Бизнес-план – комплексный план социально-экономического развития фирмы
Страница 6
Потребность в материальных ресурсах в стоимостном выражении
будет определяться следующим образом:
n
Рмст = S Рмн х Ц
i=1
где: Рмн - план приобретения i - го вида металла, т;
Ц - цена приобретения i - го вида металла ,руб / т .
Рм1 = 448,6*10000=4486000 руб.
Рм2 = 9,95*7000=69650 руб.
Рм3 = 138,8*8000=1110400 руб.
Рм4 = 55,75*20000=1115000 руб.
Рм5 = 545,9*6000=3275400 руб.
Рм6 = 42,9*50000=2145000 руб.
Рм = 12201450 руб.
Расчёт потребности в материальных ресурсах в стоимостном выра-
жении сведём в таблицу 14.
табл.14
Потребность в материальных ресурсах
|
Наименование материала |
План приобре-тения |
Цена прибре-
тения,
руб./т |
Стоимость
материалов |
|
Прокат сортовой |
448,6 |
10000 |
4486000 |
|
Прокат для поковок |
9,95 |
7000 |
69650 |
|
Сталь листовая |
138,8 |
8000 |
1110400 |
|
Прокат цветных металлов |
55,75 |
20000 |
1115000 |
|
Чугун литейный |
545,9 |
6000 |
3275400 |
|
Бронза для цветного литья |
42,9 |
50000 |
2145000 |
2.4 Определение численности и фонда заработной платы работа-
ющих.
Численность работающих цеха планируется по каждой категории
отдельно :
* основные производственные рабочие;
* вспомогательные рабочие;
* ученики;
* инженерно - технические рабочие;
· служащие ( СКП ) и младший обслуживающий персонал ( МОП ).
2.4.1. Определение эффективного фонда рабочего времени
Для определения численности рабочих ( основных и вспомогате-
льных ) необходимо предварительно рассчитать эффективный фонд ра-
бочего времени. Для этого составляется баланс рабочего времени на
одного среднесписочного рабочего
При составлении баланса рабочего времени на одного среднеспи-
сочного рабочего ( табл.15.) необходимо воспользоваться заводскими
данными либо принять потери рабочего времени равными :а)очередные
отпуска - 24 дня, б)оплата отпусков учащимся - 1,3 дня;в)оплата времени
выполнения гос. и общ. обязанностей -- 0,3 дня;г) отпуска в связи с рода-
ми - 1,1 дня;д) невыходы по болезни - 4,3 дня;е)внутрисменные простои
планируются на следующем уровне: сокращенный рабочий день в пред-
праздничные дни -0,02;льготные часы подростков - 0,03 .
табл.15.
Баланс рабочего времени одного рабочего
|
Состав фонда рабочего времени |
Абсолютные
данные |
% |
|
Календарный фонд времени, дн. |
360 |
|
|
Выходные и праздничные дни, дн. |
99 |
|
|
Номинальный фонд рабочего времени, дн. |
261 |
100 |
|
Целодневные невыходы на работу |
|
|
|
А) очередной отпуск |
24 |
9,1 |
|
Б) отпуска учащихся |
1,3 |
0,5 |
|
В) декретный отпуск |
1,1 |
0,4 |
|
Г) выполнение гос. и общественных обязанностей |
0,3 |
0,1 |
|
Д) по болезни |
4,3 |
1,7 |
|
Итого невыходы, дн. |
31 |
11,8 |
|
Явочный фонд рабочего времени, ч. |
230 |
88,2 |
|
Потери внутри рабочего дня, ч. |
0,05 |
|
|
Итого внутрисменных потерь |
0,05 |
|
|
Эффективный фонд рабочего времени, ч. |
1817 |
|
|
Средняя продолжительность рабочего дня, ч. |
7,9 |
|
2.4.2.Определение численности основных производственных
рабочих.
В зависимости от имеющихся норм труда применяются два метода
определения численности основных производственных рабочих: а) по объёму работ и норм времени;
б) по нормам обслуживания.
Расчёт списочной численности основных рабочих по трудоёмкости
механической обработки выполняется по каждой профессии и разряду
отдельно по формуле :
n
Росн.j = S tij х ВП / Фэ х kвнj
i=1
где : tij - трудоёмкость обработки комплекта деталей электродви- гателя i на оборудовании j ( j = 1,2,…,m );
ВП - годовой план выпуска валовой продукции деталей электро- двигателя i ( i = 1, 2, … , n ).
Трудоемкость 1 комплекта:
Ток. 35690/8300=4,3
Рев. 23240/8300=2,8
Фрез. 18260/8300=2,2
Свер. 8300/8300=1
Стр. 14940/8300=1,8
Шлиф. 20750/8300=2,5
Численность:
Ток. 4,3*8300/1817*1,05=19
Рев. 2,8*8300/1817*1,06=12
Фрез. 2,2*8300/1817*1,08=9
Сверл. 1*8300/1817*1,13=2
Стр. 1,8*8300/1817*1,03=8
Шлиф. 2,5*8300/1817*1,08=11
Расчёт сводится в таблицу 16
табл.16.
Численность основных рабочих по профессиям и разрядам
|
Показатели |
Профессии и разряды рабочих |
|
|
токарь |
Револь-
верщик |
Фрезе-ровщик |
Сверли-льщик |
Строга-льщик |
Шлифов-щик |
|
Количество комплектов по плану, т.шт. |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
|
Трудоемкость 1 комплекта, н-ч |
4,3 |
2,8 |
2,2 |
1 |
1,8 |
2,5 |
|
Трудоемкость программы, н-ч |
35690 |
23240 |
18260 |
8300 |
14940 |
20750 |
|
Коэффициент выполнения норм |
1,05 |
1,06 |
1,08 |
1,13 |
1,03 |
1,08 |
|
Скорректированная трудоемкость, н-ч |
33990 |
21925 |
16907 |
7345 |
14505 |
19213 |
|
Эффективный фонд времени одного рабочего, ч. |
1817 |
1817 |
1817 |
1817 |
1817 |
1817 |
|
Списочная численность, чел. |
19 |
12 |
9 |
2 |
8 |
11 |