Бизнес-план мясоперерабатывающего комплекса АО "Сибирские продукты"

Страница 5

5. Производственный план

Производственная база фирмы позволяет разместить мясоперерабатывающий цех на собственных площадях: в селе Озерное (пригород г. Новосибирска) имеется производственное помещение площадью 1500 кв. м с обустроенной системой коммуникаций и подъездными путями.

Технологическое оборудование будет поставляться из Австрии по контракту с фирмой SMALLER, с которой достигнуто соответствующее соглашение. Состав мясоперерабатывающего комплекса представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Расходы на закупку и монтаж оборудования мясоперерабатывающего цеха АПП "Сибирские продукты"

№	Наименование оборудования и комплектующих	Стоимость
1	Волчок	171 840
2	Куттер	1401000
3	Льдогенератор	171070
4	Вакуумный колбасный шприц	1014330
5	Клипсатор	343 086
6	Коптильная камера (2 шт. )	2 576 980
7	Варочный котел	172 900
8	Шлифовально-заточная машина	30084
9	Компрессор поршневой	80040
10	Запчасти	238 453
	Шеф-монтаж и запуск Упаковка и укладка Стоимость фрахта и транспортировки	178000 180000
	Всего	6767 783

Таблица 5.2 Планируемый объем продаж, кг

	Вид продукции	2000 год
		июль	Август	Сентябрь	4 кв.	Всего
1	Копченые мясопродукты: • ежедневный объем продаж,	1395	2093	2790	2790
	• месячный объем продаж	33490	50235	66980	200940	351624
2	Вареные мясопродукты: • ежедневный объем продаж;	724	1086	1449	1449
	• месячный (квартальный) объем продаж	17389	26083	34778	104334	182584
3	Сырая колбаса: • ежедневный объем продаж;	563	885	1127	1127
	• месячный (квартальный) объем продаж	13525	21254	27050	81150	142979
	Всего: • ежедневный объем продаж;	2683	4025	5367	5367
	• месячный (квартальный) объем продаж	64404	96606	128808	386424	6767242

Поставщик - фирма SHALLER (Австрия) Обменный курс на 30.04.99: 1 ATS = 461.57 руб.

Контрактная стоимость - 3.123.805.599 руб.

Максимальная проектируемая мощность -5367 кг/сутки (2 смены по 7 часов). Ассортимент готовой продукции: копченые мясопродукты - 2 790 кг/сутки, вареные в воде мясопродукты - 1 465 кг/сутки, сырая колбаса -1112 кг/сутки.

Расчетная производительность после выхода завода на полную мощность: 808 кг/месяц; 424 кг/квартал; 1 545 696 кг/год.

В течение двух первых месяцев после ввода в эксплуатацию(июль 2000г.) не планируется полное освоение мощностей; выход на полную мощность планируется осуществить на третьем месяце работы мясокомбината и поддерживать достигнутый уровень в течение последующих 4-5 лет работы.

6. Организационный график выполнения работ

Таблица 6.1

Календарный план выполнения работ