

 

Количество единиц

Основное оборудование:

           

Машина для проявки пленок и печати фотографий Frontier 375

1

1

1

1

1

 

компьютер Pentium IV

2

2

2

3

3

 

Фотокамера и оборудование для фотосалона

1

1

1

1

1

 

Слайд – сканер

1

1

1

1

1

 

Вспомогательное оборудование

           

Принтер

1

1

1

1

1

 

Кондиционер

1

1

1

1

1

 

Кассовый аппарат Mini 600

1

1

1

2

2

 

3.3 Поставщики и цены на сырье и оборудование

Проектируется, что основным поставщиком расходных материалов и сопутствующих товаров будет фирма: ЗАО "ФУДЖИФИЛЬМ-РО".

Таблица 3. –Анализ поставщиков товара.

Наименование характеристик

Поставщик

1. Наименование поставщика

ЗАО Фуджифилм-РО

2. Директор

Отайни К.

3. Местонахождение

Россия,123007 г. Москва, ул. Розанова д.10.

4. Наименование продукции и цена поставщика (руб.).

а. Фотобумага - 0,8

б. Фотохимия - 0,5

в. Фотопленка - 30

г. Фотоаппарат - 800

5. Качество всей продукции

Высокое

6. Срок поставки всей продукции

1-го числа каждого месяца

7. Страна-производитель

Корея

8.Основные достоинства поставщика

Низкие цены, высокое качество товара, своевременная доставка, широкий ассортимент товара, дополнительные услуги по разгрузке и т.д.

Фирмы, расположенные в городе Уссурийске и Владивостоке также будут поставлять сопутствующие товары (фотоальбомы, рамки и т.д.). Так как расходные материалы и фото аксессуары производятся за рубежом, то цены на них зависят от курса доллара по отношению к национальной валюте, поэтому в системе управления запасами следует предусмотреть изменение норматива запасов в зависимости от ожидаемого повышения (снижения) курса доллара по отношению к рублю. Планируется, что поставки расходных материалов, фотоаппаратов и прочей фотопродукции будут осуществляться один раз в месяц. Исходя из интервала между поставками рассчитывается текущий, страховой и транспортные нормы запасов. Средняя норма запасов для предприятия устанавливается в размере 11 дней.

3.4 Оценка возможных издержек производства

С целью упрощения расчетов вся продукция фирмы была условно разделена на четыре группы: фотоснимки, фотопленки, фотоаппараты и прочая продукция. К группе «фотоснимки» относятся все виды фотографий всех форматов, которые условно сведены к одному - 10´15 см. За основную калькуляционную единицу в группе «фотопленки» была взята пленка марки «Fujifilm Superia» 200 единиц чувствительности 36 кадров. Основной калькуляционной единицей в группе «фотоаппараты» является фотоаппарат «Samsung» FINO 20S. К прочим товарам относятся все виды услуг цифровой печати. Себестоимость каждого конкретного вида продукции рассчитывается путем корректировки себестоимости группы на конкретные потребительские и технические характеристики каждой единицы.

Расчеты производились исходя из средних цен на материалы и товары у предполагаемых поставщиков на момент разработки бизнес-плана.

Таблица 4. – Калькуляция себестоимости фотоснимков.

Статьи затрат

Годы

2003

2004

2005

2006

2007

Затраты на единицу, руб.

Бумага

0,8

0,87

0,95

1,03

1,11

Химический состав

0,5

0,56

0,61

0,67

0,73

Конверт

0,1

0,11

0,12

0,13

0,14

Всего, затраты на материалы

1,4

1,54

1,68

1,83

1,98

Электроэнергия

0,2

0,218

0,28

0,3

0,33

итого расходов

1,6

1,76

1,96

2,13

2,31

Наценка

1,28

1,41

1,57

1,70

1,85

цена без НДС

2,88

3,17

3,53

3,83

4,16

НДС

0,58

0,63

0,71

0,77

0,83

Цена

3,50

3,80

4,25

4,60

5,00