Бизнес-план – комплексный план социально-экономического развития фирмы

Страница 6

Потребность в материальных ресурсах в стоимостном выражении

будет определяться следующим образом:

n

Рмст = S Рмн х Ц

i=1

где: Рмн - план приобретения i - го вида металла, т;

Ц - цена приобретения i - го вида металла ,руб / т .

Рм1 = 448,6*10000=4486000 руб.

Рм2 = 9,95*7000=69650 руб.

Рм3 = 138,8*8000=1110400 руб.

Рм4 = 55,75*20000=1115000 руб.

Рм5 = 545,9*6000=3275400 руб.

Рм6 = 42,9*50000=2145000 руб.

Рм = 12201450 руб.

Расчёт потребности в материальных ресурсах в стоимостном выра-

жении сведём в таблицу 14.

табл.14

Потребность в материальных ресурсах

Наименование материала

План приобре-тения

Цена прибре-

тения,

руб./т

Стоимость

материалов

Прокат сортовой

448,6

10000

4486000

Прокат для поковок

9,95

7000

69650

Сталь листовая

138,8

8000

1110400

Прокат цветных металлов

55,75

20000

1115000

Чугун литейный

545,9

6000

3275400

Бронза для цветного литья

42,9

50000

2145000

2.4 Определение численности и фонда заработной платы работа-

ющих.

Численность работающих цеха планируется по каждой категории

отдельно :

* основные производственные рабочие;

* вспомогательные рабочие;

* ученики;

* инженерно - технические рабочие;

· служащие ( СКП ) и младший обслуживающий персонал ( МОП ).

2.4.1. Определение эффективного фонда рабочего времени

Для определения численности рабочих ( основных и вспомогате-

льных ) необходимо предварительно рассчитать эффективный фонд ра-

бочего времени. Для этого составляется баланс рабочего времени на

одного среднесписочного рабочего

При составлении баланса рабочего времени на одного среднеспи-

сочного рабочего ( табл.15.) необходимо воспользоваться заводскими

данными либо принять потери рабочего времени равными :а)очередные

отпуска - 24 дня, б)оплата отпусков учащимся - 1,3 дня;в)оплата времени

выполнения гос. и общ. обязанностей -- 0,3 дня;г) отпуска в связи с рода-

ми - 1,1 дня;д) невыходы по болезни - 4,3 дня;е)внутрисменные простои

планируются на следующем уровне: сокращенный рабочий день в пред-

праздничные дни -0,02;льготные часы подростков - 0,03 .

табл.15.

Баланс рабочего времени одного рабочего

Состав фонда рабочего времени

Абсолютные

данные

%

Календарный фонд времени, дн.

360

 

Выходные и праздничные дни, дн.

99

 

Номинальный фонд рабочего времени, дн.

261

100

Целодневные невыходы на работу

   

А) очередной отпуск

24

9,1

Б) отпуска учащихся

1,3

0,5

В) декретный отпуск

1,1

0,4

Г) выполнение гос. и общественных обязанностей

0,3

0,1

Д) по болезни

4,3

1,7

Итого невыходы, дн.

31

11,8

Явочный фонд рабочего времени, ч.

230

88,2

Потери внутри рабочего дня, ч.

0,05

 

Итого внутрисменных потерь

0,05

 

Эффективный фонд рабочего времени, ч.

1817

 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч.

7,9

 

2.4.2.Определение численности основных производственных

рабочих.

В зависимости от имеющихся норм труда применяются два метода

определения численности основных производственных рабочих: а) по объёму работ и норм времени;

б) по нормам обслуживания.

Расчёт списочной численности основных рабочих по трудоёмкости

механической обработки выполняется по каждой профессии и разряду

отдельно по формуле :

n

Росн.j = S tij х ВП / Фэ х kвнj

i=1

где : tij - трудоёмкость обработки комплекта деталей электродви- гателя i на оборудовании j ( j = 1,2,…,m );

ВП - годовой план выпуска валовой продукции деталей электро- двигателя i ( i = 1, 2, … , n ).

Трудоемкость 1 комплекта:

Ток. 35690/8300=4,3

Рев. 23240/8300=2,8

Фрез. 18260/8300=2,2

Свер. 8300/8300=1

Стр. 14940/8300=1,8

Шлиф. 20750/8300=2,5

Численность:

Ток. 4,3*8300/1817*1,05=19

Рев. 2,8*8300/1817*1,06=12

Фрез. 2,2*8300/1817*1,08=9

Сверл. 1*8300/1817*1,13=2

Стр. 1,8*8300/1817*1,03=8

Шлиф. 2,5*8300/1817*1,08=11

Расчёт сводится в таблицу 16

табл.16.

Численность основных рабочих по профессиям и разрядам

Показатели

Профессии и разряды рабочих

 

токарь

Револь-

верщик

Фрезе-ровщик

Сверли-льщик

Строга-льщик

Шлифов-щик

Количество комплектов по плану, т.шт.

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

Трудоемкость 1 комплекта, н-ч

4,3

2,8

2,2

1

1,8

2,5

Трудоемкость программы, н-ч

35690

23240

18260

8300

14940

20750

Коэффициент выполнения норм

1,05

1,06

1,08

1,13

1,03

1,08

Скорректированная трудоемкость, н-ч

33990

21925

16907

7345

14505

19213

Эффективный фонд времени одного рабочего, ч.

1817

1817

1817

1817

1817

1817

Списочная численность, чел.

19

12

9

2

8

11