Бюджет
Страница 10
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
На содержание органов местного самоуправления на 2002 год в районом бюджете утверждено с учетом изменений 838,8 тыс. грн., исполнено – 808,05 тыс. грн., что составляет 96,3% от уточненного плана на год.
Расходы исполкома составляют 517,085 тыс. грн., что составляет 97,2% к уточненному плану на год.
Расходы исполкома. Таб. 2.1.9
|
Код |
Наименование показателя |
Уточненный план на 2002 год |
Исполнено за 2002 год |
% исполнения |
|
Исполком |
|
|
|
|
|
1110 |
Оплата труда |
245337 |
245295 |
100,0 |
|
1120 |
Начисление на зарплату |
82490 |
76563 |
92,8 |
|
1130 |
Приобретение предметов потребления |
131580 |
126060 |
95,8 |
|
1131 |
Канцтовары |
24000 |
23236 |
96,8 |
|
1135 |
Содержание транспорта |
39854 |
37913 |
95,1 |
|
1137 |
Текущий ремонт |
34780 |
32663 |
93,8 |
|
1138 |
Услуги связи |
18200 |
17502 |
96,2 |
|
1139 |
Другие расходы |
14746 |
14746 |
100,0 |
|
1140 |
Расходы на командировку |
2410 |
2410 |
100,0 |
|
1160 |
Оплата коммунальных услуг |
56335 |
52150 |
97,2 |
|
1161 |
Оплата теплоснабжения |
27839 |
26543 |
95,3 |
|
1162 |
Оплата водоснабжения |
3840 |
3828 |
97,2 |
|
1163 |
Оплата электроэнергии |
21856 |
21778 |
98,6 |
|
2110 |
Приобретение предметов долгосрочного использования |
16610 |
14607 |
87,8 |
|
|
Всего |
532062 |
517085 |
97,2 |
Дебиторская задолженность исполкому за 2002 год составила 6,318 тыс. грн., в том числе
1139 «Оплата других услуг – 961 грн.
(неуплата бюджетными учреждениями, которые размещены в здании Каменнобродской районной Рады, счетов за коммунальные услуги)
1160 «Оплата коммунальных услуг» - 5,332 тыс. грн.
На 01.01.03 составила 6,563 тыс. грн. В том числе
1111 «Зарплата» - 95 грн.
1138 «Услуги связи» - 33 грн.
1139 «Оплата других услуг» - 961 грн.
(неуплата бюджетными учреждениями, которые размещены в здании КРР., расчетов за коммунальные услуги)
1160 «Оплата коммунальных услуг» - 5,474 тыс. грн.
Кредиторская задолженность исполкома за 2002 год составила 9,985 тыс. грн., в том числе
1137 «Текущий ремонт» - 270 грн.
1138 «Услуги связи» - 856 грн.
1160 «Оплата коммунальных услуг» - 7,708 тыс. грн.
2132 «Капремонт админ объектов» - 1,149 тыс. грн.
На 01. 01. 03. составила 7,356 тыс. грн в том числе
110 «Зарплата» - 2 грн.
1131»Предметы, материалы» - 4 грн.
1135 « содержание транспортных средств» 1,574 тыс.грн.
1137 «Текущий ремонт» - 2,410 тыс. грн.
1138 «Услуги связи» - 64 грн.
1161 «Тепло обеспечение» - 3,302 тыс. грн.
Расходы Управления трудовой и социальной защиты населения за 2002 год составляют 217,22 тыс. грн., что составляет 95,4% к уточненному плану на год.
Расходы управления трудовой и социальной защиты населения. Таб. 2.1.10
|
Код |
Наименование показателей |
Уточненный план на 2002 год |
Исполнено на 2002 год |
% исполнения |
|
УТСЗН |
|
|
|
|
|
1110 |
Оплата труда |
152834 |
147445 |
96,5 |
|
1120 |
Начисление на зарплату |
51707 |
50445 |
96,5 |
|
1130 |
Приобретение предметов потребления |
20557 |
16992 |
82,7 |
|
1131 |
Канцтовары |
9335 |
7984 |
85,5 |
|
1137 |
Текущий ремонт |
6857 |
5058 |
73,8 |
|
1138 |
Услуги связи |
3077 |
2751 |
89,4 |
|
1139 |
Другие расходы |
1288 |
1199 |
93,1 |
|
1140 |
Командировочные расходы |
500 |
328 |
65,6 |
|
2110 |
Приобретение предметов долгосрочного пользования |
2010 |
2010 |
100,0 |
|
|
Всего |
227608 |
217220 |
95,4 |