Математические модели в программе логического проектирования
Страница 13
Итого: 34064 руб.
Таблица 7.2
Основная заработная плата.
|
Этапы разработки |
Исполнители |
Месячный оклад(руб.) |
Время работы (дни) |
Затраты по зарплате (руб.) |
|
ТЗ |
Руководитель |
1100 |
5 |
250 |
|
ТП |
Руководитель
Программист
Инженер-электронщик |
1100
600
600 |
5
5
5 |
250
136,35
136,35 |
|
РИ |
Программист
Переводчик
Оператор ЭВМ |
600
600
400 |
15
15
15 |
409,05
409,05
272,7 |
|
БД |
Программист
Инженер-электронщик
Оператор ЭВМ |
600
600
400 |
35
35
35 |
954,55
954,55
636,36 |
|
СР |
Инженер-электронщик
Лаборант |
600
350 |
15
15 |
409,05
238,65 |
|
МУ |
Лаборант |
350 |
5 |
79,55 |
|
ПД |
Инженер-электронщик
Программист |
600
600 |
15
15 |
409,09
409,09 |
|
СТ |
Инженер-электронщик |
600 |
5 |
136,35 |
Итого: 4726,9 руб.
ТЗ - разработка технического задания;
ТП - разработка технического предложения;
РИ - русификация интерфейса;
БД - перевод базы данных;
СР - разработка схемных решений;
МУ - разработка методических указаний;
ПД - подготовка документации;
СТ - сдача темы.
7.2.1 Затраты на материалы и покупные изделия составляют:
34064 руб. (см. Таблицу 2.1).
7.2.2 Расходы на основную зарплату персонала составляют:
4726,9 руб. (см. Таблицу 2.2).
7.2.3 Дополнительная заработная плата персонала составляет 20% от его основной заработной платы:
Дз.пл.= Оз.пл.*20/100%
где Оз.пл.- основная заработная плата.
Дз.пл.= 4726,9*20/100= 945,38 руб.
7.2.4 Отчисления на социальные нужды составляют 39% от суммы основной и дополнительной заработной платы:
Оз.пл.+Дз.пл.= 4726,9 +945,38= 5672,28 руб.
ОСН= (Оз.пл.+Дз.пл.)*39/100% ;
где ОСН-отчисления на социальные нужды ;
ОСН= 5672,28*39/100% =2212,19 руб.
7.2.5 Накладные расходы составляют 250% от основной заработной платы:
НР = Оз.пл.*250/100%
где НР - накладные расходы.
НР = 4726,9*250/100% = 11817,25 руб.
Для того чтобы определить стоимость всей разработки составим калькуляцию расходов:
Таблица 7.3
Калькуляция темы.
|
Наименование статей расходов
|
Затраты (руб.) |
|
Материалы и покупные изделия |
34064 |
|
Основная заработная плата научного персонала |
4726,9 |
|
Дополнительная заработная плата научного персонала |
945,38 |
|
Отчисления на социальные нужды |
2212,19 |
|
Накладные расходы |
11817,25 |
Итого: 53765,72 руб.
Цена разрабатываемой темы:
Ц= Ст+П
где Ст- стоимость темы (см. Таблица 2.3)
П-прибыль составляющая 20% от стоимости темы:
П=53765,72*20/100=10753,14 руб.
Тогда цена составит:
Ц=53765,72+10753,14=64518,86 руб.
7.3 Обоснование социально-экономической эффективности разработки
Оценка социально-экономической эффективности будет произведена путём сравнения данной разработки с традиционным оборудованием институтских лабораторий - лабораторными стендами с аналогичной тематикой лабораторных работ. В качестве временного периода для оценки возьмём один год эксплуатации.
Критерии для сравнения взяты следующие:
7.3.1 Цена изделия (включая стоимость НИР и оборудования необходимого для полноценного выполнения лабораторных работ).
7.3.2 Эксплуатационные расходы:
а) амортизационные отчисления;
б) расходы на заработную плату обслуживающего персонала;
в) расходы на ремонт (стоимость комплектующих).
7.3.3 Занимаемая полезная площадь.
7.3.4 Универсальность в использовании.
По этим параметрам легко будет определить конкретные выгоды или потери, выраженные в реальных цифрах, не только данной разработки, но и метода компьютерного моделирования лабораторных работ вообще.
7.3.1 Цена стенда для выполнения лабораторных работ по цифровой электронике, как следует из опыта аналогичных разработок, с учётом инфляции на сегодняшний день равна примерно 35 тыс. рублей. Стомость дополнительного оборудования (в данном случае это осциллограф) ещё 3,6 тыс. рублей.
Итого: Цст=35000+3600=38600 руб.
Цмод=64518,86
где Цст - цена реального стенда;
Цмод - цена компьютерной модели.
7.3.2 Эксплуатационные расходы.
а) Амортизационные отчисления (исходя из срока службы для стенда и для компьютера 3 года) в течение одного года эксплуатации.
АО=СТ/3
где АО-амортизационные отчисления;
СТ-стоимость изделия.
АОст=3950/3=1316,67 руб.
АОкомп=11976/3=3922 руб.
б) Расходы на заработную плату обслуживающего персонала.
В лаборатории с учебными стендами работают 2 лаборанта и 2 учебных мастера. Заработная плата:
-лаборанта 350 руб. в месяц;
-учебного мастера 450 руб. в месяц.
Итого получаем: ЗПст=(350+450)*2*12=19200 руб.
В лаборатории с компьютерами будет достаточно 2-х лаборантов так как ремонт компьютеров осуществляется по гарантии обслуживающей фирмой да и наработка на отказ у компьютера гораздо больше. Следовательно:
ЗПкомп=350*2*12=8400 руб.
в) Расходы на ремонт.
Исходя из опыта работы лаборатории расходы на ремонт стенда составляют около 1800 руб. в год. РРст=1800 руб.
Расходы на ремонт компьютеров практически отсутствуют поскольку они состоят на гарантии.
Общая сумма эксплуатационных расходов за год:
-для стендов ЭРст=АОст+ЗПст+РРст
ЭРст=1316,67+19200+1800=22316,67 руб.;
-для компьютеров ЭРкомп=АОкомп+ЗПкомп+РРкомп
Эркомп=3922+8400=13322 руб.
7.3.3 Занимаемая площадь (стоимость 1 кв.м площади 9600 руб.):
-стендом с дополнительным оборудованием 1,5 кв.м;
Плст=1.5*9600=14400 руб.
-компьютером 0,7 кв.м.;